企业采砂管理制度.doc

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1、企业采砂管理制度监票岗位一、 工作职责1.1 必须坚持“凭票接货”的原则，各挖砂船上的监票员只准认票，决不允许以其他方式取代提货票，当自卸驳主无票或以其他方式要求接货的，监票员要监决抵制，坚决禁止参与和包庇走私偷货及合伙走私；杜绝先接货后收票，禁止监票员擅自处理自卸驳事故，须告行政人事部等待处理。1.2 监票工作程序（如图一所示），在挖砂船上设立两个监票员，实行六小时轮流当班制，未当班监票员必须在船上休息，不得离岗，交接班时，接班监票员要认真核对日记纪录，进、出单自卸驳的时间与登记表船号、票号是否相符；监控设备运转是否正常；验证接货自卸驳与提货单是否有误差；对下班监票员报单情况（分别对稽查队、

2、监控中心）、监控设备的运行情况及日记进行查看，发现有误差，要及时更正。监票工作程序图：客户（自卸驳）监票员收缴提货单红、黄联核对船号票号，确认接货品种，杜绝砂砾错接向稽查队报单本标段稽查队电话号码向监控中心电话报单填好提货单：黄联交稽查队；红联交回挖砂船1.3 自卸驳到挖砂船靠单时，在10分钟之内，用工作电话分别向标段稽查队、监控中心报告靠单时间和自卸驳号，并开启电脑进行同步摄像报告，按照自卸驳靠单、进单接货及出单时间顺序做好日记纪录。1.4 对进单接货的自卸驳，监票员要及时收缴提货单，同时要查验提货单自卸驳号与接货自卸驳船号是否一致，自卸驳接货货名（砂或砾）是否与提货单一致；开票吨位与自卸驳

3、实际吨位是否相等，若没有发现问题，当班监票员就要按照提货单规定的内容、按时间顺序填写好，并签好当班监票员的名字，及时作好日记纪录，登记好过、出单登记表，日记纪录与登记表及报单一定要一致。对已接货的提货单及时加盖“砂砾已提”专印章，不得出现误差。1.5 当班监票员要密切注意挖砂船的生产运行情况，对停挖、开挖时要及时分别电话报告稽查队、监控中心，并开启电脑进行同步摄像报告。发现有其他异常情况，及时向行政人事部报告。1.6 对接货的自卸驳超过24小时时，要在日记和登记表注“转下页”的字样，以保证采挖生产情况、日记记录的连续性。1.7 监票员在作日记纪录时，一定按时间程序（24小时制）记录当班期间的一

4、切事情。收票、验票时只要认定是真票，且字迹清楚，船号对票号，不管开票日期，都可以接货，应视为有效票。绝对不允许擅自在提货单上随意改动船号及票号和其他内容。1.8 当挖砂船出现故障不能采挖时，自卸驳尚未接满货，当班监票员必须电话报稽查队、监控中心、行政人事部主管人员等候安排，绝不允许自作主张，否则造成损失，由当事人及当班稽查队员全权负责。1.9 因特殊情况自卸驳未装满货确实需要签单的，先报告行政人事部及标段稽查队，配合主管人员做好自卸驳签单补载工作，写明签单原因，签出该自卸驳应载吨位（实装码堆数、应装码数、尚差码数）已载、尚差，与标段稽查队一起签好名，作好日记纪录。对签载自卸驳，拍好现场，签好在

5、场证人姓名。1.10 监票员要注意接货自卸驳船的改造、加长、封假，砂协号变更、翻新、换底及转卖情况，若发现疑问要及时报告行政人事部。1.11 注意各区域砂协号自卸驳的运行情况，对跨区域参运、挖砂船异动情况、对非法采挖行为及外来砂船要及时报告行政人事部处理。1.12 监票员要对稽查队的查勤情况进行监督，签到要实时求是，不准虚签和代签，监票员要对本标段的稽查队员、船员休假进行监督；挖砂船上监票员不准在稽查队查勤时互相通风报信。1.13 监票员对所在挖砂船上的监控录像和GPS等设备负有监管责任，有发生人为损坏设备的要及时报告稽查队，配合及时追回赔偿款。对管理失职并找不到肇事者的，监票员要承担所受损失

