FHTQP13APQP管理程序B0版.doc

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1、1、 目的本程序对新产品的设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足顾客和市场的要求。2、 范围本程序适用于公司产品开发部所有产品的设计和开发活动。从职能的角度对这些活动进行说明，明确管理要求。3、 定义无4、 权责4.1 项目经理：由项目决策委员会任命，负责组建项目小组，实施产品开发策划、设计、验证、更改 全过程，并对过程进行统筹管理。 4.2 项目小组：由各职能部门选派人员，代表本部门负责对该项目的工作进行展开和推动，包括产品 开发策划、开发计划的推进、编制样品提交所需的资料等。 4.3 市场拓展部：负责调查新产品市场前景，获取市场信息和顾客要求，根据市场需求情况提出产品 开发建议，参与市场

2、调研、产品设计和开发的评审、验证和确认；组织编制、评审产品开发建议书。 4.4 产品开发部：负责组建产品开发小组，负责产品开发可行性的评估，产品策划、设计、评审、验 证，工艺技术文件以及零件评审报告技术类文件的编制，确定设计、开发的组织和技术问题的支持和 解决。 4.5 技术研究部：参与产品开发的评审、验证和确认。 4.6 模具开发部：负责新产品模具的开发及量产过程中模具的改善，参与新产品的可行性评估，开发 过程的评审、验证和确认。 4.7 供应链管理部：负责按照技术要求进行实验和量产所需原料的采购，参与市场调研、产品设计和 各阶段中的过程评审。 4.8 质量管理部：负责新产品检验指导书的编制

3、，开发过程中所需的检测及批量生产中的品质控制， 参与产品开发的评审、验证。4.9 生产制造部：按照技术工艺要求完成试生产及量产任务，参与产品设计、评审、验证。 4.10 财务管理部：负责新产品开发/量产品的成本核算。 4.11 总经理：指导及批准产品开发设计方案，批准产品开发评审表，签署产品开发合同，签发产 品开发启动书。 4.12 项目决策委员会：由总经理及市场运营、研发中心的最高领导等人员组成的组织，是项目运行 管理的最高决策机构。依据项目类型及实际情况，可指定/授权市场职系、技术职系及其他协调性机 能的部门经理对某些项目进行决策。 4.13 项目管理部：协助项目决策委员会对公司项目运行进

4、行监督管理，督促项目计划的有效落实； 5、 流程图文件接口流程责任单位相关表单/记录第一阶段：1市场调研分析表计 划 和 确 定 项新项目开发需求市场拓展部客户需求清单目、立项2N项目决策委员会项目可行性分析报告（DFM）；合同评审及报项目可行性分析放弃价管理程序市场拓展部产品成本预估/核算表产品开发部Y3产品开发评估市场拓展部产品开发评审表4N审批项目决策委员会产品开发评审表5Y项目决策委员会组建项目小组各职能部门产品开发启动书项目经理6项目经理项目开发计划进度表制定项目开发计划进度表N产品开发部产品开发计划进度表7项目经理项目开发计划进度表审核、批准项目管理部产品开发计划进度表总经理Y8项

5、目经理设计目标产品开发部新产品开发设计目标项目管理部9新产品开发设计目标确定产品的可靠性要求产品开发部10项目经理确定质量目标质量管理部新产品开发设计目标项目管理部11项目经理、项目组阶段评审总经理P1P1第二阶段：12产品开发部产品初始材料清单确定初始材料清单过程与产品实现13产品开发部初始产品过程流程图确定初始过程流程图14产品开发部产品和过程特殊特性清单确定产品和过程初始特殊特性15项目经理产品保证计划编制产品保证计划项目组16产品开发部厂内图内部图纸转换型腔图18产品开发部样件试做计划编制样件试做和试验验证计划样件试验验证计划19新设备/工装/量具/设施清确定新设备、工装和设施（包产品

