清远OLED材料项目招商引资方案_模板范本.docx
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1、泓域咨询/清远OLED材料项目招商引资方案清远OLED材料项目招商引资方案xxx投资管理公司目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由10四、 报告编制说明10五、 项目建设选址13六、 项目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响13九、 项目总投资及资金构成14十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标14十二、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表15第二章 背景、必要性分析18一、 全球显示面板行业发展概况18二、 行业面临的挑战23三、 OLED材料行业情况及发展概况25四、 健全“一区多园”协调发展机制2
2、7五、 实施城市品质提升工程,让城市更宜居生活更幸福28六、 项目实施的必要性29第三章 建筑技术方案说明30一、 项目工程设计总体要求30二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标32建筑工程投资一览表32第四章 选址分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 深入推进产业兴市,加快构建现代产业体系37四、 强化创新核心地位,加快建设区域创新中心38五、 项目选址综合评价39第五章 建设规模与产品方案40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表40第六章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第七章 运营管理模式46一
3、、 公司经营宗旨46二、 公司的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度50第八章 SWOT分析说明58一、 优势分析(S)58二、 劣势分析(W)59三、 机会分析(O)60四、 威胁分析(T)60第九章 进度规划方案68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十章 劳动安全生产70一、 编制依据70二、 防范措施73三、 预期效果评价75第十一章 组织机构管理76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十二章 工艺技术设计及设备选型方案78一、 企业技术研发分析78二、 项目技术工艺分析80三、 质量管理82
4、四、 设备选型方案83主要设备购置一览表83第十三章 项目环保分析85一、 编制依据85二、 环境影响合理性分析86三、 建设期大气环境影响分析86四、 建设期水环境影响分析88五、 建设期固体废弃物环境影响分析88六、 建设期声环境影响分析88七、 环境管理分析89八、 结论及建议92第十四章 项目投资分析94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金99流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十五章 项目经济效益评价103一
5、、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表108二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112第十六章 招标及投资方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求114四、 招标组织方式115五、 招标信息发布117第十七章 总结分析118第十八章 附表附件120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表12
6、5项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称清远OLED材料项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人吕xx(三)项目建设单位概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、
7、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、
8、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚
9、信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目定位及建设理由模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割,并经面板测试、偏光片贴附、芯片(IC)绑定、柔性印刷电路板(FPC)绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。根据上述生产工艺,AMOLED的主要原材料可以分为阵列材料、蒸镀材料和模组材料。展望二三五年,我市经济实力将大幅跃升,广清一体化和全面融湾实现全方位
10、高质量发展,破解城乡二元结构促进城乡融合发展体制机制有效建立,城镇化率达到全国平均水平,美丽清远建设目标基本实现,基本实现社会治理体系和治理能力现代化,建成全覆盖可持续的社会保障体系,社会文明程度达到新高度,人民共同富裕取得实质性进展。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调
11、研、市场分析等公开信息。(二)报告编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源
12、。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。(二) 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外
13、市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨OLED材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积105755.98,
14、其中:生产工程63329.04,仓储工程24220.80,行政办公及生活服务设施11583.70,公共工程6622.44。八、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好,该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设,不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施,那么污染物的排放就能达到国家标准的要求,从而保证不对环境产生影响,从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上,本项目的选址与建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
15、流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35388.65万元,其中:建设投资27967.68万元,占项目总投资的79.03%;建设期利息556.73万元,占项目总投资的1.57%;流动资金6864.24万元,占项目总投资的19.40%。(二)建设投资构成本期项目建设投资27967.68万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用23240.05万元,工程建设其他费用3990.85万元,预备费736.78万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资35388.65万元,其中申请银行长期贷款11361.78万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常
16、经营年份)1、营业收入(SP):79000.00万元。2、综合总成本费用(TC):66060.13万元。3、净利润(NP):9443.87万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.22年。2、财务内部收益率:18.63%。3、财务净现值:7672.75万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分
17、析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积105755.981.2基底面积34800.001.3投资强度万元/亩302.682总投资万元35388.652.1建设投资万元27967.682.1.1工程费用万元23240.052.1.2其他费用万元3990.852.1.3预备费万元736.782.2建设期利息万元556.732.3流动资金万元6864.243资金筹措万元35388.653.1自筹资金万元24026.873.2银行贷款万元11361.784营业收入万元79000
18、.00正常运营年份5总成本费用万元66060.136利润总额万元12591.837净利润万元9443.878所得税万元3147.969增值税万元2900.3210税金及附加万元348.0411纳税总额万元6396.3212工业增加值万元21741.9113盈亏平衡点万元34857.85产值14回收期年6.2215内部收益率18.63%所得税后16财务净现值万元7672.75所得税后第二章 背景、必要性分析一、 全球显示面板行业发展概况1、LCD发展史-从追赶到超越,中国已成为全球LCD产业中心在显示技术的演进历程中,陆续出现过CRT、LCD、LED、OLED等,经过多年的研究投入与不断的技术突
19、破,LCD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术,而OLED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望,特别是在中小尺寸的移动终端领域,三星和苹果的支持让OLED逐步取代LCD成为目前移动端主流的显示技术。从液晶技术的发展来看,液晶技术的发展主要经历了五个阶段,最初的材料基础理论和应用研究主要集中在美国和德国,而后LCD产业的中心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移,这与产业力量在LCD技术上的关注度和投入程度密不可分。目前中国已经成为全球LCD产业的中心,占据了超过50%的市场份额。1968年5月28日,RCA实验室展示了218像素的LCD显示器样品。但是由于LC
20、D技术的不完善以及CRT技术的兴起,1972年RCA管理层决定放弃主要应用于计算器、钟表等显示器的LCD技术。除了RCA之外,先后涉足过LCD技术的美国企业西屋电气、罗克韦尔、摩托罗拉等都在上世纪70年代放弃了液晶平板显示技术开发,LCD最终没能在美国实现产业化。相较之下,1972年初日本夏普公司买下美国RCA公司的LCD技术,并投资2亿美元建设TN-LCD工厂,在次年推出了第一款采用TN-LCD为显示面板的计算器。日本精工则从美国人弗格森手中买下了TN-LCD技术,并在1973年10月,推出了其第一款LCD数字显示电子表,之后日本松下、日立、东芝等大企业纷纷行动起来。日本企业凭借电子表、计算
21、器、仪表面板等小型设备开始在液晶市场崭露头角。1992年9月,美国IBM公司全球首次推出了使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑IBM700C,引发了强烈的市场轰动。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划,建设新的TFT-LCD生产线。伴随着液晶面板产业的崛起,日本形成了液晶面板制造供应链中完整的上下游配套体系。从1991年到1996年,全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线,其中有21条建在日本。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上,都至少有一家日本企业。到了90年代中期,日本企业成为TFT-LCD产业的绝对主导者,其全球市场份额高达95%以上。1997年,亚洲金融危
22、机爆发,成为LCD行业的拐点,LCD产业的中心从日本变成了韩国。早在1984年,三星电子即设立了TFT-LCD研究小组,随后从美国OIS公司获得了技术许可。1990年,LG电子成立了专门的研发中心,每年生产12,000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。20世纪90年代初,韩国企业通过持续的资金投入以及技术引进发展自身的LCD产业。三星的液晶业务在1991-1994年间,平均每年亏损1亿美元。LG的液晶业务从1987年到1994年,年均亏损5300万美元,持续亏损了8年。即便如此,韩国企业依然坚持着在LCD领域的大规模研发投入和产能建设。随着亚洲金融危机爆发,全球面板市场也陷入了不景气,日
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