6、的30%经济处罚。1.14 监控设备运转摄录时间要与挖砂船实际开挖时间一致；当自卸驳进单时，监票员必须对准镜头亮相5秒钟以上（晚上要用手电筒照射自卸驳砂协号为夜间摄像提供辅助照明）。1.15 监控设备的充电工作是监票员的基本工作之一，日常管理应做到每2小时内观察记录一次监控运行状态，当发现监控故障时要及时报告维修组和稽查队，在征得同意后自己尽力能解决的故障，就及时排除，不能排除的故障应作好日记，等待专人处理。对不能及时有效排除故障要向行政人事部主管主任报告，如超过2小时未能及时发现故障，被其他人员查到，要追索相关工作人员责任，查明原因作出处理。二、工作要求在挖砂船上工作的行为准则1、 在挖砂船

7、上的监票员必须穿好救生衣，戴好安全帽；2、 当班时，不准打嗑睡，不准睡觉，不准擅自离职，不准穿拖鞋，不准下河洗澡，不准打牌及参与或聚众赌博；3、 不准向挖砂船主借钱，不准在挖砂船上就餐；4、 不准在挖砂船再兼职打工，不准做与监票无关的事；5、 不准在挖砂船上酗酒滋事；6、 不准乱动挖砂船和自卸驳电源开关，不准攀登高处和跨越皮带机和其他设备；7、 不准故意刁难接货自卸驳主与挖砂船主，不准损坏他人财物；8、 不准带与工作无关人员上工作船和挖砂船。凡是人为原因造成安全事故的，和违反上述规定要求行为的，后果一律自负，并按规定扣除绩效分的处理。稽查岗位第一条：队长工作职责稽查队长要以公司各项制度严格要求

8、自己，要求稽查队全体员工遵守“公司誓言”规范自己的工作行为，要带领并团结全队员工认真学习，全面了解和领会公司各项规章制度和监票工作操作程序以及自卸驳临时补载或签单的有关规定，要始终坚持“凭票接货”的原则，及时抵制一切有损公司利益的不良行为，按时完成公司规定的各项工作任务。第二条：稽查队工作职责稽查队要严格遵守“凭票接货”的原则，时刻监督本标段监票员的各项工作，必须做好本标段的各项后勤服务。随时掌握和报告本标段所有挖砂船和自卸驳的运行情况和异动情况，还要密切关注并管理好周边和交界区域的砂砾资源，确保公司利益不受侵害，切实抓好标段所有日常工作。第三条：稽查队工作要求1、 稽查队员要明确自己工作职责

9、，熟悉并正确理解，且严格遵守执行公司各顶管理制度，掌握各项管理设施的最基本技术，爱护公司一切财物，坚决打击和杜绝一切浪费或偷窃公司财物的行为。2、 稽查队员要熟悉自己的工作业务，掌握工作程序，领悟各个工作环节，要不断地加强学习提高自己的工作能力和业务水平，对稽查工作要真正做到精益求精。第四条：稽查队岗位行为规范1、 查船时，当班队员要穿好救生衣、戴好安全帽，严禁穿拖鞋上挖砂船。2、 不准做任何损害公司利益的事和损坏公司形象的行为。3、 不准包庇和隐瞒各类违章行为，以工作职责作交易索要烟或钱物；不准与挖砂船主、自卸驳船主、及同事之间发生经济关系。4、 不准擅自帮挖砂船拖船（因特殊救助情况除外），

