ISO140012004管理评审报告.doc

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1、管 理评 审 报 告(OHSAS18001:2007) No: 20080101 评审目的：通过对职业健康安全管理体系的评审，保证公司职业健健康安全管理体系持续有效的满足OHSAS18001:2007标准的要求及公司制定的职业健康安全政策和目标。评审主持人总经理评审日期2009.12.26评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）1.审核结果以及改进措施的实施效果内部审核：审核组按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关职业健康安全事务出发，逐步改变为以重大危险源分析和评价入手，在考虑各部门承担的职业健康安全职责的基础上，按“OHS主线”展开进行审核的思

2、路，这将进一步保证审核的广度和深度。审核检查出的不符合项3项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。对不符合具备了一定的整改能力。改进的措施是有效的。2.职业健康安全政策的适宜性，职业健康安全目标的贯彻和实施情况公司原制定5个职业健康安全目标：1. 重大工伤事故为02 积极进行现场的职业健康安全教育，确保员工认识到违章操作的危害性。并针对目标制定了3个指标：1.对本公司的所有机械进行评估，确保机械安全率达到95%；主要针对具有危害性的机械，对人体会带来安全隐患的机械。2009年底的检

3、查来看，本公司的机械设备的安全隐患基本都进行了排查，有些机械设备进行了安全评估和改进。目前来看，效果还是可以的：2. 2003年5月底实现固体废弃物的分类储存，交由国家许可的处理方处理；3.生活污水委托（徐行镇环卫所）定期处理（每月一次）。针对2&3制定的管理方案在2003年已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。 公司制定的环境政策已得到相关方的认可，环境政策符合ISO14001：96标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。建议增加关于资源/能源节约相关的环境目标指标1.自推进职业健康安全管理体系开始，本公司没有发生过任何工伤事故工伤事故是否提升要等

4、到2009年底的统计结果在质量管理评审时讨论。2.增加环境目标：节约电力资源。3.并制定2个环境指标（根据目前的数据）：节约动力用电；节约生活用电4.删除固体废物分类储存的环境指标。（指标已实现，并形成规范管制）3.变化了的信息（主要是环境法律的变化）公司涉及的环境法律今年新增加“中华人民共和国水法（修正）”&“地表水环境质量标准”、 “机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定1 & 危险废物污染防止技术政策”、 “关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告” & “中华人民共和国安全生产法” & “锅炉压力容器使用登记管理办法” 共7个法规，并没有找到更新的法规。环境体系推行小组已对该法进行了

5、登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。根据摘录的对公司适用的条款看，目前公司的活动符合该法规涉及的条款中的规定。在以后继续将法规符合性的鉴定融入日常工作之中。4.组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战公司的组织结构今年没有发生重大变化。但基础操作人员流动比较频繁，新进人员的素质不能得到及时性的提高。表现为：1. 新员工的培训系统性差，部门间沟通不顺畅，造成培训记录不完整2. 培训的策划和实施有瓶颈，如：场地的局限、培训资源的限制、培训资料的不系统性等培训的系统性差重新组织基础人员的培训工作，生产部、质保部、行政部需编制新进人员的培训流程、所需的项目和对应的资料，于2004年1

6、1份展开。5.相关方关注的问题，如对小区及周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等1. 我们的邻居（周边的环境）没有对公司的环境管理提出不满和投诉；2. 地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求；3. 客户对公司的要求主要集中在环境调查、MSDS索要、要求提供不采用限用物质的证明等。公司在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。公司已建设公司网站，一则宣传公司形象，进一步确立公司品牌，更重要的是建立同相关方更为便捷的沟通渠道。继续对相关方进行宣传，提供满足并

7、超越相关方的要求。6.体系的有效性和环境绩效分析公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001标准的要求，可以保证公司环境管理工作的有效推进。公司目前诸多方面，如电力资源的节约、回收纸盘的利用、生活污水的处理、固体废物处理上取得一定的成绩。电力资源：公司在2004.5月安装小功率的空压机，由原45千瓦降到22千瓦，平均每米耗电由2003年的0.03792度/米降到2004年的0.02164度/米。纸盘回收：2002年69

8、62只，2003年9351只，一定程度上节约了资源。2004年的纸盘回收需要再统计，纸盘回收的经济效益需重新的考虑。重新审视目前的回收制度，确定回收带来的效益后完善回收制度，提高回收使用率。7.环境监测情况在2004.5.27上海市嘉定区疾病预防控制中心监测发现：车间躁声：70.980.1db(A) 符合GBZ 2-2002（85db(A)）空压机房躁声：88.5 db(A) 符合GBZ 1-2002（94db(A)）车间空气苯乙烯含量：0.2mg/m3 标准值为100 mg/m3其他在有关运行控制的监测和测量、目标指标实现程度的监测等方面的结果来看，能满足环境法规的要求。车辆每公里的费用没有

9、被统计行政部是主要的责任部门，负责监测的实施和与相关方的联系。再以后的统计中加入车辆每公里的费用以便于分析是否变更车辆的资源。8.公司的活动、产品或服务的变化本年度公司新扩建了仓库，新增了发电机、空压机、烤箱，环境体系推行小组成员重新识别了环境因素，并评价出重要环境因素。针对这些环境因素分别写入文件中进行控制。组织环境因素的识别与评价能动态地适应这些变化9.是否发生重大环境事故公司一贯重视对污水排放、危害物及其废弃物的管理，按照体系文件的规定进行日常的操作，对消防器材进行日常的检查和及时到更新或填充，目前没有发生重大环境事故。加强各规范的培训，使对与重要环境因素相关的过程和活动在受控的条件下进

10、行总结论：1、公司制定的环境政策符合ISO14001：1996条文要求，仍然适用于当前公司的环境状况。2、体系运行顺畅，适宜性、充分性强。3、相关方对公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。5、管理者已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。7、体系是有效的，环境绩效良好。公司将在此基础上，严格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，持续改善环境。措施：1. 删除已完成的环境指

11、标、增加新的环境目标和指标；（负责人：苏理彬 预定完成日期：2004.10.13）2. 根据新增加的环境指标制定并实施环境管理方案；（监督负责人：管理者代表、与指标有关的部门负责人 预定完成日期：2004.11月底）3. 策划系统性员工培训，形成完善的培训制度；（负责部门：PD、QC、AD 预定完成日期：2005.3月底）4. 车辆统计增加 元/公里的统计项目以便于分析；（负责部门：AD 预定完成日期：再统计时）5. 修改目前的纸盘回收制度。（负责部门：QC、SA、PD 预定完成日期：2004.12月底）评审参加人员确认：评审人部门职位评审人部门职位总经理QC经理管理者代表PR采购助理DC主管AD行政助理PD经理EG绘图员备注：需分发至参与评审的人和部门。编制/日期：