百吉煤矿安全质量标准化管理制度.doc

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1、百吉煤矿安全质量标准化管理制度第一节 总则第一条 为认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保安全生产的持续、健康、长效机制，保障广大职工的生命安全和根本利益，在明确安全质量标准化责任的基础上，突出重点，狠抓关键，求真务实，以点带面，通过创建精品工程打造安全、高效矿井，特制定本制度。第二条 安全质量标准化长远目标达到并保持安全质量标准化一级矿井和安全程度评估A级矿井水平，即安全质量标准化各专业得分均在90分及以上。第三条 安全质量标准化年度目标1、采掘关系正常，“三量”符合国家规定；2、完成煤炭产品产量计划、质量计划及矿井开拓进尺计划；3、巩固安全质量标准化一级矿井和安全程度评估A

2、级矿井标准；4、通过抓好安全质量标准化工作，力争安全目标百万吨死亡率为零，杜绝死亡事故和重大及以上非人身事故，减少零星事故及轻伤以上事故。第二节 考核标准及评分办法第四条 本标准及考核评级办法系参考国家煤矿安全监察局印发的煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）和煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）的通知（煤安监行管【2013】1号的规定制定。第五条 安全质量标准化矿井建设参加考核评级的专业为11个，即通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施。第六条 井工煤矿安全质量标准化评分办法(1)、安全质量标准化矿井的评级计分以100分为满分，采用各部

3、分得分乘以权重计算,各部分的权重见表11；表11井工煤矿安全质量标准化评分表序号名称满分权重（ai）考核得分（Mi）加权得分1通风1000.182地测防治水1000.123采煤1000.104掘进1000.105机电1000.106运输1000.097安全管理1000.088职业卫生1000.089应急救援1000.0610调度1000.0511地面设施1000.04井工煤矿安全质量标准化考核得分(M)(2)按照井工煤矿安全质量标准化体系包含的各部分评分表进行打分；(3)各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全质量标准化考核分得,计算公式如下: 式中M井工煤矿安全质量标准化考核得分；M

4、i通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的安全质量标准化考核得分；ai通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的权重。第三节 机构设置及职责第七条 矿成立安全质量标准化管理领导小组，办公室设在生产技术科，技术科长任办公室主任，领导小组下设安全质量标准化专业小组。组长：矿长副组长：总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长、行政矿长。成员：生产、副总以上领导、各科室科长、主任、工区区长。第八条 领导小组的具体职责：1、负责制定安全质量标准化管理方案，提出阶段性工作重点，并予以指导；2

5、、督察各专业小组工作开展情况；3、负责矿安全质量标准化建设成果评审（每季一次）等工作。第九条 安全质量标准化专业小组职责：一、构成：组 长：副总以上分管领导副组长：各科室科长成 员：科室副科长、专业技术人员、工区技术员二、职责1、组长是本小组的召集人，对本小组检查工作负管理责任，接通知后，按规定组织本小组成员严格按照安全质量标准化规定进行现场检查和内业资料检查。2、各专业小组检查完毕后当场打分，及时写出存在的问题，参加验收人员签字后，当天提报生产技术科。3、负责整改情况的检查、督促、验收等工作。4、及时参加安全质量标准化管理专项活动，严格落实上级有关指示精神。第十条 各工区成立以区（厂）长为组

6、长，技术员、副区长、质量验收员、电工班班长为成员的单位安全质量标准化建设小组。其职责如下：1、组长是本单位安全质量标准化建设的责任人和自查召集人，负责组织本单位员工认真学习标准，在工作中贯彻标准。分解安全质量标准化建设责任，落实到班组和个人。根据工作特点，开展形式多样、扎实有效的安全质量标准化活动，务必做到达标一项巩固一项，以点带面，全面提高。2、负责本单位安全质量标准化建设情况的日常检查，并于每月上、中、下旬各组织一次现场自查，每月月底进行内业资料自查。3、及时配合各专业小组的检查工作，并安排专人对检查所发现的问题作详细记录。4、接到科室整改通知单后，抓好整改意见的落实工作。整改完毕后由单位

