制造业流程大全之存货管理制度之流程图002.doc

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1、存货管理架构图采购管理进货退出折让作业W14请 购库存材料请购作业W05研发报废品处理作业W20不良品处理作业W11I11存储保养W02存货分类编号W01发料及领料否销货退回入库作业W16退料作业W10发料作业W06,W07,W08足 量?是存量管理W04仓储计划W03领料作业W09出货作业生产入库作业W13补料作业W12呆滞料处理作业W19I19盘点作业W17调拨作业W15营销管理存货调整作业W18生产管理材料请购作业流程图w01 仓储单位采购单位下接采购管理询、比、议价作业 1请 购 单送会计单位存档备查存档备查 1请 购 单 2请 购 单 3请 购 单依核决权限送呈签核 1请 购 单 2

2、请 购 单 3请 购 单检查库存达请购点或可供应量不足时填请购单根据BOM展开原料物料需求数上承营销管理订单处理作业 3受订通知单W05 - 2 发料作业自制产品 流程图W02 仓储单位生产单位会计单位 4发 料 单送生管单位存盘备查 4发 料 单原料下接生产及工场管理现场制造管理作业 2发 料 单依编号顺序存盘 2制令领料单据以入帐后存档 1发 料 单据以登入材料帐及材料卡后存档 3发 料 单生产单位签收后发料原料单位主管签核 1发 料 单 2发 料 单 3发 料 单上承生产及工场管理排程及工单制发作业依BOM表备料并填发料单 2制令领料单 W06 - 2发料作业OEM代工发料 流程图W03

3、 仓储单位生产单位会计单位 2制令领料单原料据以登入材料帐及材料卡后存档领料单位签收后发料原料 3发 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业 2发 料 单 1发 料 单据以入帐后存档依编号顺序存盘 2制令领料单单位主管签核备料并填写发料单 3发 料 单 2发 料 单 1发 料 单上承营销管理OEM代工订单处理作业上承生产及工场管理排程及工单制发作业W07-2发料作业托外加工 流程图W08 仓储单位会计单位外包厂商 4发 料 单送生管单位存盘据以入帐后存档 1发 料 单委外领料单 1上承生产及工场管理托外加工作业上承采购管理托外加工发工作业依BOM表备料并填制发料单原料 3发 料 单投入生产据

4、以登入材料帐及材料卡后存档外包厂商签收后发料原料 2发 料 单备 料 3发 料 单 2发 料 单 1发 料 单单位主管签核W08 2非生产性领料作业 流程图W05申请单位仓储单位依核决权限送呈签核取自储位材料登入材料帐及材料卡后依据编号存档送会计单位据以入帐后存档下接生产及工场管理现场制造管理作业材料 2领 料 单核 对材料 3领 料 单 2领 料 单 1领 料 单申请单位签收后领料备 料单位主管签核核 对 3发 料 单 2发 料 单 1领 料 单依周生产计划表制令领料单或实际需求填领料单上承生产管理现场制造管理作业W09 - 2退料作业 流程图W06 生产单位仓储单位上承生产及工场管理现场制

5、造管理作业据以登入材料帐及材料卡或办理补料下接补料作业材料存档或据以办理领料存放适当除位送会计单位据以入帐后存档 3退 料 单 3退 料 单 1退 料 单 2退 料 单核 对材料退 料单位主管签核下接不良品处理作业 3发 料 单 2发 料 单 1退 料 单会品管单位检验是否良品 ? 3发 料 单 2发 料 单不良品 1处理单是否良品 ?W10 - 2不良品处理作业 流程图W07生产单位仓储单位会计单位采购单位W11 -2 2送生产单位存盘下接进料退出折让作业 不良品 1统计表退料 ?登入供货商资料卡后存档依处理方式据以入帐后存档 不良品 1处理单存档备查 不良品 2统计表核 对 签 收据以处理

6、不良品下接补料作业存放不良品区定期编制不良品统计表不良品 不良品 1处理单 不良品 3处理单 不良品 2处理单依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1统计表 不良品 3统计表不良品单位主管签核上承退料作业会品管检验注明不良原因及损坏程度 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1处理单不良品 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1处理单补料作业流程图W08仓储单位生产单位会计单位2领 料 单1领 料 单3领 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业据以入帐后存档备查据以登入材料帐及材料卡后存档原 料备 料存档备查不良品处理单2退料单 3单位主管签核依补料项目备料上承不良品处理作业

7、W11上承退料作业W10不良品处理单2退料单 33领料单 3发 料 单 2发 料 单1领 料 单W12 - 2生产入库作业 流程图W09生产单位仓储单位依编号顺序存盘 3生产入库单依编号存档送会计单位据以分析成本置于适当储位送生管单位存查单位主管签核成 品1生产入库单4生产入库单2生产入库单 3生产入库单核 对 签 收经品检人员检验通过并经品管及生产单位主管签核成 品 3发 料 单 2发 料 单1生产入库单 4发 料 单上承生产管理现场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单W13 - 2进料退出折让作业流程图W10采购单位仓储单位退 回? 1验退通知单 取自不良品区登入供货商资料卡后存盘 4进