10、经股东批准的拖船也不准接受船主的钱物。5、 不准在查违纠违时对监票员进行无故刁难，语言动粗及谩骂监票员。6、 不准违反安全操作规程及在船上酗酒滋事；不准聚众赌博和参与赌博。7、 不准擅自离开工作岗位，离岗开溜；不准带与工作无关人员上船玩耍和留宿。8、 不准变卖工作船维修配件和废品及倒卖柴油或以油换物。第五条：稽查工作流程及规则1、 每天（24小时制）全标段查船不能少于2次，对昼夜打货的船不能规定查船时间和次数，对重点船还要不定时随时抽查，查船方法要灵活多变，每天必须有零点后查船记录。2、 实行严格的交接班制，当班不能连续超过12小时。交班人要将本标段挖砂船的采挖情况告诉接班人，接班人要对交班记

11、录和收缴砂砾票进行仔细核对，稽查监票员是否有小票大提、砂砾混接、未报单走私等违章现象。3、 查船时，对监票员是否遵守“监票员在挖砂船上工作行为规范”进行专项检查。查看监票员是否按工作程序做好监票工作，检查安全措施及在岗在位等落实情况。4、 查船时，必须对准装在室内的监控小镜头亮相，对船上监控设备要进行专项检查，配合各挖砂船监票员，做好监控设备维护工作，对人为损坏，要及时追回损失。掌握观察监控的运行情况，发现问题及时解决或报告。并作好日记。监控人员上挖砂船维修监控设备时，稽查队员必须随监控人员上挖砂船学习维修技术，以便及时维修监控设备故障。5、 查船要按规定做好详细记录，河面采挖生产情况及查违纠

12、违情况。6、 当班时要经常对照报单表，检查自卸驳进、出单情况。发现自卸驳进单超过正常接货时间时，应该要出单而又没有报单，当班工作人员要及时用电话向该挖砂船监票员了解情况，预防违章事态发生。7、 收缴提货单黄票在验收砂砾票时，要仔细检查票据是否存在填写错误，特别是要防止砂砾混接、小票大提等情况。发现砂砾混接，要立即报告行政人事部处理，并要协助监票员追回提货单，避免公司利益受到损害。8、 为监票员和监控维修人员提供后勤服务。其一是要按公司要求合理安排接送监票员休假上、下船，尽量避免油料浪费和因来往时间误差发生矛盾；其二是要帮助监票员买菜和其他生活用品；其三是要按时给监票员发送生活用煤和饮用纯净水，

13、并做好签字登记；其四是要帮助监票员解决其它困难；其五是要按时接送监控维修人员上、下工作船。9、 要在查勤查岗的同时辅导监票员，帮助新监票员提高业务知识，特别是要逐步掌握监控技术，处理一般故障。10、 要严密注意参运自卸驳跨区域运营和自卸驳改装加大载货吨位。对某自卸驳有质疑时，砂协号字样不清晰的，要及时报告行政人事部。11、 挖砂船因故造成接货自卸驳未接满的，对自卸驳因故要补载、签单，要实事求是核定吨位。要与监票员一同在砂砾提货票上签字，绝不允许弄虚作假、谋求私利，并注明能装多少码，已装多少码和开票吨位，签好在场上姓名。12、 要注意收缴各标段的各种报表资料，收缴黄票编好号作好登记，未按规定将报

14、单表、日记纪录、进、出单登记表等资料上缴并办好收缴手续，还要注意资料保密，不准对外提供任何情况和资料。13、 要坚决制止在河面发生的任何损害公司利益的事情。要加强安全工作，经常督促监票员穿救生衣。烤火炉不准放在住房内；及时注意并处理接在床边的电源线和接线插头，一律不准用电炉子烧开水。14、 对以下损害公司利益的行为与事情要及时制止和查处：其一是涉嫌走私、放货，要采取果断措施，当机立断查处；其二是发现自卸驳有改装加大嫌疑要及时报告行政人事部；其三是沿河非法盗挖公司砂砾资源要及时制止；其四是发现自卸驳违反公司规定的跨区域运营要及时制止；其少：是挖砂船移动情况要及时报告。第六条：各类开支报销规定1、

15、 各稽查队凡需要到公司报帐的各项开支必须事先向公司主管部门（或人员）申请报告，经同意批准后方可行事，并签好在场人和证明人，否则一律不予报销。2、 每次报帐时，严禁弄虚作假及冒领或手续不健全等不当行为，否则处以报销金额十倍以上罚款。第七条：凡在公司工作期间有重大损害公司利益的行为而被开除者，将进入职工黑名单。并以书面形式告知其家属和所在地村（居）委会和派出所。违者按规定标准处罚外，还要扣除担保人壹万员的担保金。船员岗位第一条：船员的义务和职责船员有义务做到持证上岗，严格遵守公司规章制度，服从分配和调动，在执行工作时严格按照驾船操作程序，以高度负责的态度，做到安全适航。船员凭海事部门核发的有效适航

16、证，可增发100元/月的岗位津贴。办证、年检、补发证费用自负。船员驾驶和维护公司工作船，为各稽查队巡查管理标段河面采挖生产秩序和对监票员在岗在位现场工作监督稽查提供水面交通保障，为河面员工提供后勤运载服务等。第二条：船员工作行为规范1、 服从上级领导工作安排和指挥。努力完成稽查队日常巡查及提供后勤生活保障服务的航行。2、 遵守劳动纪律，严格执行排班休假和按时归队。按工作船轮流值班安排，做好生活值日的内务工作。3、 工作船员务必搞好团结，协助、取长补短共同完成任务。4、 严格遵守内河避碰规则水上作业规范，随时掌握航道、水位气象等情况，做出正确判断，做到安全航行驾驶。5、 实事求是做好工作船运行日

17、志的记录。纪录时间一定要与GPS记载运行相符。6、 按照设备管理规定要求，定时定期做好动力设备的维护保养，对突发故障的维修排除，依据自身技术能力进行。7、 做好船舶设备的正常维修工作。严格执行“轮机技术维修项目工作津贴补助标准。”8、 对突发事故造成的船体或部件变形损坏，要及时报告行政人事部主管人员，立即派工作人员现场监定处理。9、 正确使用和保管好维修工具，每月做好盘点登记，船员调离前必须做好清点签名交接。人为造成损失照价赔偿。10、 对常规易耗件备用，提前向行政人事部申请更换，以便及时采购作好配备供应准备，力求做到以旧换新。第三条：船舶的保养与维修船员要根据船舶适航情况，熟悉航道，掌握机车

18、性能，严格遵守行业操作规程，操作技术上要做到相互学习、取长补短，及时处理好机械故障，积极主动做好保养与维修工作，及时做好航行前的机械检查（检查内容为：机油、油压表、水温表及排水是否正常，舵机座、舵链等）。根据船舶机械性能及正常运转情况，及时搞好日常和定期的保养维修。1、 保养地点：要做到小保养不离船，中保养不离队、大保养不进厂的原则。确实不能做好保养技术的，由行政人事部派技术人员，所派技术人员同样按规定给予津贴补助。2、 保养时间及项目：日保养（每天进行）内容：清扫设备外部及机舱卫生及时排出积水油污，查看机油尺位。周保养内容为：检查调校皮带张力，各紧因件螺丝，查看水、油、气路管道，解决跑冒滴漏

19、现象。检查发电机、充电机、电瓶是否正常。小保养（三个月一次）内容为：检查调整气门间隙，检查清洗或更换柴油、机油滤清器、空气滤清器，变速箱油位，检查螺旋桨，舵叶轴是否正常，补充电瓶纯净水；中型保养（六个月一次）内容为：换机油、检查气门、油咀、油泵、换机油，清洗油底壳，更换过滤器等；大保养（一年做一次）内容为：视设备状况，解体检查机壳、曲轴、大瓦、更换缸套活塞组件，拆解检查艉轴铜套轴承，根据需要做出维修或更换。3、 维修：中修和大修（包括船壳维修）按设备实际工作状态，结合大保同步进行，原则上在维修前要向行政人事部申请报告，按计划安排维修，该船轮机员要配合或现场监督维修质量和进度，管理好船上工具和配

20、件。第四条：工作船运行日志记载为了进一步加强对各稽查队船舶管理，及时掌握船用设备的运行状况和驾驶，便于考核船员的工作绩效，船员在日常工作中做好工作船运行日志（以下简称运行日志）是船员工基本工作，必须认真完成，特制定本规则。1、 运行日志的填写，使用统一印刷的专用运行日志本。2、 运行日志记录，是船员每日必做工作之一，必须真实记载，按格式要求认真如实填写。不得弄虚作假、隐瞒重要事实、故意涂改内容，并由行政人事部参照GPS记录对照核查运行时间，严防虚报造假。3、 运行日志是船舶运行使用全过程的原始记录，作为了解该工作船的运行状况、油耗状况及考核船员的工作绩效的凭证。是公司内部对机械设备、船员管理的

21、重要依据，必须妥善保管和使用。人为损坏运行日志本，将参照公司管理条例，以损坏公物行为处罚。4、 公司行政人事部是对本规则执行实施的监督管理主管部门。5、 行政人事部检查作业员，将不定期查看各工作船的运行日志的填写记录。6、 运行日志应依时间顺序连续记载，不得间断，内容应当明确反映出船舶航行、泊靠、作业或修理的基本情况，每月统计好总运行时间。7、 泊靠作业在15分钟以上的，必须火等待以节省烯油。8、 值班船员必须亲自做好运行日志的记载工作，并对所记载的内容的真实性负责。同班船员有责任审核监督并共同在记载表内签字负责。9、 各稽查队队长，对运行日志的记载有监督责任，经常检查日志的记载。每半月要进行

22、一次审查并签阅。10、 重点记载和每月绩效考核以下项目：(1) 航行工作日。(2) 起止泊靠码头名称。(3) 柴油机的启动、停止时间要精确到分钟。(4) 航行中柴油机各仪表的工作状况读数值。(5) 柴油机运行中出现的异常现象。（注明设备事故隐患发现的时间、地点、故障或采取应急措施）。(6) 维护保养记录。(7) 维修更换配件记录（注明参加维修的人员和所用时间）。(8) 船舶突发机损事故（注明发生的时间、地点、主要经过及其处理情况）和当事人。(9) 船员在岗情况、人事变动和出勤记录。(10) 燃、润油料加入、拨出的时间、地点、品种及数量，经手人双方签名。(11) 每月底的统计：统计出每月的本船总

23、运行时间，燃、润油料耗、存量（不得使用估算数字，必须按实际记载），设备的现状描述和维修建议本人能否承担维修项目技术情况。(12) 运行日志每月使用一本。登记完的运行日志本上交至行政人事部审核，作为对各工作组及船员的绩效考评依据。用完后的运行日志本由行政人事部保存，保存期限为2年。附：时间记录采用24小时记时法，用四位数表示。如上午8时15分，写成08：15，下午5时45分，写成17：45。第五条：对船员违章行为的处理1、 在行车前没有认真检查而又疏忽日常维修保养，造成仪表失灵、链条或液压舵失控的人为事故，如：螺旋桨掉落、缺水、缺机油造成烧缸轴烧瓦、严重碰撞使船体受损，要按损失金额的10-30%

24、处罚责任金，并扣罚绩效分。2、 对强行驾驶发生故障，不报告的，造成损失，要按损失金额的10-20%处罚责任金，并扣罚绩效分。船员擅自动用船舶，不分时间多少，每次处100-200元的罚款。3、 对船舶运行记录登记不完整，弄虚作假，酌情扣罚绩效分。按差错每次扣0.5-2分。4、 虚报、冒领机械零配件，谋取私利，在维修时转售个人废旧配件，除追回相应所得外，另罚500-1000元，另扣绩效分5-10分，还要取消年终评优资格。5、 要加强船用油料的责任管理。绝对不允许转借、买卖行为发现。或以其他方式抵押换取其他物资，一经发现除追回原物外，一要对当事人、在场人、知情不报者分别处以5000元、4000元、3000元的处罚和按有关制度处理。6、 对工作不履行职责，不服从稽查队和行政人事部管理安排的，经批评处罚无效，可解除用工合同。