6、开发部单及开发进度表项目经理括试验设备等）和新供方开发工装管理程序要求新供方开发清单及进度表供应商管理程序自动化设备管理程序产品开发部工装制造计划设备、设施管理程序20模具制造部设备购买计划新工装（模具、检具、夹治具设备管理部新设备、工装、量具、设施等）、新设备准备和验收供应链管理部验收报告质量管理部新供应商验收报告自动化部项目经理21项目组样品检测报告OTS 样件制造与试验产品开发部质量管理部N生产制造部22项目经理样品评审报告审核、批准产品开发部市场拓展部YP2P223商务管理部客户 OTS 样品承认书OTS 样件提交客户确认24产品开发部产品和过程特殊特性清单优化产品和过程特殊特性25项

7、目经理设计评审记录表产品过程工艺的输出和评审项目组产品 BOM 表各职能部门产品开发部26项目经理小组可行性承诺小组可行性承诺产品开发部27项目经理管理者支持阶段评审总经理项目管理部第三阶段：28产品开发部产品包装标准过程与产品确认29项目经理 产品/ 过程质量体系检查评审产品/过程质量体系项目组表31产品开发部/IE车间平面布置图制定车间平面布置图32产品开发部特殊特性矩阵图制定特性矩阵图33产品开发部过程失效模式及后果分析PFMEA项目经理项目经理生产制造部P3P337产品开发部初始过程能力研究计划制定初始过程能力研究计划38产品开发部包装规范制定包装规范39试生产作业生产制造部40生产确

8、认试验质量管理部检测报告41质量管理部测量系统分析报告测量系统分析42质量管理部X-R 控制图初始过程能力研究43质量管理部产品包装评价表包装评价44项目经理设计评审记录表制造过程设计输出和评审项目组PPAP 管理程序 45 N生产件批准产品开发部零件提交保证书项目经理PPAP 提交清单46商务管理部客户 PPAP 样品承认书样品送样和确认47产品开发部生产控制计划制定生产控制计划48项目经理 开发文件/ 资料汇总一览新产品过程策划和过程开发项目组表经验总结各职能部门学习经验卡49项目经理质量策划认定总结项目组产品质量策划和认定项目管理部50项目经理阶段评审总经理管理者支持项目管理部P4第四阶

9、段：反馈 、评定和纠 P4 正措施51生产制造部生产计划管理程序批量生产生产过程管理程序监视与测量管理程序52质量管理部数据分析管理程序产品开发部纠正与预防管理程序减少变差生产制造部持续改进管理程序项目组53商务管理部顾客满意管理程序顾客满意54商务管理部产品交付管理程序交付和服务6、 流程说明流程步骤流程作业说明责任部门相关表单/记录第一阶段：计划和确定项目、立项1.依据前期的调研结果，市场拓展部收集相关信息，识别市场需求。市场调研分析表1、新项目开发需求2.市场拓展部收集客户总体要求，完成市场调研分析表、客户需求市场拓展部客户需求清单表1市场拓展部主导相关部门进行潜在项目的商务可行性分析；

10、2产品开发部主导对潜在项目进行技术可行性分析，生成项目可行性分析报告(DFM),内容主要包括：(1)材料分析:我司是否能够开发零件所要求的材料；该材料性能指标能否满足。(2)结构分析：零件的结构通过 MIM 工艺能否实现。(3)尺寸公差分析：分析零件的尺寸公差要求，结合我司实际加工精度项目可行性分析报水平确定零件的具体加工工艺，初步判断是否需要外协加工（机加工、市场拓展部告（DFM）；2、项目可行性分析高光等）来满足尺寸的精度要求等。产品开发部产品成本预估/核算(4)对其它接收到的技术类信息进行全面分析。表3.技术可行性分析结果由产品开发部与客户进行沟通确认。如能达成一致,市场拓展部可继续推进

11、开发；如不能达成一致，需由产品开发部与客户进行协商处理，并把结果反馈到市场拓展部。4、技术可行性分析确认后，市场拓展部需根据制造成本、前景需求、市场竞争、风险预估等因素来评估该项目的总体可行性，具体见合同评审及报价管理程序。5.市场拓展部组织相关部门进行成本分析，完成产品成本预估。1.市场拓展部收集信息，做出报价方案，并做跟进。在与客户确认 OK3、开发评估后，市场拓展部开立产品开发评估表。具体见合同评审及报价管理市场拓展部产品开发评估表规定。项目决策委员会2.按照产品开发评估书的要求，项目决策委员会对其进行评审。1.由项目决策委员会最终对项目是否立项进行决策。如果审批通过，则4、审批进行立项