7、建设小组进行自查，合格后及时向科室提出复验申请，由各专业小组（一般1-2人）进行现场验收，在整改通知单上签署意见，交回科室。5、及时参加安全质量标准化管理专项活动，严格落实上级有关指示精神。第四节 安全质量标准化检查考核办法第十一条 矿每月定期组织检查（一般在月底），每月至少检查一次。第十二条 各专业组检查时，采用动态检查，对每次检查发现的问题限期整改及时复查，每次检查的记录存档，作为年终评级考核的依据。第十三条 具体分工：通防科负责验收“一通三防”设施是否完好、齐全，是否符合安全质量标准化要求，对查出的问题，要提出整改意见并监督整改。地质测量科负责对地测防治水专业安全质量标准化各项要求进行落

8、实。生产技术科负责监督安全质量标准化检查验收工作的开展情况，采掘现场是否严格按技术标准施工，生产技术监测仪表、仪器是否齐全、完好，对查出的问题，要提出整改意见并监督整改。生产技术科还负责资料汇总，归档管理及安全质量标准化信息管理系统填报资料汇总上报工作；根据工作需要，负责不定期组织安全质量标准化专项活动，根据领导小组安排，提出质量标准化管理的下步要求；负责上级对我矿安全质量标准化检查验收的组织配合工作。机电科验收职责：主要对井上、下机电设备排查隐患，加强对大型机电设备及供电的管理，搞好通风、排水、提升、运输、综采设备、皮带运输、交配电设备的安全运行检查是否符合质量标准化要求；发现隐患，安排有关

9、单位限期整改，涉及技术性较强的项目，由机电科提供必要的技术指导。对查出的设备隐患要跟踪解决处理。调度指挥中心负责对调度、安全监控监测及应急管理专业安全质量标准化各项要求进行落实。安全科负责对安全管理专业安全质量标准化各项要求进行落实。卫生所和通防科对职业卫生专业安全质量标准化各项要求进行落实。物业管理科对地面设施专业安全质量标准化各项要求进行落实。第五节 奖惩制度第十四条 验收规定1、各专业小组成员必须按时参加安全质量标准化专项活动，确有其他原因不能参加者，须事先请假。2、参加矿值班人员在不影响井下带班、值班的情况下参加验收工作（以井下带班、值班为主），小组成员严格按标准验收，确保覆盖面达到1

10、00%。3、检查验收时严禁不按规定、不负责任，打“人情分”，严禁弄虚作假、走马观花等现象。4、检查验收时必须认真填写所存在的问题、各检查单位必须及时下达整改通知单，责任单位及时按标准整改，专业小组及时复查。5、各专业组在月底检查验收后及时将各专业检查得分情况汇总到生产技术科。6、违反以上规定，对相关责任人处以100元/次的罚款。第十五条 奖励标准1、奖励要求：（1）各单项考核评分不低于95分得奖，低于90分受罚。2、具体奖罚标准见附表。百吉煤矿季度安全质量标准化奖罚标准单位：元序号奖 罚 范 围奖罚标准备 注1矿长50002总工程师、分管生产、安全、机电的副矿长40003其他副矿级领导3500

11、4副总工程师30005其他矿长助理（含享受待遇人员）25006正科级副总20007职能科室、一线工区正职（含主持工作的副职）及主管技术员18008六大职能科室副职、其他科室正职、二线工区正职（含主持工作的副职）及主管技术员、一线工区副职15009二线工区副职、安监员、其他科室副职、享受待遇人员、各专业组成员及管理员100010一线员工50011二线员工、职能科室一般员工20012其他人员100 注：兼职人员奖罚按就高不就低的原则执行，不得重复奖罚。百吉煤矿年度安全质量标准化奖罚标准单位：元序号奖 罚 范 围奖罚标准备 注1矿长100002总工程师、分管生产、安全、机电的副矿长80003其他副矿

