乙供材料管理制度第三版.docx

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1、星河（日照）科技园项目材料/设备管理办法及流程日照星河投资开发有限公司二一六年五月五日总 则1. 目的：为规范“星河（日照）科技园项目”材料/设备的管理，明确程序和责任，降低成本；根据建设单位与施工单位签订的施工合同中相关条款之约定，特制定本办法。 2. 适用范围：适用于星河科技园项目建设单位根据实际情况，确定的需要招标的材料/设备的采购操作作业。3. 术语和定义 ：甲方确认品牌、限定价格，施工单位采购供应。材料/设备的采购，是在施工单位及建设单位推荐的供应（生产）商及品牌的基础上 ,经过招评标程序，产生的品牌及价格。4.含义：在保证质量的前提下，建设单位事先对材料/设备的品牌、生产（供应商）

2、、价格等进行确认及批价，作为结算的价格依据，并由施工单位认可执行的一种成本控制措施。5.材料/设备品牌及价格产生的依据：招投标。经过招评标领导小组审核评议产生，其结果是品牌及价格产生的主要依据。具体操作参照以下相关规定 。 6.组织实施：由施工单位（项目经理或者项目经理授权的材料主管）与建设单位组成招评标领导小组，共同落实实施。一、材料/设备采购办法1.1材料/设备采购发起程序：1）施工单位根据工程进度及节点发起材料/设备的采购申报，并编制技术标准（距使用节点提前40天发起）；2）建设单位工程部及监理部门根据图纸及实际工程状况，对发起课目予以核定，同时审核（补充）技术标准；3）由施工单位及建设

3、单位组成的招评标领导小组组织实施招投（评）标。1.2材料及设备的招标程序：1）招标的适用范围：“星河（日照）科技园”项目建设单位根据实际情况，对某些材料（设备）的采购实行招标。 2）开评标地点：“星河（日照）科技园项目”的材料（设备）开评标地点，设在“日照星河投资开发有限公司”会议室（地址：日照市高新六路日照高新区科技园1号研发楼13楼）。3）招评标领导小组：招评标领导小组成员构成：组长：由施工单位或建设单位负责人担任。小组成员：由施工单位与建设单位组成；根据招标项目具体内容决定是否需要专业工程师参加。评标小组成员为3人或以上单数。招评标领导小组职责： a.负责对招标方式的确定、招标文件的审核

4、及中标单位的确定等工作。b.招评标小组人员依据评标办法从技术、质量、价格、信誉、运距、社会反响、售后服务及优惠条件承诺等方面对投标单位综合进行评判，并进行排列，推荐排名靠前的投标单位入围。c.经过认真分析、横向比较和调查后进行综合评议，并通过协商和投票，选择各项都较优良的投标单位作为中标单位。d.评标报告：评标结束后，招评标工作小组负责编制材料/设备类招标结果审批表，报本轮招评标小组组长审批。评标报告包括的主要内容：评审情况介绍、符合要求的全体投标单位、对合格投标文件的评价（评价内容：标价分析、对技术建议的分析、对合同条款建议的分析、履约能力分析、风险分析）、推荐中标单位、特殊情况说明等。e.

5、最终评标结果经本轮招评标小组组长批准后，方可实施。4）供应（生产）商的初选： 在施工单位与建设单位推荐的材料/设备供应（生产）商的基础上选取；原则上在合格供应（生产）商名录中提取。施工单位组织建设单位及监理单位对材料/设备类供应（生产）商进行考察，做出初步评价；并编入入选材料/设备类供应（生产）商审批表，经过招评标小组审议，选定初选单位。5）工作程序1、招标文件的拟定：招标文件由施工单位进行编制，编制完成后报建设单位审批。2、招标过程管理：施工单位负责招标文件的发放工作，并组织相关部门进行招标文件的答疑；钢筋、商砼、防水材料、无梁楼盖板及建设单位认为有必要招标的材料（设备）投标文件的接收工作由

6、建设单位指定专人负责。开标时间由招投标小组商定。招评标小组成员负责相关评标工作，评标结果报招评标小组组长审批。中标通知书由建设单位认可后由施工单位负责发放。1.3材料/设备的采购实施：以上程序履行完毕，经过招评标小组审议产生中标单位；施工单位出具中标通知书，向中标的供应（生产）商正式发出采购指令，施工单位与供应（生产）商签署采购合同；1.4材料/设备 “定质认价” 的确认：在施工单位向中标的供应（生产）商发出采购指令的同时，招评标小组出具 材料/设备定质认价确认单，施工单位及其他部门签字存档；“确认单”包括内容：工程项目名称、分项工程名称、使用部位、施工单位、确认日期、材料/设备名称、规格型号

7、、数量、单价、产地、品牌、商标、技术标准及供应（生产）商等。1.5样品保存：中标的供应（生产）商应向建设单位提供样品，并封贴材料/设备封样清单封存备查。1.6材料/设备进场验收管理：1）每一批材料/设备进场时，必须有施工单位、监理单位、建设单位在场，对进场材料/设备共同进行初验；初验内容有：产品的名称、数量、规格型号、厂家品牌、使用说明书、发货清单、包装、视觉质感、合格证明、检验报告、3C认证、随货同行的其他资料以及必须提供的相关资料等，并与封样的样品进行对比。2）需要送检的材料，施工单位必须在监理单位及建设单位在场的情况下进行取样送检；送检过程必须在监理单位见证下进行方可有效。3）送检材料检

8、测合格后，施工单位按照规定向监理单位上报该批材料的进场申请资料（附该批材料的合格证明、质量报告和试验检测合格资料等）。4）经过以上程序，由建设单位及监理单位决定该批次材料设备能否用于工程项目；否则，视为不合格材料，应无条件清场。5）材料/设备准许使用后，施工单位填写材料/设备进场入库单，分别有施工单位、供应单位、监理单位及建设单位相关部门签字，按要求分送相关部门存档。6）施工单位如果对建设单位或监理单位对该批次材料/设备的判定结果持有异议，可由建设单位总工程师进行最终裁决，或者邀请相关职能部门进行仲裁。1.7材料/设备的变更：1）施工过程中一般不得随意更换材料/设备供应（生产）商或品牌，如有下

9、列情形之一的，允许更换或调整：材料或设备供应（生产）商无法满足供货要求；材料/设备供应（生产）商所提供的材料或设备质量不稳定或无法满足工程需要。2）材料或设备变更由施工单位提出，建设单位总工程师审核批准后，再按以上程序重新进行考察招标或者从已经招标的备份中选取。1.8主材价格调整：如遇混凝土主要原材料价格波动较大，影响商砼价格超出15%（不含）或低于15%（含），（以市定额站最新信息价目表最低价为依据）；混凝土价格也随之调整，具体额度根据实际情况另议。1.9罚 则：1）施工单位对建设单位决定实行招标的材料/设备的购进未按本“办法”执行，建设单位有权责令施工单位将该宗材料或设备清理出场，不予签字

10、确认。 2）施工单位强或用其他手段行使用了甲方未认可批价的材料/设备，甲方有权责令拆除；无法拆除的，甲方不承认该项工程量，并在结算时按使用材料3倍金额扣除。二、材料/设备类采购工作流程图2.1材料/设备类采购管理流程（适用于星河科技园项目的材料/设备采购）采购需求施工单位建设单位材料部/招评标小组审核/审批部门（岗位）发起采购申请注明使用节点及数量提出材料、设备的技术要求工程部、监理审核建设单位负责人审批采购过程管理发出中标通知签字确认供应商品牌价格协助施工单位进入招标流程综合评议，确认供应商、品牌、价格等填写材料设备定质认价确认单审核/审批建设单位负责人监理单位、施工单位参与验收材料/设备到

11、场后，工程部组织验收施工单位采购实施三、材料/设备相关表格目录3.1材料/设备采购申报表3.2材料/设备定质认价确认单3.3材料/设备封样清单3.4材料/设备类进场入库单3.5材料/设备类供应（生产）商推荐表3.6材料/设备类供应（生产）商调查表3.7入选材料/设备供应（生产）商审批表3.8材料/设备类开标记录3.9材料/设备类招标答疑记录3.10材料/设备类招标结果审批表3.11投标承诺函3.12中标通知书四、材料/设备类表格小样附表一、 材料/设备采购申报表申请日期： 年 月 日 编号：项目名称总包单位使用日期分项工程名称使用部位总包单位材料主管（签名）联系电话项次材料/设备名称规格型号单

12、位数量备注123456总包单位项目经理监理单位建设单位工程部建设单位成本部建设单位材料部建设单位总工程师1. 根据工程进度，提前30天发起材料/设备采购计划；技术要求可作为附件，附在后边。2. 本表格一式六份，施工单位留存一份，监理单位留存一份，建设单位四份。附表二、 材料/设备定质认价确认单日期： 年 月 日 项目名称确认日期分项工程名称使用部位序号品 名规格型号数量单价产地品牌注册商标技术标准供应/生产商签字 （盖章）工程部签字总包单位签字成本部签字监理单位签字总工程师总签字材料部签字总裁 签字备注注： 1.此表在认价后转建设单位各部门和施工单位。2.此表不得涂改，如需修改必须在修改处签名

13、，否则无效。3.此认价价格为货到现场发票价（包括运输费、装卸费、保管费、税金等）。附表三、 材料/设备封样清单项目名称封样日期分项工程名称使用部位序号品名及编号型号规格数量单价产地品牌商标技术标准供应商（盖章）法人签字：总包单位项目经理监理工单位建设单位工程部送样人签字：建设单位材料部建设单位总工程师封样样品存放地点附表四、 材料/设备类进场入库单日期： 年 月 日 编号：项目名称分项工程名称使用部位建设单位供货单位总包单位监理单位材料设备信息材料名称品牌规格型号单位数量单价金额相关证件资料接货单位备注验收方供货单位：（盖章）使用单位：（盖章）监理工程师签字：年 月 日使用单位材料主管签字：年

14、 月 日工程部签字：年 月 日供货单位负责人签字： 年 月 日使用单位项目经理签字： 年 月 日材料部签字：年 月 日本表格一式 份，.附表五、 材料/设备类供应/生产商推荐表工程名称使用部位被推荐单位全称经营/生产项目单位性质联系人甲：姓名职务电话/手机乙：姓名职务电话/手机推荐单位概况推荐理由有何建议推荐人： 推荐日期： 附表六、 材料/设备供应/生产商调查表记录编号：评估方式： 现场考察 被考察单位名称评估项目企业资质近二年有无责任事故规模/生产（经营）能力其他结论及建议：评价人： 审核人：年 月 日 年 月 日附表七、 入选材料/设备供应（生产）商审批表日期： 记录编号：工程名称使用部

15、位选择责任部门施工单位，材料部，工程部，成本控制部，总工程师， 承包商信息供应（生产）商名称业务范围评鉴结论注：对于初次合作的供应（生产）商，应付供应（生产）商调查表审批部门审批意见施工单位建设单位材料部建设单位工程部成本控制部总工程师总裁附表八、 材料/设备类开标记录标的物名称：招标文件编号： 序号投标单位名称标书份数投标保证金标书响应度 投标价格其他名次开标记录人（签字）：评标小组分别签署栏：开标时间： 年 月 日 时 分此表可扩充。附表九、 材料/设备类招标答疑记录时间地点人员招标项目答疑纪要其它疑问及解答投标人签字确认姓名单位联系电话招标人签字确认姓名部门附表十、 材料/设备类招标结果

16、审批表时间： 年 月 日 编号：投标单位招标项目招标范围内容招标方式公开招标 议标 开标时间开标地点评标人员项 目投标单位有效性价格综合排名备注有效标废标（原因）投标报价优惠条件评标结果招标审批意见评标小组总工程师总裁董事长附表十一、 投标承诺函致：_（招标人公司名称） 经与贵公司接洽，在充分了解并研究 招标（采购）项目的名称 的供货期、质量、付款条件、技术标准及售后服务等基本要求后，我公司自愿参加本次招标（采购）。 本次招标（采购）过程中，我公司授权的联系人：_，联系电话：_（手机）， _（办公电话），电子信箱：_,微信号：_,联系地址：_，传真：_。 我公司承诺本次招标（采购）过程中，如有

17、以下行为发生，则我公司自即日起两年之内自动不参加（招标人公司名称或者项目名称）范围内的所有招标活动。 1.不按时领取招标文件； 2.领取招标文件后，无故放弃投标； 3.投标时不按招标文件要求递交投标保证金或银行保函。 我公司承诺本次招标（采购）过程中，如有围标、串标、陪标、行贿等行为发生，则我公司自即日起永远不再参加（招标人公司名称或者项目名称）范围内的所有招标活动。企业法人代表（签字盖章） 公司名称： 地 址： 日 期：附表十二、 中标通知书致单位： ：贵单位提交的投标书经过评标小组评定，确定你单位为招标项目的中标单位。 特此通知！ 年 月 日 日照星河投资开发有限公司 材 料 部 2016年5月5日