XXXX公司2014年安全生产标准化自评报告.doc

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1、安全生产标准化自评报告 XXXXXX钢管有限公司二O一四 年 十 月 二十五 日根据安全标准化的工作要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司成立了以总经理为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及企业安全生产基本规范AQ/T9006-2010等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施作业现场的安全状况等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇

2、报如下：1、企业生产现状 （1）企业名称：XXXXXX有限责任公司（2）经济类型：是国营企业（国有控股）。(3)法人代表：XXX。(4)地理位置、交通：公司位于XX省XX市XXXX镇红星街，毗邻XXX国道，铁路专用线直通厂区，交通运输便利。（5）总平面布置：厂房面积41072m2, 占地面积392866 m2， 建筑面积 51248.39 m2，铁路专用线全长5.76km。（6）管理部门分类：管理部门有安全环保部、党群工作部、机械动力部、财务部、采购部、机械动力部、技术质量部、生产部等8个职能部门。（7）生产规模：具备年产各种规格、材质无缝钢管40万吨的生产能力。（8）产品类别：目前，可按国家

3、标准、API石油管标准及用户特殊要求生产(25-180) (2-30)mm的结构管、输送流体管、低中压锅炉管、高压锅炉管、船舶用管、金刚石岩芯钻探用管、汽车半轴管、 液压支柱管、石油专用套管 、油管等上百组距的无缝钢管。产品广泛用于冶金机械、 锅炉、汽车、船舶、电力、石油、 化工、 煤炭等领域。（9）主要生产工艺过程：冷拔工艺流程：热轧工艺流程：（10）辅助生产系统：公司辅助生产系统主要有污水处理、煤炭供应、生产用气、动力给水给汽、供暖等系统。（11）主要生产（工艺设备）拥有量及分布热二车间：管坯锯床六台；中径13.5m环型加热炉一座；立式锥形穿孔机一台；Accu-Roll轧管机一台；十二架三

4、辊定径机一套；立式六辊全传动矫直机（排列方式为2-2-2，上3下3）一台；QG1118高速切管机两套；涡流探伤机一台。热三车间：管坯锯床六台；中径12m环型加热炉一座；立式锥形穿孔机一台；Accu-Roll轧管机一台；十四架三辊定径机一套；立式六辊全传动矫直机（排列方式为2-2-2，上3下3）；QG1118高速切管机两套；漏磁探伤机一台，导盘车床一台、芯棒车床一台。冷拔车间：长18m斜底炉二座；曼式穿孔机一台；自动轧管机一台；五架三辊定径机一套；立式矫直一台。卧式穿孔两台；拉力65、30吨单链条式冷拔钢管机各一台；拉力40、20、15吨双链条式冷拔钢管机各一台；无水冷退火炉一座。精整车间：水压

5、实验机一台、端口倒角机一台、管体喷漆机一台、漏磁探伤机一台。（12）通风除尘：公司主要以自然通风为主，在重要岗位增设人体风机来加强通风；公司厂房内灰尘较少，经常对地面洒水来进行除尘。（13）供配电：1）公司主变压器：变压器 8000KVA（两台，一用一备）2）丝带线：变压器 750KVA (两台. 机加，炼钢)180KVA (带钢)电炉变压器 400 KVA （两台）3）水源线：变压器 560 KVA10 KVA（黄河）100 KVA （独身锅炉）180 KVA （废酸）4）锅炉线：变压器 200KVA（两台，成品库、生产锅炉）560 KVA（污水、公司办公室）5）热轧108线：变压器 225

6、0 KVA （4台，穿孔2、延伸2）1600 KVA (定径)1000 KVA （动力）6 ）90线： 变压器 2250 KVA（3台，穿孔1、延伸2）1600 KVA（定径）1000 KVA（动力）7）所内变压器 50 KVA（2台 、一用一备）8）冷拔线 ：变压器 1000 KVA（动力）高压电机 大穿：1000KW、轧辊560 KW 、定径310小穿：710 KW、315KW 9）无缝线 ：变压器 1000 KVA（动力）1500 KVA （3台、延伸2、定径）高压电机 2500KW （14）给排水：公司通过黄河泵站、一泵站、二泵站从黄河水库、饮马河取水进行生产经营水源供给及补充，然后通

7、过循环水泵站进行循环使用，污水不外排。（15）原（燃）料：1-9月份采购燃料23984吨，其中龙家煤451吨，蒙煤23533吨；1-9月份采购管坯156150吨，其中普碳管坯82600吨，合金管坯73550吨。（16）采暖：公司采暖主要以锅炉供暖为主，公司现有锅炉5台，两台停用，一台备用，其余两台正常使用，用以保证生产经营热能供应。2、安全管理现状 为了做好安全生产，公司成立了安全生产委员会，成立了以专业人员为组长的专业检查组（名单附后），公司现有专（兼）职安全管理人员11人。（1）公司安全生产委员会成员名单主 任：副主任：.委 员：安全生产委员会办公室设在安环保卫部。主 任：成 员：（2）安