12、级领导70004副总工程师45005其他矿长助理（含享受待遇人员）40006正科级副总35007六大职能科室、一线工区正职（含主持工作的副职）及主管技术员30008六大职能科室副职、其他科室正职、二线工区正职（含主持工作的副职）及主管技术员、一线工区副职25009二线工区副职、安监员、其他科室副职、享受待遇人员、各专业组成员及管理员200010一线员工70011二线员工、职能科室一般员工50012其他人员300注：兼职人员奖罚按就高不就低的原则执行，不得重复奖罚。隐患排查和整改制度第一条 为落实矿隐患排查治理主体责任，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，有效治理生产安全隐患，防止事故发生，实

13、现安全生产，根据安全生产法、关于预防煤矿生产安全事故的特别规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局令第16号）、陕西省煤矿重大事故隐患排查治理责任追究规定、陕西煤矿安全监察局安全生产事故隐患监察办法等一系列法律法规的要求，制定本制度。第二条 矿所属各单位依本制度排查、报告、治理安全生产事故隐患。第三条 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第四条 事故隐患按威胁程度、解决难易、工程量大小分为一般事故隐患和

14、重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位难以排除的隐患。主要指关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）第八条第二款所列的十五种重大安全生产隐患和山东省煤矿企业重大安全生产事故隐患分类明细所列的90项内容。第五条矿根据实际情况，按事故隐患的严重程度、解决难易把事故隐患分为A、B、C三级：A级：危害严重，有可能造成重大伤亡事故或者重大经济损失，治理难度及工程量大，需由上级部门审批措施或帮助解决的。B级：危害

15、比较严重，有可能造成伤亡事故或者较大经济损失，或者有一定的工程量，需由矿有关部门协调解决的隐患。C级：危害较轻或者对矿井安全生产有一定影响，或者工程量较小，需由区(队)、业务部门限期解决的隐患。第六条 按事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、放炮、顶板、其它。第七条 矿长是事故隐患排查治理第一责任人，对预防生产安全事故负主要责任，对事故隐患的排查治理全面负责；总工程师对事故隐患排查治理具体负责；各专业组组长对本专业事故隐患排查治理负直接责任；安全副矿长对本矿事故隐患排查治理负监督检查责任；各区队长是本区队作业范围事故隐患排查治理第一责任人；各班组和职工对本班组和岗位

16、负责。第八条 对事故隐患排查治理实行全员、全方位、全过程监督，界定部门、岗位、人员在隐患排查治理体系中的职责要求，形成隐患排查、确定、整改、检查、处罚、档案管理的闭合机制。1、任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全信息站和有关部门报告。2、各区队每班由带班副区长对本区队当班作业范围内事故隐患排查汇总后报安全信息站；各区队对每天对本区队事故隐患排查汇总后报安全信息站。3、安监员对所跟工作地点实行安全质量班评估，对工作地点实行24小时不间断安全监督检查，及时发现各类事故隐患。4、矿各级管理人员深入生产现场进行隐患排查，对发现的事故隐患等问题必须及时汇报到安全信息站。5、各专业组每旬组织对本专业的

17、事故隐患排查，排查结果汇总至各专业组组长，经矿领导审查后由安全科上报告山东鲁泰煤业有限公司。通防科主要负责通风、瓦斯、煤尘、火灾、放炮等业务范围内事故隐患的排查和制订事故隐患治理各项措施具体要求；生产技术科主要负责顶板、放炮等业务范围内事故隐患的排查和制订事故隐患治理各项措施具体要求；地测科主要负责矿井水害、雨季“三防”等业务范围内事故隐患的排查和制订事故隐患治理各项措施具体要求；机电科主要负责机电、提升运输、雨季“三防”等业务范围内事故隐患的排查和制订事故隐患治理各项措施具体要求；安全监控中心主要负责瓦斯、煤尘、火灾等安全监测监控等业务范围内事故隐患的排查和制订事故隐患治理各项措施具体要求；

