综合检查标基本内容.docx

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1、项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法1项目基本情况招标文件施工图纸1. 建设单位、监理单位。2. 主要工程量。3. 结构物数量、结构等。2进度管理工程策划管理规定工程计划统计报表管理规定业主日常文件要求1 施工进度目标制定和完成情况。2 目标未实现时，项目部对施工工期滞后原因分析和采取改进措施。3 按业主、监理要求及时、准确编制、上报施工进度计划和施工进度统计报表情况。4业主关于施工进度履约情况满意程度，在不满意情况下采取改进措施有哪些。 3工程质量内业管理产品质量法、建设工程质量管理条例交通部公路工程质量管理办法铁道部铁路工程质量监督管理办法公路工程竣（交

2、）工验收办法管理手册、工程项目策划程序施工过程质量控制程序纠正和预防措施控制程序关键过程和特殊过程控制规定施工质量管理办法项目质量计划编制办法公路施工项目质量精细管理指导意见等1项目部质量目标建立情况，是否进行了质量目标分解。2针对如何确保质量目标实现开展策划活动情况，检查相关策划文件。策划书是否按公司要求填写并上报；策划实施情况是否到位。3关键过程和特殊过程确定、作业指导书制定、施工过程质量控制情况。4. 定期组织质量检查情况，存在问题整改和结果验证情况5质量奖励、质量损失登记、统计、分析、上报情况，根据分析结果采取改进措施情况。6. 对业主、监理提出工程质量问题处理、反馈情况，以及不合格品

3、处理情况。7. 有无质量事故发生，质量事故报告、调查和处理。8. 定期对质量目标实现情况统计、分析和目标未实现时采取改进措施。9. 是否进行了分部分项工程划分，质量报表上报情况。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法4施工技术管理建设工程项目管理规范公路工程设计变更管理办法公路工程竣（交）工验收办法项目策划程序施工过程质量控制程序施工技术管理办法科技攻关活动管理办法1实施性施工组织设计编制、评审、审批情况，抽查相关记录。2抽查目前正在施工工程项目施工方案编制、审批，是否确定了关键和特殊过程，对这些过程控制是否规定了特定方法和程序，对可能出现质量问题是否制定了预

4、防措施？3施工中可能出现重大安全隐患和环境因素有哪些？施工方案中是否制定了相应技术措施？4施工图纸审批、发放、更改审批及作废图纸处理。5施工技术、标准、规程有效性信息渠道建立、使用是否有效版本，作废文件处理。6如何进行技术交底，技术交底主要内容有哪些？抽查技术交底记录。7检查部门、技术人员施工日志填写情况。8施工技术原始记录控制清单建立。9已完工程或施工半成品防护措施制定、实施情况。10项目技术创新工作开展情况。11竣工档案资料收集、整理、保存情况。5工程质量检验、试验和测量计量法公路（铁路）工程质量检验评定标准公路工（铁路）工程各类试验规程等法律法规和其他要求识别及合规性评价程序产品监视和测

5、量控制程序能力、意识和培训控制程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序施工技术管理办法1检验、试验、测量人员配备、培训、持证上岗情况。2检验、试验、测量计划制定、实施情况。3试验操作室、养护室环境是否满足规定要求。4开展检验、试验、测量工作依据规范、标准、规程持有情况，有无作废版本。5抽查检验、试验、测量记录，是否按规定项目、频次、方法实施检验、试验、测量工作；检验、试验、测量结果记录填写是否清楚、规范，签认是否齐全、规范；和材料、工程技术等部门及作业层关于结果信息传递是否及时、规范。6检验、试验、测量记录控制清单建立是否满足规定要求？记录保管和检索等是否满足要求？7不合格品确定、标识、处置情

6、况。返工、返修后再检验情况。8检验、试验、测量活动中危险源和环境因素是否进行了识别、评价，控制措施制定和实施情况如何。9对检验、试验数据进行统计、分析方法、频次、分析结果处理。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法6试验和检测设备管理监视和测量装置控制程序检测设备实施细则1检测设备配置计划建立，检测设备台帐建立情况及检定周期规定。2自检设备自检规程建立情况。3检测设备按规定定期检定情况，抽查检定记录、检定状态标识，检定记录管理情况。4千斤顶、油表、钢尺、高强螺栓测力扳手等施工现场使用检测设备检验校正情况。5检测设备搬运、贮存、维护保养、使用操作规定制定情况，查