8、全专业检查委员会成员名单主 任： 副主任： 1）稽查组：组长：组员： 2）、吊起具组：组长：组员： 3）、机电组：组长：组员： 4）、压力容器组：组长：组员：（3）专（兼）职安全管理人员名单3、安全生产责任制、各工种安全操作规程及安全生产管理制度清单（1）安全生产责任制清单1）安全生产委员会与安全专家委员会的安全生产职责2）各级领导的安全职责3）各职能部门安全职责4）车间领导和员工的安全职责（2）管理制度清单1）安全例会制度2）安全检查制度3）作业危害防治管理制度（职业危害管理规定、职业健康责任制、职业健康管理制度）4）安全教育培训制度5）职工工伤事故管理办法6）外协安全管理规定7）危险源管理

9、制度8）安全技术措施计划管理标准9）安全费用提取和使用管理办法10）劳保配合用品管理制度11）安全生产档案管理制度12）安全生产奖惩制度13)三同时管理制度14)磐管公司动火管理制度15)安全生产责任制管理制度16)工伤保险管理制度17安全生产法律法规与其他要求管理制度18)文件和资料控制管理制度19)培训需求识别与分析管理制度20)承包商管理制度21)变化管理制度22)交接班管理制度23)特种作业管理与审批制度24)安全隐患排查治理管理制度25)技术改进与合理化建议管理制度26)员工参与安全活动管理制度27)员工拒绝管理制度28)危险化学品管理制度29)设备设施风险识别与控制管理制度30)经

10、警管理制度31)作业环境安全管理制度32)仓库、罐区安全管理制度33)关键任务识别与分析管理制度34)纠正与预防措施管理制度35)安全标准化内部评价制度36)绩效与监测制度37)应急管理制度38)作业安全管理制度39)员工安全行为管理制度40)新设备设施验收与旧设备设施拆除和报废管理制度41)安全标志管理规定。（3）安全操作规程清单1）冷拔车间安全操作规程2）热三车间安全操作规程3）热二车间安全操作规程4）销售公司安全操作规程5）技术质量部安全技术操作规程6）机械动力部安全操作规程4、隐患排查整改情况在隐患排查、治理工作中，坚持了日常巡查、不定时安全稽查和专业性安全检查相结合。突出了“节假日”

11、和“两会”期间等特殊时期的安全检查。强化了季节性安全预防检查。如冬季加强道路积雪清理，确保了厂内交通安全；春季强化了房屋冰溜监控和室外各种料垛监护以及消防检查，避免冰溜坠落伤人及料垛倾斜发生危险和火灾事故发生；夏季加强了防潮、防触电及防雷电安全检查，并认真落实防暑降温措施，及时发放各种防暑降温材料，强化了现场通风和洒水降温。同时，加强吊起具、压力容器、锅炉等特种设备安全检查，尤其加强了煤气炉的安全监控和安全预防，上半年在热二、热三车间分别增设了EPS在线不间断后备电源装置，为煤气炉突然断电应急处置提供了安全保障。截止10月份，共排查各种安全隐患610项，下发隐患整改通知书188份，隐患整改率实

12、现了100%。5、自评过程说明（1）成立自评组织机构组长： 组员： （2）自评完成情况序号自评项目责任人完成时间完成情况1.1目标10月20日完成1.2监测与考核10月20日完成2.1组织机构和人员10月20日完成2.2职责10月20日完成3.1安全生产费用10月20日完成3.2工伤保险10月20日完成4.1法律法规、标准规范10月20日完成4.2规章制度10月20日完成4.3操作规程10月20日完成4.4评估10月20日完成4.5修订10月20日完成4.6文件和档案管理10月20日完成5.1教育培训管理10月20日完成5.2安全生产管理人员教育培训10月20日完成5.3操作岗位人员教育培训1

13、0月20日完成5.4特种作业人员教育培训10月20日完成5.5其他人员教育培训10月20日完成5.6安全文化建设10月20日完成6.1生产设备设施建设10月20日完成6.2设备设施运行管理10月20日完成6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废10月20日完成6.4设备设施检测检验10月20日完成7.1生产现场管理和生产过程控制10月20日完成7.2作业行为管理10月20日完成7.3警示标志和安全防护10月20日完成7.4相关方管理10月20日完成7.5变更10月20日完成8.1隐患排查10月20日完成8.2排查范围与方法10月20日完成8.3隐患治理10月20日完成8.4预测预警10月20