18、地面检查小组负责地面事故隐患的排查和制订事故隐患治理各项措施具体要求；调度室负责对全矿通讯及事故隐患治理工作进行全面协调；安全科负责对隐患治理情况进行全面监督。6、坚持每月三次安全隐患大检查和跟踪复查，在制度化的同时，务求规范化、科学化，且和不定期的安全检查、专项检查相结合。7、矿长每月组织一次由总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、副总工程师、矿长助理、各职能科室和区队主要负责人、技术员、部分职工代表等有关人员参加隐患排查。第九条每月1号、11号、21号，安全信息站收集、汇总每旬重要安全信息（包括井下安全隐患排查、治理情况、工程质量等级情况、事故及侥幸事故情况、“三违”情况等），经分

19、管安全副矿长签字后上报上级公司。第十条 对每月隐患排查查出的隐患根据事故隐患分级、分类标准，提出初步意见报矿安全办公会，直接确定本矿、级安全隐患；提出A级隐患确定意见，经上级管理部门确认。把排查出A、级隐患及治理措施、级事故排查总量和治理总量经矿长签字后于每月3日前上报山东鲁泰煤业有限公司及济宁市煤炭局；按规定时限把重大事故隐患及治理情况，经矿长签字后上报陕西煤矿安全监察局榆林监察分局；按规定程序上报其它有关部门。第十一条每季、每年对本矿事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向有关部门报送书面统计分析表。统计分析表由矿长签字。 第十二条重大事故隐患报告内

20、容包括： 隐患的现状及其产生原因； 隐患的危害程度和整改难易程度分析； 隐患的治理方案等。第十三条事故隐患治理必须严格按编制的治理方案（措施）组织实施。事故隐患治理实行挂牌跟踪管理，确定治理责任人、责任单位。A级安全生产事故隐患治理方案(措施)由矿长负责组织实施，总工程师、生产副矿长、机电副矿长等负责组织落实；重大事故隐患由矿长组织制定并实施重大隐患治理方案，重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案等。A级事故隐患编制治理措施后，按规定程序报批，并严格按照公司及上级有关部门批准的措施加

21、以整治。情况发生变化时及时编制补充措施，并按规定程序上报原审批部门，在征得明确答复后方可组织实施。B、C级隐患由矿长指定隐患整改责任人，责令立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格报矿长审核签字后送安全科备案并报上级公司备案。并坚持谁验收、谁签字、谁负责的原则。安全科负责对事故隐患排查台帐、事故隐患治理方案(措施)、事故隐患治理验收记录等实行档案化管理。第十四条 隐患排查治理资金从安全技术措施专项费用列支，做到专款专用，确保隐患排查治理资金100%得到保证。第十五条 对排查出的事故隐患及治理方案(措施)，应及时告知受隐患威胁的有关单位和所有人员。第十六

22、条 隐患整改做到六落实：责任落实、措施落实、资金落实、期限落实、应急预案落实、监控措施落实。第十七条 对检查中发现的重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当立即责令从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员。责令暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。重大事故隐患，由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施、落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改完成后，由矿长组织自检，自检合格后，按煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法要求程序上报和处理。第十八条 隐患排查必须建立会议记录，实行签字登记制度。对事故隐患应当排查未排查的，对隐患排查负责人及业务主管部门负责人给予罚款直至撤职处分。第十九条 对排查出的重大事故隐患及A级事故隐患未采取措施进行治理的，对隐患整改负责人和其他直接责任人，给予罚款直至撤职处分。由此导致发生生产安全事故，从严处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十条 对事故隐患隐瞒不报、谎报、拖延不报或降级处理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法进行处罚。第二十一条 矿每月对事故隐患排查治理工作进行一次检查，对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位单位，视情节轻重进行处罚。第二十二条 本制度自下发之日起执行。