质量管理规章制度2.doc

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1、版次：A武器装备质量管理制度（共22页）哈尔滨XXXX有限公司目 录签字页.2质量目标管理制度.3质量检验制度.5质量奖惩制度.12检验员工作流程规定.16质量保证大纲.18编制：审核：批准：更改标记发送更改单号签 字日 期质量目标管理制度为加强质量目标的管理，对制定质量目标的依据、内容、编制程序、分解及实施、评价提出具体要求，特制订本制度。本制度适用于军品质量目标制订及管理，原则上也适用于民品。1 职责1.1质量部是质量目标管理的归口单位，负责公司质量目标的制订、实施、评价，指导制定部门质量目标，定期对公司及各部门质量目标进行监视测量等管理。1.2 其他各部门负责根据公司质量目标并结合本部门

2、的职责制定部门质量目标，并实施、评价、定期监视测量。2公司质量目标的制定依据依据公司以往质量体系和产品质量现状的统计数据及公司发展需要，本着经过努力可以实现的原则制定公司中期质量目标。每年依据中期质量目标制定公司年度质量目标。3公司质量目标内容公司质量目标内容包括：1）质量体系目标；2）产品质量目标；3）顾客满意度目标； 4 公司质量目标制定程序4.1公司中期质量目标由质量部负责编制，管理者代表审核，总经理批准，形成文件纳入质量手册。4.2质量部每年12月15日按照公司中期质量目标制定公司下一年度质量目标，管理者代表批准。5 质量目标的分解5.1各部门根据质量部下发的公司质量目标内容结合本部门

3、的职责，一周内制订本部门质量目标。5.2 本部门的质量目标由本部门负责人批准后报质量部审查备案。5.3 各部门的质量目标能分解的应进一步分解落实到班组，落实到人，以保证公司质量目标的实现。6质量目标的实施和评价6.1各部门每季度后的5日前对上季度质量目标实施监视和测量结果和评价报质量部。6.2质量部每季度后的10日前对公司上一季度质量目标实施结果进行总结和评价，结果报管理者代表。6.3质量目标的实现情况作为管理评审的输入内容提交管理评审，管理评审对质量目标的适宜性进行评价，需要时进行调整。7 检查及考核质量目标的实施情况的检查及考核由质量部负责，每季度检查一次，检查情况的好坏做为对部门负责人的

4、业绩的考核。军品质量检验制度本制度依据原航空航天工业部产品质量检验制度和国军标要求，并结合公司实际制定。质量检验是保证产品质量的重要手段，是产品形成过程中的重要阶段，是单位一项重要的基础质量管理工作。要求检验人员必须认真学习，严格执行。按制度要求加强质量检验队伍的自身建设，提高检验人员的素质，提高质量检验工作水平。每一个检验人员都要努力成为一个产品检验员、质量宣传员、技术辅导员。本制度适用于军品质量检验，原则上也适用于民品。1质量检验部门职能1.1保证职能，即把关职能通过对原材料、半成品、成品的检验鉴别，剔除不合格品，并决定该产品或该批产品是否验收。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转

5、入下工序，不合格的成品不出厂。1.2预防职能检验获得的数据和信息，为质量控制提供依据，进而为发现生产过程中质量问题的所在、为开展质量管理活动提供课题，防止同类问题重复发生。也就是说通过检验发现问题，找出原因，采取措施，及时排除。1.3报告职能将检验工作中搜集的数据、情况，做好记录，进行分析，并及时向质量管理部门提出报告，提供质量改进信息。1.4监控职能对生产过程中影响产品质量的各项因素进行监控。对人员、工艺文件、设备、尺表、工装、测试仪器、原材料、现场环境等实行质量监控。不符合质量控制标准的可以勒令停工，并查清原因，及时报告有关部门。2检验员职责、权限依据检验工作的性质和职能，检验人员的具体职