14、日完成9.1辨识与评估10月20日完成9.2登记建档与备案10月20日完成9.3监控与管理10月20日完成10.1职业健康管理10月20日完成10.2职业危害告知和警示10月20日完成10.3职业危害申报10月20日完成11.1应急机构和队伍10月20日完成11.2应急预案10月20日完成11.3应急设施、装备、物质10月20日完成11.4应急演练10月20日完成11.5事故救援10月20日完成12.1事故报告10月20日完成12.2事故调查和处理10月20日完成12.3事故回顾10月20日完成13.1绩效评定10月20日完成13.2持续改进10月20日完成6、安全标准化保持提高情况（1）认真

15、落实各单位安全环保工作的主体责任。一是年初确立并先后印发了安全环保工作要点和安全环保事故责任追究及考核办法，明确了工作任务。二是与各主体车间、管理部门签订了安全生产、环境保护目标责任状，落实了安全生产工作责任。三是严格进行考核，对现场出现的各类隐患，尤其是重复出现的隐患和“三违”现象进行严肃查处。截止10月份共计罚款14340元。（2） 扎实开展“安全生产基础工作落实年”活动1）制度梳理。依据国家法律法规，从综合安全管理、人员安全管理、设备设施安全管理、环境安全管理、职业健康管理等5个方面对制度进行了梳理完善和修订。结合本公司实际，共修改完善制度36个，其中补充新建制度9个。2）结合“三规一制

16、”整改活动，对磐管公司132个岗位安全操作规程进行了修订、整合，并实现了安全操作规程标准格式化管理。3）建立特种作业人员档案172份，档案汇集了每名特种作业人员的各种信息，为加强特种作业人员管理提供了支撑。4）对公司危险源点进行了重新梳理，确立了B级危险源点9个，C级34个，D级39个，并对每个危险源点落实了责任人和管控措施。5）结合公司实际，对职业健康安全管理体系中的14个程序文件进行了重新修订，增强了管理体系运行的实效。（3）有效开展了提高员工安全意识和防护能力的培训教育工作。一是充分利用调度会、班前会等形式，宣讲集团公司安全例会精神、省市安全视频会精神，宣讲各地（各单位）安全事故案例，组

17、织观看安全警示纪录片等，教育员工时刻注意安全生产。二是加强了各岗位作业人员的专业技能培训。今年以来，先后集中举办了“挂吊工、司炉工、电工、焊工、天车工”等工种的岗位专业技能培训班5个，同时还举办了由危险废物作业岗位人员参加的“危险废物规范化管理培训班”以及“消防安全知识培训班”等，专业培训人数达到了280余人。三是突出进行了各岗位员工安全操作规程的培训，并按计划进行抽查考试，上半年共抽考各岗位员工296人，对考试不合格人员进行处罚并补考，直至合格为止。四是对岗位减员、整合过程中新调整的特殊工种人员，开展了“导师带徒活动”，指定专人师傅带徙，并签订“安全联保协议”，确保岗位操作安全。（4）、强化

18、了危废物的管理一方面建立了“危废物产生管理台账”，时时掌控危废物产生的日期、数量和储存情况。另一方面严格按照危险废物管理计划和规定进行各类危废物储存、转运和利用，强化监督，涉及外运的严格执行危废物转移联单制度。同时加强了储存设施的检查，确保存储安全。（5）扎实地开展了“安全环保月系列活动”。一是强化宣传，营造了浓烈活动氛围。活动期间，在现场内外显著位置悬挂宣传条幅15幅，更新巨幅宣传板3个，编辑宣传板报6块，征集安全稿件165篇。二是举办了“安全环保职业健康知识抢答赛”。各单位有12个代表队48名员工参加了比赛，现场80余名员工观摩了比赛。经过4轮激烈角逐，评出一等奖一名，二等奖二名，三等奖三

19、名，现场气氛异常热烈。三是进行了安全事故案例展活动。收集磐管公司以往典型安全事故案例15个，在公司门卫集中展出，以警示、教育大家以此为鉴，不忘血的教训，时刻牢记安全第一思想。四是开展漫画展览活动，共计征集展出漫画172张，通过诙谐、幽默、夸张的绘画手段，有效的讽刺和批评了生产现场当中所发生的违章指挥、违章操作和习惯做法等现象，使员工在搞笑、休闲中得到教育，无形的影响员工提高安全防护意识。此次漫画展览评出一等奖5名，二等奖15名，三等奖20名。五是进行了“天车工实际操作竞赛活动”。 在天车工实际操作竞赛中，规范定点起降、曲线吊运等动作，在有限的时间内加大了操作难度，实现了天车工的有效练兵。此次竞