7、看相关记录，查看设备使用环境、维护保养情况。6对用于监视和测量计算机软件正确性控制情况。7检测设备偏离校准状态后处理。7工程实体质量土石方工程公路路基施工技术规范铁路路基施工规范公路软土地基路堤设计和施工技术规范公路工程质量检验评定标准（土建工程）铁路路基工程施工质量验收标准等1路基是否表面平整、边线直顺、曲线圆滑。2路基边坡坡面是否平顺、稳定；3碾压是否密实，层厚是否均匀，有无超厚现象；4层面是否平整、路拱是否合理，有无积水和弹簧现象；5基底及路基临时排水设施是否完善有效。6软基处理质量是否符合要求。7现场实测路基断面尺寸是否符合要求。8涵洞工程公路（铁路）桥涵施工技术规范公路工程质量检验评

8、定标准（土建工程）铁路桥涵工程质量检验评定标准等1洞身是否顺直，进出口、洞身、沟槽等衔接是否平顺，有无阻水现象。2帽石、一字墙或八字墙等是否平直，和路线边坡、线形是否匹配、棱角分明。3各接缝、沉降缝位置是否正确，填缝有无空鼓、开裂、漏水现象。4外露混凝土表面是否平整、颜色一致，蜂窝、麻面面积是否在规定范围内，有无漏筋、空洞现象。9砌筑及排水工程公路桥涵施工技术规范铁路桥涵施工规范公路工程质量检验评定标准（土建工程）铁路桥涵工程质量检验评定标准等1. 砌缝内砂浆是否均匀爆满，勾缝是否密实。2. 砌体抹面是否平整、压光、直顺，有无裂缝、空鼓现象。3. 沟底是否平顺整齐，有无阻水现象。4. 混凝土表

9、面是否平整。5. 伸缩缝、施工缝施工是否规范。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法10工程实体质量路面工程公路路面基层施工技术规范公路沥青路面施工技术规范公路水泥混凝土路面施工技术规范公路工程质量检验评定标准（土建）等1. 各种集料、沥青、水泥等原材料用量是否符合要求。混合料配合比是否科学、合理。2. 表面是否平整密实、无坑洼，边线是否整齐、无松散。3. 铺筑厚度是否满足要求；施工接茬是否平整、稳定；是否按施工规范要求进行养生。4. 路缘石预制质量是否符合要求，安砌是否稳固、平整、线条直顺圆滑。5. 现场实测断面尺寸，以及厚度、平整度。11桥梁工程公路桥涵施

10、工技术规范钢结构工程施工及验收规范铁路桥涵施工规范公路工程质量检验评定标准（土建工程）铁路桥涵工程质量检验评定标准等1. 查看技术交底情况。2. 查看操作人员持证上岗情况。3. 受力钢筋同一截面接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量是否满足施工技术规范要求。4. 锚具、夹具、连接器检验情况。5. 钢筋骨架施工刚度、稳定性是否满足规定要求。6. 混凝土现场配合比控制情况。7. 混凝土养生、维护是否满足要求。8. 支架和模板强度、刚度、稳定性是否满足施工技术规范要求。9. 混凝土表面平整，轮廓线顺直，施工缝平顺，是否存在色差、蜂窝、麻面等外观质量问题。10. 混凝土浇筑无露筋和空洞现象，有无出现宽

11、度超过设计和规范规定受力裂缝。11. 预埋件设置和固定是否满足设计和施工技术规范规定。12. 预制混凝土构件、钢构件运输、存放条件和方法、吊装及标识是否满足规定要求。13. 钢结构焊缝是否平滑，有无裂纹、未溶合、夹渣、未填满弧坑、焊瘤等外观缺陷。14. 钢结构防护、涂装是否满足要求。15. 支座安装是否规范，纵横坡是否平顺合理。16. 桥面系各部位质量是否满足要求。17. 现场实测断面尺寸。12隧道工程公路隧道施工技术规范铁路隧道施工规范公路工程质量检验评定标准（土建工程）铁路隧道工程质量检验评定标准等1 查看技术交底情况。2 察看作业人员持证上岗情况。3 洞身开挖尺寸是否满足要求。4 喷射混

12、凝土有无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露等现象。5 锚杆质量、锚杆支护数量、质量是否符合规范要求。6 钢筋网和锚杆等连接是否牢固。7 钢支撑制作、架设是否符合规范要求，和围岩间隙处理是否符合要求。8 防水层铺设质量、排水管是否满足要求，预埋管线是否满足要求。9 排水结构物设置及施工质量是否满足要求。10 二衬砼外观质量、强度、厚度是否满足要求。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法13机械设备管理内业合同法、公路筑养路机械操作规程公路筑养路机械保修规程特种作业人员安全技术培训管理办法起重机械安全监察规定公路（铁路）工程施工安全技术规程法律法规和其他要求识别和控制程

13、序施工环境控制程序施工职业健康安全控制程序机械设备购置管理办法大型机械设备招标采购管理办法局垂直运输机械安全管理规定局垂直运输机械安全操作规程项目设备管理办法等公司、项目部相关制度、要求1. 机械设备台帐建立及动态管理。2. 机械设备配置计划建立，机械设备规格型号、数量、进场时间等能否满足业主及项目正常生产要求。3. 机械设备管理目标和管理制度建立，各类机械设备操作规程建立。4. 机械设备租赁合同评审、签订情况。5. 机械设备进场验收情况，特种设备安全检验，设备废气、噪声排放等对环境产生影响性能验收。6. 机械设备操作人员培训、持证上岗情况。7. 机械设备维修保养情况，抽查维修保养计划、记录。

14、8. 机械设备使用、管理中重大危险源和环境因素及紧急事件识别、确定，相应管理措施、应急预案制定。9. 机械设备定期安全检查是否按规定要求进行？10. 大型设备安装和拆除是否制定了安全方案？11. 施工电梯、起重机械、锅炉等特种设备安装、使用、维修情况。12. 对分包方机械设备质量、安全、环境管理控制。13. 有无机械设备事故发生，如何进行处理，有无制定相应纠正措施。14. 机械设备单机核算情况及核算结果处理。14机械设备管理现场公路筑养路机械操作规程公路筑养路机械保修规程公路（铁路）工程施工安全技术规程项目设备管理办法局垂直运输机械安全管理规定局垂直运输机械安全操作规程施工过程环境控制程序施工

15、过程职业健康安全控制程序项目文明施工规范等1. 操作人员持证上岗情况。2. 施工机械班前班后检查保养制度执行情况，机械设备运转记录情况3. 机械设备执行“一机一闸一箱一漏”制度情况。4. 机械设备使用、清洗、维修保养产生污水、废油、含油废弃物处理是否符合规定要求。5. 现场检查起吊设备、拌合设备、摊铺设备等大型设备操作及设备性能是否符合要求。6. 电器设备传动带、转轮、飞轮等外露部位安全防护装置是否完备。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法15物资管理内业合同法、招标投标法物资管理控制程序物资分类办法物资招标采购办法大宗材料集中招标采购管理办法采购合同管理办

16、法采购文件及技术资料管理办法采购物资验证办法项目物资管理办法等1物资管理目标及管理制度建立情况。2有无业主提供产品？若有，如何控制？3对采购物资中对健康安全和环境有影响因素是否进行了识别、评价？是否建立了易燃易爆、化学危险品名单，是否规定了采购、运输、贮存、使用等方面控制措施？4供应商评价、选定、审批，大宗物资招标采购情况，合格供应商名册建立，有无合格供应商评定准则？是否按此准则实施评定？是否在合格供应商中名册中选择使用供应商？5采购合同评审和签订。合同内容是否满足质量、环境、安全要求。6物资采购计划制定、传递（名称、规格、数量、使用工程部位、质量标准等）。7采购物资进场数量、规格型号、质量验

17、收（验收程序、验收人、验收方法、合格标准等）抽查检验试验记录。8有无不合格采购产品发生？若有，如何进行处理？对供应商供货能力进行重新评价情况。9采购物资入库、领料、调拨手续是否齐全、规范。特别关注易燃易爆品入库、领用、回收、清退情况。10检查采购物资储存方法、环境是否满足质量、环境、安全管理要求。11 定期进行原材料节、超情况统计、核算情况。16现场物资管理危险化学品安全管理条例等物资管理程序、施工环境控制程序项目物资管理办法、物资贮存管理办法库房管理制度、项目文明施工规范等1. 水泥、粉煤灰、砂石、钢材等产品标识、检验试验状态标识是否醒目、清楚。2. 原材料外观质量是否满足要求。3. 各类原

18、材料运输、装卸、及临时贮存环境、条件是否满足质量、环保要求。4. 油料、气瓶、雷管、炸药等易燃易爆品现场运输、贮存、领用、使用、警示标志、应急设施和物资配备等是否符合要求。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法17职业健康安全内业管理安全生产法、消防法建设工程安全生产管理条例建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定、安全管理培训办法特种作业人员安全技术培训管理办法劳动防护用品管理规定、劳动防护用品配备标准公路（铁路）工程施工安全技术规程施工现场临时用电安全技术规范危险化学品安全管理条例危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、管理手册危险源

19、辨识和风险评价控制程序环境和职业健康安全管理方案控制程序办公环境和职业健康安全控制程序施工职业健康安全控制程序应急准备和响应控制程序法律法规和其他要求识别和控制程序能力、意识和培训程序专业（劳务）分包控制程序等1安全生产领导小组和安全生产管理专门机构设置，安全员培训、持证上岗情况。2安全生产责任制建立。3. 职业健康安全管理目标建立情况。4是否对危险源进行了识别、评价？识别是否到位？评价是否合理？危险源和重大危险源清单建立和更新情况。5是否建立了适用法律法规清单，并将法规要求传达至相关员工？清单更新情况如何？6结合危险源识别、评价结果，对危险源如何控制方法、措施进行策划情况。7健康安全管理方案

20、制定，方案中是否明确了控制指标、相关人员职权、实现目标指标方法和时间要求？方案评审、更新情况。8安全管理制度、安全操作规程等制定情况。9. 是否确定了健康安全方面潜在事故或紧急情况？（火灾、爆炸、触电、机械事故、淹溺、洪涝等）是否制定了应急计划并实施了应急培训？应急计划内容是否完善？各类应急设施、物资配备及定期检查？10安全教育培训实施情况，包括项目主要负责人、管理人员、作业人员、分包队伍人员？培训内容是否涵盖了职业健康安全管理方案、安全管理制度、安全操作规程、应急预案各项规定和要求。11抽查管理方案实施记录。检查安全防护措施费用投入情况。12抽查安全管理制度、安全操作规程实施记录。13应急演

21、练、应急计划评审情况。14抽查安全检查记录，检查发现问题处理及处理结果跟踪验证情况。15职业健康安全目标实现情况。16项目部对本项目适用法律法规及其他要求遵守情况评价。17健康安全事故报告、调查、处理情况。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法18施工现场安全施工用电公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 在建工程和外电线路间，及现场施工机动车道和外电线路之间安全距离是否满足要求。外电防护措施是否符合要求。2. 电气设备保护接地和保护接零措施是否合理。3. 三级配电两级保护系统是否符合要求。配电箱、开关箱设置、使用、维护及警示标志设置情况。4.

22、 现场照明漏电保护、接零保护、照明用具和器材选择、使用安全电压、接线、接头处理等是否符合安全技术规定。5. 室内外绝缘导线、电缆敷设是否符合安全规定，有无导线老化、破皮未包扎、及未使用五芯电缆线等情况。6. 电器装置闸具、熔断器参数和设备容量是否匹配，安装是否符合要求，有无用其他金属丝代替熔丝情况。19高处作业公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 安全通道、安全棚、安全网、防护栏杆等安全防护设施是否完备、可靠。2. 安全警示标志是否醒目、合理。3. 高处作业人员安全帽、安全带、防滑鞋等个体防护用品佩戴情况。4. 对高处作业人员进行高处作业安全知识培训及应急方案培训情况。5.

23、高处作业所用物料堆放、传递是否满足安全规定。6. 高处作业挂篮、支架、托架、操作平台验收情况。7. 龙门架、挂篮、托架、钢支架等架设、拆除是否满足安全规定。8. 预应力张拉安全防范情况。9. 上下交叉作业是否符合安全规定。10.防雷电、防撞措施是否完备。20起重吊装作业公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 大型吊装工程作业前安全技术交底及应急方案培训情况。2. 起重吊装作业区域内安全警示标志设置情况。3. 吊机、龙门吊、架桥机等操作人员持证上岗情况。4. 吊装作业前起重设备各部件可靠性和安全性检查情况。5. 起重吊装过程是否符合安全操作规定。项目综合检查基本内容 附录一序号管

24、理/作业活动主要检查依据检查内容及方法21施工现场安全水上作业公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 对水上作业人员进行岗前安全知识教育和专项技术培训及应急方案培训情况。2. 施工船舶及其驾驶人员资格是否满足安全要求。3. 安全网、安全绳、防护栏杆等安全防护设施及作业人员救生衣、安全帽等个体安全防护用品配备、使用情况。4. 施工作业点和构筑物四周警戒灯标、显示信号等安全警示标志、救生设施、消防设施配备情况。5. 施工船舶、机械设备安全作业情况。6. 施工平台、栈桥、临时码头等设施搭建、维护是否满足安全要求。7. 施工平台各类设施、设备、机械固定措施是否满足要求。8. 施工平台预

25、留孔洞安全防护是否到位。9. 应对台风、海啸、潮涌、火灾等紧急事件应急设备、物资配备、检修情况。22爆破作业危险化学品安全管理条例公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 爆破作业前安全技术交底及应急方案培训情况。2. 爆破人员持证上岗情况。3. 爆破危险区域划定、警示标志设置、现场专人进行安全管理情况。4. 爆破物品领取、回收、清退制度执行情况。5. 爆破物品临时存放安全管理情况。6. 应急设备、物资配备、维护情况。23基坑开挖人工挖孔公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 作业前安全技术交底及应急方案培训情况。2. 机械设备施工及积土、料具堆放和槽边距离是否符

26、合规定。3. 机械设备安全作业情况。4. 临边防护措施实施情况。5. 坑槽开挖安全边坡设置是否符合规定。6. 坑壁支护是否符合安全要求。7. 基坑、孔口周围安全警示标志、安全防护设施设置情况。8. 孔内通风换气情况。9. 施工排水设施设置情况24隧道施工公路工程施工安全技术规程铁路工程施工安全技术规程等1. 作业前安全技术交底及应急培训情况。2. 作业人员持证上岗情况。3. 机械设备作业前安全检查记录情况及安全操作情况。4. 洞内运输安全状况。5. 洞内外支护定期检查情况及各部位支护是否满足安全规定。6. 脚手架、工作平台、跳板、梯子等安装、使用、拆除是否符合安全规定。7. 洞内通风、防尘设施

27、、措施是否得当。8. 洞内施工用电、照明是否满足安全要求。9. 洞内外排水措施实施情况。10. 火灾、瓦斯爆炸防治情况。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法25合同管理合同法公司合同管理办法国内工程施工管理合同范本工程经营承包合同分包队伍结算管理办法计量结算考核办法1主合同分析和交底实施情况，查看合同分析报告和合同交底记录。2. 合同变更索赔策划情况，是否在进场初期主合同分析时进行了变更索赔整体策划。3工程计量资料整理、上报及台帐建立情况。4定期进行现场已完工程量、上报业主工程量、业主签认工程量盘点和对比分析及采取改进措施情况。5合同变更要求评审、传递、落实

28、情况。6合同索赔资料收集、整理；索赔文件编制、审批、提交及和业主、监理沟通、协商情况。7各类采购合同评审、签订、交底情况，合同文本、内容、时间、签字等是否满足规定要求。8采购合同履行中变更、计量、结算是否按规定程序运作，各类台帐、资料建立、收集、整理情况。9合同风险识别、分析和处置情况。10. 各类合同执行完成后分析、评价工作。11.和协作队伍结算情况，是否按要求及时和协作队伍办理了结算手续。12.OA系统合同管理、结算管理模块中资料录入及时准确情况。26成本管理低成本战略实施纲要工程项目全面成本控制操作手册工程项目成本管理实施细则标后预算管理办法工程项目成本计划编制办法工程项目成本分析报表编

29、制办法全面预算管理办法1 根据标后预算核定成本控制指标，预测项目阶段性目标情况。项目成本计划编制。2 成本控制指标和控制责任分解落实情况，成本考核体系建立情况。3 分包单价核定及定期进行劳务队伍成本核算情况。4 主管部门对其他各部门成本核算原始记录、统计台帐收集、建立及核算分析情况指导、监控。5 成本计划执行情况，定期进行经济活动分析及采取改进措施情况。6 成本管理考核和奖惩实施情况。7 预计总收入、预计总成本编制情况。8 标后预算成本合同管理报表上报情况，报表数据是否真实、有效。27劳务队伍选定工程（劳务）分包控制程序工程项目合同管理办法公司项目劳务分包管理规定1. 合格操作层队伍档案建立情

30、况。2. 劳务分包方案制定情况。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法28环境管理内业大气污染防治法水污染防治法海洋环境保护法固体废物污染防治法环境噪声污染防治法土地管理法节约能源法危险化学品安全管理条例建设工程施工现场管理规定建筑施工场界噪声限值污水综合排放标准国家危险废物名录危险废物经营许可证管理办法管理手册环境因素识别和评价控制程序环境和职业健康安全管理方案控制程序办公环境和职业健康安全控制程序施工环境控制程序应急准备和响应控制程序法律法规和其他要求识别和控制程序1是否对环境因素进行了识别、评价？识别是否到位？评价是否合理？环境因素和重要环境因素清单建立

31、和更新情况。2是否建立了适用法律法规清单，并将法规要求传达至相关员工？清单更新情况如何？3环境管理目标建立情况。4环境管理方案制定，方案中是否明确了控制指标、相关人员职权、实现目标指标方法和时间要求？方案评审、更新情况。5环境管理制度、作业规程建立情况。6是否确定了影响环境潜在事故或紧急情况？（油库起火、台风扬尘、洪涝或暴雨引起河流漂流物、有毒有害物质污染河流或田地等）是否制定了应急计划？应急设施、物资配备及定期检查？7针对重要环境岗位人员是否进行了环境管理方案、管理制度、作业规程、应急预案等培训或交底？8抽查管理方案、管理制度实施记录和监测记录9是否对重要环境因素控制情况进行了检查？抽查检查

32、记录，及检查中发现问题处理、验证。10是否定期对环境管理状况或绩效及进行分析、评价，并针对重要问题或多次出现问题制定纠正措施，实施效果如何？11是否有排污检测设备或噪声监测设备？其校准计划和校准记录？12应急演练及应急计划评审。13项目部环境管理目标实现情况。14项目部对本项目适用环境法律法规及其他要求遵守情况评价。29现场环境管理和文明施工1. 废弃物分类、标识、收集、处理是否符合规定。2. 在城市区域或噪声敏感建筑物（集中区域）施工对施工噪声控制、监测情况。3. 钻孔泥浆收集、运输、处理。4. 处理施工、生活污水沉淀池、隔油池设置、清理。5. 施工便道、拌合站、细颗粒散体材料运输、装卸、贮

33、存、使用等施工区域和活动中扬尘控制情况。6. 按要求实施防止水土流失、植被保护及复垦情况。7. 现场围挡、封闭管理是否满足要求。8. 各类标牌、标识设置情况。9. 施工现场场地硬化、绿化及排水是否满足要求。10. 材料堆放、机械设备停放是否合理布局、整齐有序，是否做到工完料尽场地清。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法30临建设施、设备建设公路（铁路）工程施工安全技术规程施工过程职业健康安全控制程序施工过程环境控制程序项目文明施工规范项目经理部驻地建设有关规定等1询问主管人员是否清楚法律法规、业主、社区、局（处、公司）对临建设施、道路交通等在用地面积、建设标

34、准、使用材料、安全、环保、标识等方面有哪些要求，索取相关文件。2查看临建设施、设备等满足各项规定情况。31办公用品管理1. 办公用品管理制度、采购制度、发放使用制度。2. 办公用品采购计划、审批、验收程序、手续是否符合规定，单据是否齐全。3. 办公用品台帐、行政固定资产台帐建立情况。4.行政固定资产采购是否履行规定申请、审批、验收、上报程序5.入库登记（耐用品、低值易耗品）、 出库登记（耐用品、低值易耗品）、回收情况。6.耐用品按月费用登记、低值易耗品按月核算情况、办公用品费用按月登记情况。是否存在超支32劳动人事管理1. 用人制度、招聘制度、考勤制度、请（销）假制度、工资发放制度、劳保发放制

35、度、工资总额控制办法、绩效考核机构及考核制度。2. 职工收入台帐建立情况、登记及时性、工资总额控制情况、考勤记录、劳保发放记录、请（销）假登记台帐、绩效考核记录。各种记录登记真实完整性。3. 职工工资发放、劳保发放及时性，有无拖欠、工资和绩效考核结果挂钩方式。4. 招聘人员招聘资料、招聘合同、招聘程序是否按公司临时用工规定执行、资料是否齐全。5. 关键岗位人员台帐建立、职工档案卡建立、特种作业人员证件验审、登记、留存。6.执行公司人事调动时效性。7.用工是否按公司项目劳动人事管理办法执行。是否签订上岗合同、劳动合同，合同台帐是否建立。8.职工培训计划、新员工、员工岗前培训情况、整体转场培训情况

36、培训记录。岗位操作规程、岗位任职资格要求、培训记录、培训档案卡建立。9.职工流失情况、流失原因、台帐登记，流失书面说明、辞职报告审批留存、上报公司及时性。10外聘人员管理台帐、档案卡建立情况；管理台帐内容是否翔实（身份证号、学历、专业、岗位、局内工作年限、住址、电话等）。11.外聘人员劳动合同签订情况，合同是否约定薪酬标准，合同期限是否是以完成一定工作任务为期限。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法33后勤管理文件控制程序(MP01)公文处理办法印章使用管理办法电话及电话费管理办法招待费管理办法1. 文件控制程序、印章管理制度、招待费（招待用品）管理制度、电

37、话费管理制度、食堂管理制度。2. 文件收发登记记录、阅办、归档记录、作废文件登记管理、内控文件管理、文件借出、复印记录。3.印章使用（借出）记录，审批是否完整、招待费（招待用品）登记记录、电话费登记记录、食堂开支记录。4. 招待用品费用、业务招待费用、电话费用核算情况。34车辆管理小汽车（使用）管理办法项目外租车辆及外聘驾驶员管理办法1.车辆使用管理制度2.驾驶人员证件审查留底，外租车辆是否履行上报审批手续，车辆驾驶员使用方式（聘用、车主提供）3.驾驶人员按月安全学习记录4.车辆运转记录。5.车辆使用维修台帐记录、日常保养记录6.小车使用登记记录（燃油、过路过桥费、运转记录）、小车按月核算情况

38、35制度建设1、 项目各项规章制度情况：制度汇编、制度是否经过职工代表大会审议、制度公示告知；职工对项目涉及职工利益制度获取方式2、 项目各岗位职责建立情况。岗位职责权限分配表3、 制度、职责在执行中补充完善情况。4、 管理流程制定执行情况36宣传管理1.制度及执行情况。2.上报公司通信报道情况及宣传工作开展情况。3.项目领导重视、支持程度。4.负责该项工作人员对工作熟悉了解程度。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法37资金管理资金管理暂行办法项目资金支付管理办法实施细则备用金管理办法关于库存现金限额规定萌兴公司货币资金内部控制规范1. 每日实行库存盘点情况

39、，不得发生余缺。2. 实施库存现金安全措施。3. 银行账户、票据印鉴是否按规定保管，不得发生出借账户、不得签发远期、空白、空头支票，印鉴是否分专人保管，建立各类备查记录情况。4. 按照批准权限，程序办理款项支付，不发生越权事项。5. 按规定办理备用金借支和及时清算情况。6. 和各作业层往来按月对帐，及清算情况。7. 公司资金集中管理流量考核执行情况。38会计基础工作会计基础规范化管理办法会计核算办法会计档案管理办法1. 按照会计基础工作规范进行实施。2. 保证会计原始资料齐全，会计档案完整。3. 数据安全管理39建造合同会计核算办法1. 及时归集工程结算成本、对施工过程中工料机等各类费用及时归

40、集、正确核算；2. 对于已完工未结算工程成本，应及时进行预结算。3. 工程预计总成本、完工百分比计算等资料准确、齐全（按季度考核）。40对外结算会计核算办法1. 对作业层、劳务实体结算工程量进行审，是否扣除税金、管理费等，杜绝发生超付现象；2. 预付工程款、预付材料款、预付设备款及专项费用等，必须是在合同中有明确预付款项条例，一般情况下，尽量减少预付款项。3. 及时结算、借款签批手续是否齐全。4. 施工队伍进退场费。41财务报表财务报告管理办法财务分析基本规范1. 规范性：各类报表符合要求，真实客观，无所谓经理“数字报表”现象，账表是否一致。2. 及时性：a. 月度报表在每次月5日前报出，季度报表在每季度次月15日前报出，年度报表在次年元月20日前报出。b. 按阶段工程完工后，1-2月内进行经济活动分析，以便于下阶段组织资金，进行控制。c. 将效益情况按季报告项目领导。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法42材料核算存货管理办法周转材料核算办法1.