6、责、权限为：2.1根据产品图纸、技术标准、工艺规程及有关技术文件，执行具体的检验任务。对经检验的产品或零部件作出检验结论，并签发检验单及原始记录，对检验结果的正确性负责。2.2对生产现场影响产品质量的各项因素，严格进行监控。监督产品技术标准、工艺规程的贯彻执行，发现工艺装备、计量器具等使用不合格或失准，有权停止使用，并按规定向上级报告。2.3协助生产班组进行质量分析工作，查明不合格品的产生原因，提出改进措施和建议；加强对不合格品的管理。2.4了解下道工序对产品质量的意见，并及时向有关部门及人员反馈。2.5对生产中未经批准的技术文件和技术标准，有权拒绝使用；未经上道工序合格的产品及不属于职责范围

7、的检验内容或检验项目，有权拒绝检验。2.6对所用的量检具应负责保养，对使用失准的量检具而影响产品质量负责，对分管的检验文件、原始记录要妥善保存。2.7对不重视质量，粗制滥造，以次充好，弄虚作假等现象，有权向各级组织和部门报告。2.8、加强巡检，发现质量问题，及时通知操作人员予以解决，必要时可以有权停止生产，并及时报告；对出现成批性超差要承担责任。3检验员应具备的素质3.1责任心质量检验工作的特殊重要性决定了从事这项工作的人员必须具有高度的责任心，要求他们要热爱这项工作，增强对事业的政治责任感，树立全心全意为国防服务，为航空服务的思想。3.2职业道德各行各业的质量最终体现在产品为用户服务上，它关

8、系到国家、企业和个人的经济利益及使用安全。尤其是在军用产品上弄虚作假、欺骗用户所造成的严重后果更是不能饶恕的，因此，保证产品的合格以致优良，乃是检验人员的神圣的职业道德。3.3公正性质量检验是具有监督保证性的工作，它的最重要、最本质的特性就是公正。尽管检验工作的对象是产品，但造成产品质量问题的责任又涉及人，如果检验人员提供的检验结果不正确或不真实，势必引起对产品质量判断的错误，从而造成对人的处理也不公正。3.4科学精神 质量检验是通过科学手段检测产品的各项质量特性，取得科学的数据，以求正确地、客观地做出质量结论。因此，检验人员的工作必须坚持科学性，必须严格地按照科学的程序办事，坚持实事求是的原

9、则，反对主观臆断，以保证检验数据的真实可靠。3.5服务思想检验员在工作中一方面要坚持质量原则，实事求是地做出检验结论；一方面又要讲究工作方法，积极主动的为科研生产服务，在对质量问题发生分歧时，既要坚持原则，又要注意团结。由于这种工作特点，要求检验人员既是产品质量的验收者，起到监督保证作用；又是生产技术上的参谋助手，起到服务生产的作用。4首件三检4.1首件三检范围生产工序符合开工条件规定可进行首件三检，并要求在下列情况之一必须进行首件三检：a）每个工作班开始，加工产品三件以上；b）更换操作者；c）更换或调整生产设备、工艺装备；d）更改技术文件、工艺方法、工艺参数。不宜实行首件三检的工序（如热处理

10、、表面处理），由单位必须制定具体的控制办法。4.2首件三检应填写技术文件规定值和实测特性值记录，三检人员签字留名或盖章，在首件上做出标识。经三检确认合格后方可继续加工。4.3首件三检如出现不合格，应及时查明原因，采取纠正措施，再次加工并从新三检。4.4违反首件三检规定加工的产品，检验人员有权拒绝验收。4.5首件三检实施要求：自检。生产工人对自己生产的产品，按照图纸、工艺规程或相应的技术标准进行检验。检验后在有关质量记录上作出检验结论并盖章或签字。发现不合格时要单独存放，交检验人员处理。互检。生产工人对产品自检合格后交班组长或质量员进行检验，检验后在有关质量记录上记录并盖章或签字。专检。在自检和

11、互检基础上，由生产工人提交专职检验员检验，检验员按照图纸、工艺规程、检验规程或相应技术标准进行检验。首件三检的最终结论由检验员作出并盖检验印章。注：GJB9001B-2009质量管理体系要求将首件三检为对首件产品进行自检、互检和专检。5检验印章管理5.1检验人员实行资格认证。检验人员上岗或转岗之前要进行岗位培训，经考核合格后由质量检验部门发给检验印章，方可从事相应岗位的检验工作。5.2检验印章以不同形状来区分专业检验的工作性质或状态，以不同的编号来区分使用印章的检验人员。5.3检验印章由检验部门统一设计、编号、发放，并实行注册管理。5.4应维护检验印章使用的严肃性。检验印章专人使用，不准转借，

12、如发生丢失必须立即上报。5.5对印章实行动态管理，检验人员离开岗位时，必须立即将印章收回停用。检验人员调换岗位或增加新检验项目时，必须重新培训，经考核合格重新发给相应的检验印章。5.6检验人员使用印章时，必须依据图纸、工艺规程和检验文件的规定，将检验印章标印在产品的指定部位或验收凭证、质量证明文件上，标印的图案及代号必须清晰，易于识别，具有可追溯性。6产品质量记录管理 6.1对产品质量记录的基本要求a）系统性和完整性。质量记录应反映质量形成全过程以及各环节、各有关方面的情况和数据。b）客观性。质量记录反映的情况和数据真实，及实际情况相符。c）可追溯性。具有根据记录追查到某项目（活动）或类似的项

13、目（活动）的历史、使用情况或位置的能力。6.2产品质量记录的填写产品质量记录填写要字迹清晰、不易褪色、内容真实完整，有数值要求的要填写具体数据，由工作人员及检验员签字或盖章，注明日期。6.3产品质量记录收集产品完工后提交检验时，检验员负责检查流程卡的填写是否符合要求。产品验收的同时收回流程卡。无流程卡，检验员拒绝验收产品，丢失流程卡，予以经济处罚。其他检验记录按分工随时收集。6.4产品质量记录的归档和保存年初检验室主任负责将上一年的检验记录按类别、产品型号、架次、编号顺序或目录整理装夹、标识，送质量部归档或保存。6.5产品质量记录的保存期限及处置产品检验记录，顾客有规定的按顾客规定年限保存。其

14、他记录保存三年。存档的工艺流程卡到期时，及顾客沟通，按顾客规定处置。其他记录到期经公司副总批准自行销毁。7不合格品管理7.1凡不符合合同、图纸、样件、技术条件和工艺规程等要求的产品为不合格品。应按规定对不合格品进行标识、隔离、记录、审理和处置。7.2不合格品审理人员应经资格确认，总经理授权，顾客同意。顾客有规定的，按顾客规定进行审理。检验员不允许处理不合格品。7.3处理不合格品必须坚持三不放过的原则，即：原因找不出不放过，责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过。7.4审理结论为返修的不合格品，检验人员监督返修的实施，重新检验，并在拒收让步记录单实施情况栏记录，盖章。7.5生产现场设立废品箱，检

15、验员保管钥匙。审理结论为报废的不合格品，检验人员办理报废单，对废品作明显标识或破坏处理，登记，送废品箱隔离。7.6定期清理废品箱，对废品的去向记录，接收人签字。军品质量奖惩制度1总则为增强公司员工的质量意识和市场观念，不断提高产品质量、工作质量、服务质量，特制定本制度。本制度的核心是建立健全质量激励及约束机制，使质量及每个员工的经济利益挂钩。2质量奖励2.1在生产经营和各项活动中，对提高产品质量，避免质量损失，有益于公司经济效益的有关人员予以奖励。能计算出价值的，按价值多少分等级奖励，无法计算价值的，视贡献大小参照价值等级予以奖励。质量奖励分5个等级：一等奖贡献价值30-100万元奖励3000

16、-5000元；二等奖贡献价值10-30万元奖励1000-3000元；三等奖贡献价值5-10万元奖励500-1000元；四等奖贡献价值1-5万元奖励200-500元；五等奖贡献价值不足1万元奖励50-200元。2.2堵塞质量漏洞、避免公司级质量问题的发生，视情况予以三-四等奖。公司级质量问题标准见附录。2.3发现上道工序质量问题及时上报，避免损失，予以四-五等奖。2.4对维护公司质量信誉和整体利益敢于抵制违反质量法规、质量体系文件和工艺纪律等错误行为的，视情况予以四-五等奖。2.5认真执行规章制度，堵塞漏洞，防止成批产品超差或报废的，予以四-五等奖。2.6在质量控制、质量改进活动中做出突出成绩的

17、，予以四-五等奖。2.7对在无故障交付、优质交付、质量攻关等活动中成绩显著的，按批准的方案予以奖励。3质量处罚3.1公司考核个人的工作、产品、服务质量，对出现问题的个人，视问题影响大小，损失的程度，情节轻重予以一定经济处罚。如部门负责人对问题负有对员工教育不够，工作安排不周，协调不力等责任，也要受到相应处罚。除经济处罚外，对问题特别严重的责任人由公司予以行政处罚。3.2因产品质量或管理问题被取消承揽项目、合同、吊销武器装备生产许可证、质量体系认证证书的，主要责任人解除劳动合同，负有领导责任的部门负责人免职，罚其他相关责任人2000-5000元。3.3因产品质量或管理问题被暂停武器装备生产许可证

18、、质量体系认证证书，或提出严重不符合项，主要责任人调离工作岗位，罚2000元；罚相关责任人1000-3000元。3.4发生公司级重大质量问题，罚有关责任人500-1000元。3.5发生公司级较大质量问题，罚有关责任人200-500元。3.6发生质量问题隐瞒不报，私自处理，视情节罚500-1000元。3.7在产品工艺设计和生产、技术准备过程中出现如下一般质量问题，罚有关责任人50-200元：a）工艺文件编写错误影响了产品质量；b）未在工艺文件中贯彻设计更改，影响了产品质量；c）技术文件控制不符合程序规定；d）工装、专用工具和量具选择或设计错误影响了产品质量；e）其他因技术原因影响了产品质量。3.

19、8在器材（外包产品）采购、验收、储存过程中出现以下一般质量问题，罚有关责任人50-200元：a）不按规定，未经批准随意采购器材，致使器材不满足要求；b）采购器材（外包产品）要求不明确或错误，导致采购回来的产品不符合技术要求；c）入厂器材（外包产品）未按规定验收，导致出现质量问题；d）采购器材（外包产品）储存不符合要求，导致出现质量问题。3.9在产品制造过程中出现如下一般质量问题，罚有关责任人50-200元。a）违反工艺纪律，盲干乱干，违章指挥引发质量问题；b）因图样、技术文件不到位造成质量问题；c）未按规定标识产品或标识错误；d）未严格执行首件两检，出现批次产品质量问题；e）检验错检、漏检引发

20、质量问题；f）未按规定对生产过程、最终产品进行检验，引发质量问题；g）未按规定审理和控制不合格品，引发质量问题；h） 未按规定对关键过程进行控制；i）在生产、储存、运输过程中，因防护不当造成产品损伤；j）使用监测设备失控或未按期送检，引发质量问题；k）未按规定对设备、工装进行维护管理造成产品质量问题；l）非外部原因，产品办理二级超差单或废品损失达200-5000元；m）丢失流程卡;n）对顾客服务不及时，服务态度差，顾客有意见；o）生产环境脏乱差。3.10在质量体系运行过程中出现以下问题，罚有关责任人50-200元：a）对承担的质量管理工作不积极，不按规定执行，影响公司质量体系的正常运行；b）发

21、生不合格，不认真分析原因，积极采取纠正措施改进，致使问题重复发生；c）其他影响质量体系运行的问题。4质量奖惩的实施4.1公司成立由管理者代表为组长，质量部、技术部、生产部部长为成员的质量考核小组，办公室设在质量部。质量考核小组负责公司质量奖惩制度的实施。4.2每月的第二周周五召开考核小组会议，对上月质量奖惩作出决定。4.3办公室根据奖惩决定填写质量奖惩通知单报财务部，财务部以此作依据，在发放的工资中落实。涉及责任人的行政处分，报总经理批准。4.4除一般质量问题处罚外，构成公司级质量问题以上的处罚还要发公司质量通报。军工产品制造及质量控制流程图原材料入厂库房保管员检验员计划员技术工艺部经营部材料

22、库，检验生产部检验半成品库生产加工 特种工艺检验生产加工终检/最终检验交付甲方经营部成品库1、原材料入厂时，检验员、计划员、保管员三方需同时到场。 （1）检验员验收原材料，对数量、生产批号、材料状态、规格、质量状态进行验收，并登记入账。如有及来料清单不符的，计划员记录；如果发现原材料存在质量问题，需用数码相机照相取证，以待处理。 （2）保管员验收原材料，核对数量、生产批号、材料状态、规格等并登记入账，挂入库卡片。 （3）计划员接收相关技术文件及文本资料，并将文件送到档案室存档。2、计划员将入厂的材料信息通知经营部和技术部。3、在加工时技术部应知道公司库里有什么料。4、生产部按生产计划排出生产流

23、程，并根据生产用料按工艺规程要求到库房领料，生产工段到库房领取材料时通知检验到库房投料，办理投料手续。5、检验对生产工段所加工的产品及时按工艺规程图纸检验，并做好检验/最终检验记录，最终检验记录由最终检验进行保管及存档。6、检验合格的产品入成品的库房，库房保管员登记保管，上架管理。7、检验合格的产品由检验开据合格证，并收集相关资料。如：工艺卡片、图纸、更改单、不合格品处理单等，一起交付成品库，并办理交接手续。8、对检验不合格的产品，如返修品、返工品等，经再加工后，需进行重新检验/最终检验，检验合格后，将合格的成品件交付成品库保管。废品直接办理报废手续，并进行隔离，标识要清楚。9、交付产品时，库

24、房应将投料记录、材质单、检验记录、出厂检验记录和甲方所要的技术资料，如：工艺卡片、图纸、更改单、不合格品处理单等备齐交给经营部，由经营部同产品一起交付甲方，并办理交接单及缴库手续。X产品一般结构件及工装质量保证大纲1 范围为保证一般机加件的质量要求，特编制本质量保证大纲。2 产品目标2.1 质量指标：达到产品图纸的规定。2.2进度目标：按顾客要求执行。2.3经济性：.产品质量满足顾客和产品图纸要求，形成一定批量，价格可以接受，可以给公司创造一定的经济效益。3 质量保证要求3.1 职责3.1.1产品制造工作由副总经理主管。3.1.2产品制造技术工作由技术部负责。3.1.3产品质量管理工作由质保量

25、部负责。3.1.4产品制造涉及设备管理由生产部负责。3.1.5顾客提供原材料检验工作由质量部负责。3.1.6顾客提供（产品图、零件制造指令等）验证工作由技术部负责。3.1.7生产所需费用，由总经理负责，财务部具体管理。3.2 人员培训和资格的考核 生产人员、检验人员应经培训，考核后方可上岗操作，具体按培训管理制度执行。3.3 及顾客有关要求的确定和评审接到顾客口头订货通知后，公司经营部部长、技术部部长、生产部部长应一同前往顾客处对顾客提出的要求进行确认和评审，生产部部长负责评审公司加工能力，负责品评审生产周期是否满足交付期限的要求，评审满足顾客要求后接受顾客订货。 3.4顾客财产的验证、接收3

26、.4.1 原材料公司产品所用的原材料均由顾客提供，公司验证由质量部负责，应按验证材料牌号、检字号、尺寸、数量、材料上所标识的图号及工作指令内容是否一致，并将验证结果填写在进货检验记录上。顾客提供的原材料经验证、确认符合要求后，由经营部入库，并登记在库房保管帐上，并按材料库管理制度实施控制，顾客提供的原材料经验证，确认不合格不能投入使用，质量部应对顾客提供的原材料记录、标识并向顾客报告，放置方式按顾客要求执行。3.4.2 技术资料公司加工过程所使用技术文件由顾客提供，技术部对顾客提供的技术文件（如工艺流程、产品图纸、零件制造指令等），进行验证、确认，验证确认项目为：编号、份数、审签齐全性、文件的

27、完整性等。确保顾客提供的技术文件符合要求，并将顾客财产登记在顾客财产登记表上，同时加盖“顾客财产”章，交回顾客时，由顾客在顾客财产登记表上签字确认。3.5 外包过程的控制公司加工的产品不充许外包。3.6 生产过程的质量控制3.6.1 任务分析公司生产的产品是一般航空零部件和工装，按顾客提供的工艺流程、产品图、零件制造指令、组织生产，过程简单、控制难度小，能保证实现。 3.6.2 设计分析公司设计开发过程是按设计和开发控制程序严格执行。由设计部门具体进行设计开发策划并形成设计开发计划书，根据军品特殊要求进行详细具体的策划及落实，确保设计和开发的正确性，完整性，可靠性，并保持记录。 3.6.3 工

28、艺准备a)加工过程工艺按顾客提供的零件制造指令、工艺流程执行，除顾客要求变更外，任何人员不得擅自更改。b)零件正式加工前应进行试切，以验证数控加工程序及图纸的符合性及设备精度和稳定性，并对试切产品进行全项检验，记录在试切件检验记录上，试切合格后，再进行批量生产。c)若工艺流程和数控加工程序发生更改，应重新进行试切，合格后再进行批量生产。3.6.4 基础设施和工作环境控制3.6.4.1 生产所用设备能力应满足零件制造指令、工艺流程规定要求，设备完好，按期进行维护和保养，保持设备能力。3.6.4.2 工作环境无特殊要求，保证生产现场清洁干净、无多余物 产品摆放整齐、标识清楚。3.6.5关键过程控制

29、无3.6.6 特殊过程控制无3.6.7 过程控制a操作人员和检验员应经培训合格后持证上岗；b所使用的材料经验证检查符合零件制造指令规定要求方能投入使用。c生产所用设备能力应满足零件制造指令、工艺流程规定要求，设备完好，按期进行维护和保养，保持设备能力。d操作者应按零件制造指令、工艺流程和数控加工程序执行。e工作环境无特殊要求，保证生产现场清洁干净、无多余物，产品摆放整齐、标识清楚。3.6.8 标识和可追溯性产品标识用“零件制造指令”标识，且操作者和检验员签署齐全，公司对产品状态标识采用“标牌”标识，正在加工的产品用“在制品”标识、检验状态用“待检品”、“合格品”、“ 不合格品”、“待判定”等进

30、行标识；出厂标识用“标识牌”标识，其内容为：名称、图号、数量、材料、检字号、批架次、炉批号；追溯路线为车间工艺卡片检验记录合格证。3.6.9 产品的监视和测量3.6.9.1产品的监视和测量按零件制造指令或图纸规定执行。进行首件自检、巡检和专检、成品最终检验。3.6.9.2 所用的量具和试验仪器经检验合格后使用，公司全部计量器具送中航工业东安计量中心进行检定。3.6.9.3同一件号的产品每批次的第一件作为首件，首件产品进行全项检验，记录在首件检验记录上，首件检验合格后进行批量生产。3.6.9.4批量生产加工过程应进行巡检，检验要求及频率按过程检验指导书规定的要求执行，并填写巡检记录，记录应清晰、

31、准确、具有可追溯性，签署齐全。3.6.9.5零件加工完成后进行最终检验，检验要求按机械加工成品检验指导书规定的要求执行，并填写最终检验记录，记录应清晰、准确、具有可追溯性，签署齐全。3.6.9.6 检验用章进行登记管理，一人一章，调离岗位检验印章收回并注明时间，同时6个月内不得使用；印章发生丢失立刻作废；新增加检验人员重新使用新章并进行登记。3.6.9.7 检验人员经培训考试合格后持证上岗。3.6.9.8 产品经首件自检、巡检和专检、成品最终检验合格后方能放行产品。3.6.10 产品防护3.6.10.1 在制造过程中的产品防护应摆放在托盘架上并放在指定位置。3.6.10.2 成品用塑料包装袋进行防护。3.6.10.3 产品防护应从原材料进厂直到成品交付的地点。3.6.11 不合格品控制顾客提供的原材料不符合要求时，应进行登记并通知顾客。加工过程及成品，经检验发现的不合格品，首先进行隔离、标识，本公司能返工的由本公司返工，若本公司不能返工的由技术部部长及顾客协商处理，按协商意见执行。3.9.12 售后服务3.9.12.1 按顾客规定地点数量进行准时交付。3.9.12.2 产品在使用中发现问题，技术部部长应立即到现场进行解决。3.9.12.3 产品交付有问题要执行“三包”规定