12、。项目决策委员会产品开发评估表2.如若评审未通过，则由市场拓展部/产品开发部再洽客户对未定事宜进行协商，并确定结果，更新产品开发建议书。重新进行步骤 3.1.由项目决策委员会任命项目经理；2.各职能部门与项目经理共同组建项目小组，小组成员包括市场扩展、5、组建项目小组商务管理、产品开发、品质管理、生产制造，必要时可有其他部门人员项目决策委员会产品开发启动书加入该项目小组。项目小组职责分工详见产品开发启动书；项目经理3.项目经理可以结合项目的实际运行情况，对小组成员的工作分配进行调整，职能部门需要对项目小组人员工作给予支持。1.项目经理组织项目小组，依据客户要求对项目展开进行策划，明确各主要过程

13、及需要完成的内容、对应的责任人、预计完成时间、输出的表单等，汇总并制定项目开发计划进度表；比如说新产品OTS样品以及项目开发计划进度6、制定项目开发计PPAP样品提交的时间节点等等。项目经理表划进度表2.生产开发部依据项目总进度的要求，协商相关部门，制定产品开发产品开发部产品开发计划进度计划进度表;表3.如果客户需求有变化或因其他因素导致原计划进度发生变化，在与客户协商取得一致后，需要对计划进度进行更新。项目开发计划进度表经总经理或指定人员批准，在项目管理部备案。总经理7、审核、批准项目经理产品开发计划进度表由项目经理批准后实施。项目管理部1.项目经理充分识别客户要求，组织项目小组团队确定项目

14、初始目标，项目经理新产品开发设计目8、确定设计目标包括产品预计成本、产品在客户段的市场占有率、资源需求控制等目标。产品开发部标2.项目管理部参与项目设计目标的制定过程。项目管理部9、确定产品的可靠产品开发部收集客户对产品规定的性能、功能和使用环境等要求，确定新产品开发设计目产品开发部产品可靠性要求，明确我司需要做的可靠性测试项目及测试需要达到的标性要求要求。1.项目组根据零件的结构和类别，参考类似零件制造状态，制定新产品10、确定产品的质的质量目标，主要包括一次制造合格率，PPM 以及关键尺寸的 PPK、CPK项目经理新产品开发设计目要求。质量分目标的制定要求参见.质量管理部量目标标2.产品的

15、可靠性要求以及产品的质量目标一并统计入新产品开发设计项目管理部目标。设计目标由项目组团队策划，项目经理审核。1.项目经理需对过程开发的先期策划阶段工作进行总结输出，形成阶段小结，输出阶段评审记录；2.项目经理向总经理或指定人员进行汇报，以获得产品开发的支持。总项目经理11、阶段评审经理签署管理者支持，对项目运作所需资源给予支持。总经理管理者支持3.项目管理部参与阶段评审过程，对阶段评审记录输出的事项落实进行项目管理部追踪确认。收集阶段过程中节点的完成情况，结合，为项目业绩评价提供依据。第二阶段：过程与产品的实现12、确定初始材料产品开发部根据客户要求确定开发该产品所使用的原材料，制定产品产品开

16、发部产品初始材料清单清单初始材料清单,明确供应商及材料名称，以及其质量能力等。1.产品开发部根据产品的技术要求，制定初始产品过程流程图,说明13、确定初始过程各过程步骤、对应的操作内容，依据顾客所指定的以及原有的经验，对产品开发部初始产品过程流程流程图相关关键产品特性及过程特性进行初步识别。项目经理图2.项目经理参与对过程流程图的文件进行确认。1.产品开发部根据客户图纸、可靠性要求、初始过程流程图等相关文件14、确定产品和过以及零件各工序对整个零件的影响程度等因素，确定产品和过程的初始产品和过程特殊特产品开发部特殊特性。性清单程的初始特殊特性2. 在确定产品和过程的特殊特性后，需由产品开发部编

17、制产品和过程特殊特性清单(初始)。15、编制产品保证项目经理需总结整个项目策划的要求，组织项目组从工艺技术、材料、项目经理环境和包装等各个方面考虑项目开发潜在的风险，并做好相应的应对预产品保证计划计划项目组防措施。1.客户图纸不能作为本公司内部的文件进行使用，除备档管理外都需转为内部图纸进行发放使用。内部产品图作为技术文件，受控发行；16. 内部图纸的转2.产品开发部需要对客户提供的图纸进行转换，制作内部产品图，作为产品开发部内部产品图换公司相关部门执行的产品规格；型腔图3.内部图纸转换需确保客户图纸所涉及信息的完整内部图需要包括到所有的客户图所明确的要求。1.产品开发部依据初始材料清单、初始

18、过程流程、产品/过程初始特殊特性以及图纸等资料，制定样件控制计划。需要确保样件制造中用来17、制定样件控制控制特性的过程监视和控制方法都得到文件化和有效实施，识别各过程产品开发部样件控制计划计划所适用的设备，过程中的产品特性、过程特性、控制方法、反应计划等。项目经理2.具体的控制计划制作管理要求及表单，详见。3.项目经理参与对控制计划文件进行确认。18、编制样件试做产品开发部需根据实际的模具制造周期、产品的工艺时间，制定具体的产品开发部样件试验验证计划和试验验证计划样件制造计划和试验验证计划。1产品开发部需根据产品的结构和工艺要求特点，拟定所需的设备（包括自动化设备）、工装和设施；2.自动化设

19、备开发、工装/模具开发分别按照自动化设备管理程序、新设备/工装/量具/工装管理程序执行；新增设备/设施按照设备、设施管理程序19、确定新设备、设施清单及开发进度执行；输出新设备/工装/量具/设施清单及开发进度表；产品开发部工装、设施和新供方表3、产品开发部分析产品的工艺要求并对现有供应商的状态进行了解，项目经理开发要求新供方开发清单及确定新供方开发的必要性，如需要开发新供应商，按照供应商管理程进度表序执行。输出新供方开发清单及进度表；4.项目经理协调相关开发部门(模具开发、自动化等)，要求其按照进度要求进行开发并做追踪。20、新设备、工装、1.模具开发部、自动化部、设备管理部、供应链管理部等按

20、照项目的开产品开发部工装制造计划发计划进度要求推进相关新设备、工装、设施以及新供方的开发并对进模具制造部设备购买计划设施和新供方开发度及结果进行确认；设备管理部新设备、工装、量具、的准备和验收2.质量管理部根据样件控制计划对新供方加工零件和材料进行验收，并供应链管理部设施验收报告把结果通知供应链管理部；质量管理部新供应商验收报告3.产品开发部主导，组织质量管理部等对新工装、设备等进行验收，出自动化部具相关验收报告，具体要求按照步骤 19 涉及的相关控制程序执行；项目经理4.相关部门的开发进度需满足项目开发计划进度表定的时间节点，可提前但不能延后，如有不可抗拒的因素延后需及时告知项目经理；项目经

21、理或指定产品拓展部人员（项目组成员）与客户重新协商交样的时间，并重新更新项目开发计划进度表。1.项目组根据产品开发计划进度表确定的时间节点提前做好 OTS 样品制造的准备工作。2.OTS 样品制造要求项目组成员紧密配合、分工协作；21、OTS 样件制造与1.)产品开发部负责模具调试、工序规定、样品结果分析；项目组2.)质量管理部负责零件尺寸、性能、外观的检测，协助产品开发部产品开发部试验样品检测报告进行样品结果的分析；质量管理部3.)生产制造部负责协调在样品制造过程中资源的准备；生产制造部3.OTS 样品制造阶段质量管理部根据样件控制计划，负责零件检测工作的实施,输出样品检测报告(包括尺寸及性能)。1.产品开发部组织 OTS 样品评审并编制样品评审报告；项目经理22、审核、批准2.项目经理负责 OTS 样品的评审结果确认，评审不可行需重新进行 OTS产品开发部样品评审报告样品的制造和验证，并组织市场拓展部与客户协商重新确认交期。市场拓展部1.商务管理部负责将 OTS 样品及相关资料提交给客户，以及客户反馈结23、OTS 样件提交客果的管理和传递。商务管理部客户 OTS 样品承认书户确认2.客户批准 OTS 样品后，商务管理部负责收集归档客户批准的证据。证据可以是正式的文件，邮件等也可以被接受。24、优化产品和过在