20、赛共参加天车工32名，其中10名员工分获一、二、三等奖。六是积极开展了各种事故的应急演练活动。分别在7个基层单位进行了“CO中毒救援应急演练”、 “初级火灾扑救应急演练”以及“防中暑”、人身伤害、防汛“等为内容的应急演练活动。通过演练进一步提升了员工应急处置能力。（6）按照集团公司统一要求，组织公司中层以上管理人员，进行了安全知识考试，并将考试结果上报集团公司安环部。7、自评分数汇总表冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）自评/评审单位： XXXXXX有限责任公司 自评/评审时间：从 2014 年 9 月 8 日 到 2014 年 10 月 20 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：

21、考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评描述实际得分一、安全生产目标1.1目标应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。有目标的管理制度，并以文件形式发下，进行了分解、实施、考核。2应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。有年度安全生产目标

22、与指标。21.2监测与考核应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。目标与指标进行了分解，有实施计划和考核办法，并按部门进行了分解。2应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。按目标与指标进行监测。3应定期对安全生产目标

23、的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。每年对安全生产目标和指标进行调整，并以文件形式下发。3小计12得分小计12二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 设立安全管理机构，配备安全管理人员，并下发各职责。2

24、应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。有安全管理机构或配备安全管理人员，符合国家配备标准。2应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。设立安全生产委员会，并制定各职责，并设立安全管理部门。2安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期开会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分

25、；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。安委会定期开会，协调解决安全生产问题。32.2职责应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。有安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核内容的管理制度。2应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2 无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。建立、健全安全生产责任制并下发，

26、并对落实情况进行考核。2应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。有安全生产责任制与权限的培训。2应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新并以文件形式下发。3小计18得分小计18三、安全投入3.1安全生产费用应建立安全生产费用的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0

27、.5分。有安全生产费用的管理制度。2应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未足额提取安全生产费用的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。有足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备

28、及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。（1）有完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）有安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）有职业危害防治，职业危害因素职业健康体检；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识。83.2工伤保险 应建立员工工伤保险的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣1分。按照国家工伤保险管理条例进行执行。2 应缴纳足额的工伤保险费。

29、（未缴纳）3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。未缴纳足额的工伤保险费。0 应保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。5 有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。2011年未发生工伤。5小计24得分小计21四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。收集国家法律法规，对国家法

30、律法规进行了识别、获取、评审、更新。0各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。3企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。有定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3应

31、及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。有识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。对新环保法进行从业人员的培训和考核。44.2规章制度应建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。

32、有建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2应按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件发

33、布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。下发的安全生产规章制度：危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理。无安全绩效评定管理。9应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。44.3操作规程 应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安全操作规程。4

34、 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。进行了风险的辨识，编制下发了岗位安全操作规程。4 应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。4 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。将安全操作规程下发到每员岗位员工，并对员工进行培训和考核。4编制的安全规程应完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣1分；现场发现违背操作规程的，每人次扣1分。每年对安全规程进行完善，员工操作严格按照操作规程执行。

35、44.4评估 应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。每年进行一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。54.5修订应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。每年组织修订了安全生产管理规章制度和操

36、作规程，确保了其有效和适用。5 4.6文件和档案管理应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。下发了文件和档案的管理制度，明确了责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求。2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。有确保安全规章制度和操作规程编制、使用

37、、评审、修订的效力。2应对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。实行了档案管理，做到档案管理的规范化。2小计60得分小计57五、教育培训5.1教育培训管理应建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1

38、分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局令第3号、第30号）不一致的，扣1分。下发了安全教育培训的管理制度，并按制度执行。2 应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。明确了培训主管理部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3 应按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。5未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根

39、据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分。按计划进行安全教育培训，并对培训进行了效果评估，并建立档案。55.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。4 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣1分。 经吉林市安全监督局进行培训并发放上岗证。45.3操作岗位人员教育培训应对操作岗位人员进行安全

40、教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。应对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核。对新员工进行了“

41、三级”安全教育。对所在操作岗位人员重新上岗者，均进行了三级安全教育培训。55.4特种作业（含煤气作业）人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。 所有从事特种作业的人员有均取得特种作业操作资格证书，持证上岗。55.5其他人员教育培训 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2 未进行安全

42、教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。2011年无外来参观、学习等人员。25.6安全文化建设 应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4 安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T90042008）、企业安全文化建设评价准则（AQ/T90052008）不符的，不得分。公司开展六月份“安全环保宣传月”活动，推进安全文件建设。2小计30得分小计28六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。2 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣1分。有新改扩工程应建立建设

43、项目“三同时”的管理制度。2安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投用的，扣2分。2011年无建设项目。

44、0安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。4无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。2011年无建设项目。0厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定。4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。厂址选择遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定。4厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。4未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。设有安全通道。4建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。6有一处不符合规定，扣1分；存在重大风险或隐患的，每处除本分值扣完后加扣20分。2011年无建设项目。0主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GBJ16）的规定。5有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣15分。遵循建筑设计防火规范的规定。5平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。4未合理安排的，每处扣1分。按照平面布置按排车流、人流、物流，能够保证安全顺行。4直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB40