制度落实检查管理规定.doc

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1、制度落实检查管理规定1 目的与适用范围1.1 建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力。1.2 适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。1.3 基本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司其职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据，以制度为准绳，公开、公平、公正地进行。2 职 责2.1 职能部门职责2.1.1 负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。 负责本部门制定的各项规章制度的实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关制度。 组织本部门业务范围内的违规违纪行为

2、的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批。 负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公司总经理部审批。 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。2.2 车间职责 负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。 负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关制度。 配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查，并执行相关处理决定。 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。2.3 企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施情况进行监督、检查和考核；负责各部门有关考核的落实

3、；负责根据相关部门的意见完善制度。3 工作要求3.1 制度检查内容 公司重要决策、决定的执行情况。 各项管理制度的执行情况。 安全、技术、设备等技术规程的执行情况。 质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。 技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。 制度检查工作的落实情况。 各类文件和资料的控制情况。 违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。 其它应当检查的事项。3.2 检查方式 单独检查：即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。 联合检查：即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。 日常检查：即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。 专项检查：即组织相关人

4、员，对某系统制度的执行情况进行专门检查。3.3 相关要求3.3.1 制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。3.3.2 各部门要将制度落实检查工作列入本部门（分厂）的重点工作，按月制订检查计划。计划内容包括：检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。3.3.3 各部门对制度的检查，以日常检查为主。专项检查重点分生产安全及现场、治安防范和交通、设备、技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等，由各主管部门组织，每月不得少于一次。每月28日前，将本月检查情况和下月检查计划通过OA网报企管部。3.3.4 检查要作专项记录，以便备查。无记录的，视同未检查。 被检查对象应按检查人员要求，主动提供相关检查资料，并积极配合检查人员的工作。3.4 对检查中发现的问题，由检查单位于当日通知相关单位整改，并由检查部门按公司相关制度给予考核或处理。车间作出的考核或处理，由车间落实。部门作出的考核，按月将考核汇总，于每月28日前通过OA网报企管部落实。3.5 联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的，相关部门应积极参与，特殊情况不能参加的，须取得主管部门同意。3.6 检查人员应坚持原则，忠于职守，秉公执纪。3.7 各部门在制度检查中，提出有关意见报企管部，由企管部完善相关制度。4报告和记录表式4.1检查情况通报