8、料退出单验退通知单1送回供货商下接出厂放行作业据以登入材料帐及材料卡后存档送会计单位据以填进货退出与折让证明单不良品3进料退出单1进料退出单2进料退出单 4进料退出单不良品单位主管签核核 对 签 收单位主管签核 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1进料退出单送会计单位据以编制进货退出与折让证明单扣款并影印一份自存单位主管签核异动事项通知单填进料退出单是否填异动事项通知书与供货商协调上承质量验收不符作业W14 - 2借入作业 流程图W12采购单位仓储单位置于借入档案以备追踪下接借入归还作业 4借用入库单由采购通知厂商并依验收数入库会品管做进料检验注明验收单是否相 符 ?存放适当储位是据以登

9、入材料明细帐后存档否送交厂商相 符 ?3借育入库单2借用入库单依采购管理质量验收不符做业办理 4借用入库单送会计单位据以入帐材料/商品统一发票送货单1借用入库单来自场商材料/商品统一发票送货单核 对 签 收 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1借用入库单单位主管签核依借用原因填借用入库单开 始W16 - 2借入归还作业流程图W13采购单位仓储单位会计单位W17 -2 2材料/商品2借用入库单取自档案备 料单位主管签核核 对 签 收单位主管签核1归还出库单材料/商品1归还出库单2归还出库单 4归还出库单统一发票统一发票3归还出库单据以入帐后依编号存档送交厂商下接出厂放行作业据以登入材料帐存

10、档备查借用入库单4 4归还出库单4借用入库单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1归还出库单统一发票统一发票归还日前填归还出库单及开立发票上承借入作业借出作业流程图W14 采购单位仓储单位会计单位W18 -2 2下接借出归还作业置于借入、借出档存档以备追踪4借用出库单据以登入材料帐下接出厂放行作业送交厂商据以入帐1借用出库单材料/商品1借用出库单3借用出库单材料/商品统一发票统一发票单位主管签核备 料2借用出库单4借用出库单依核节权限送呈签核后请业务单位开立发票 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1借用出库单拒绝借料征询单位主管意见是否足 够 ?查询库存接获同业借料申请时开 始借出

11、归还作业 流程图W15 采购单位仓储单位统一发票送货单存放适当储位据以登入材料帐2归还入库单存档备查 4归还入库单 4借用出库单 4归还入库单统一发票送会计单位据以入帐统一发票送货单1归还入库单材料/商品将验收数填入归还入库单由采购通知厂商并依验收数入帐核 对来自厂商材料/商品会品管单位做进料检验是否相 符 ?统一发票是否交厂商相 符 ?3归还入库单下接采购管理品质验收不符作业单位主管签核征询单位主管意见 4借用出库单上承借出作业 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1归还入库单W19 - 2调拨作业 流程图W11拨出单位拨入单位3调 拨 单据以登入材料帐及材料卡后存档单位主管签核核 对

12、签 收送会计单位据以入帐存放适当储位据以登入材料帐及材料卡后存档料 品3调 拨 单2调 拨 单1调 拨 单备 料料 品与拨入单位协调后填调拨单开 始单位主管签核 3发 料 单 2发 料 单1调 拨 单W15 - 2销货退回入库作业 流程图W16业务单位仓储单位会计单位W20 -2 2是否退货品核对签收依编号顺序存档 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1退货入库单单位主管签核品管检验2退货入库单送生管单位存档3退货入库单核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理1退货入库单存放适当储位退货品3退货入库单依出货作业办理出货后存档存档备查换货 ?退货入库单 4 客诉案件4处理单

13、 客诉案件4处理单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1退货入库单单位主管签核填写退货入库单并注明退货原因及处理情形 客诉案件4处理单 上承销货退回及折让作业盘点作业 流程图W17稽核单位交监盘会计师1盘点清册交会计单位存查2盘点清册送仓储单位依存货调整作业办理3盘点清册依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单1盘点清册提出盘点报告通知监盘单位第三次盘点会议差异处理盘点清册编制盘点清册实施盘点计划盘点前说明会公布盘点计划及日程表盘点人员编组否是修 正 ?第二次盘点会议拟定盘存计划及日程表成立盘点小组第一次盘点会议确定盘点方式及盘点日期确定盘点范为围及盘存基准日开 始W17 - 3存

14、货调整作业 流程图W18 会计单位 3发 料 单 2发 料 单1盘盈亏明细送各单位主管审核后转会计单 汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈亏及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因开 始送仓储单位据以更正材料帐及材料卡后存档2盘盈亏明细交会计单位据以入帐1盘盈亏明细存档备查3盘盈亏明细W22- 2呆滞料处理作业 流程图W19仓储单位资材管理部会计单位依核定之处理方式入帐呆料品 3库存月报核准文件呆料品 1库存月报依核定之处理方式处理呆料品召集会议，判定处理方式，并将结果填入呆料品库存月报核准文件存档备查依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单呆料品 1库存月报呆料品 2库存月报

15、呆料品 1库存月报呆料品 3库存月报具文税捐征机关会同办理监毁是否报 备?送品管、生管、营业等有关单位会签意见单位主管签核 3发 料 单 2发 料 单呆料品 1库存月报每月提报库存期间逾期未使用或出售之原料、半成品及成品商品并编制呆料品库存月报开 始-W23- 2报废品处理作业 流程图W20 仓储单位采购单位3报废品清册存档备查填报废品清册下脚、废品须变卖出货时开 始 3发 料 单 2发 料 单1报废品清册送会计单位开立发票并依处理方式入帐后存盘1报废品清册询比议价呈核表2存档备查2报废品清册询比议价呈核表1填送货单、出厂放行单依出厂放行作业办理行依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单1报废品清册 21询比议价呈核表 2询比议价呈核表1注明收购商及出售金额是否询 价 ?寻找收购商W24- 2