yan采购管理一套完整的采购管理制度.docx

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1、四川实业集团有限公司材料、设备采购管理制度第一条 制定本制度的目的全面准确了解所购材料、设备产品特性，供应商与其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，确保采购过程公开透明，确保采购产品符合公司要求特制定本制度。第二条 采购组织分工与流程(一) 公司领导与各参与部门的职责分工：1. 公司领导 1) 确定材料采购范围2) 批准采购计划3) 根据采购计划中的采购规模确定合适的采购方式；如采用招标，比选方式应指示成立材料、设备采购临时工作小组。4) 选择合格供应厂商参与投标或报价，在招标正式实施前进行材料设备的首次选样和封样。5) 采购费用控制（是否公开接受其他同事推荐的合格供应商产品与建议价格？）6

2、) 采购进度控制7) 采购合同管理8) 采购与设计、施工的协调（主要针对已购材料的变更工作）9) 其他认为有必要控制的采买行为。10) 指示或接受建议指示编制、修订、解释本制度2. 采购部1) 按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动供应商评价和选择程序和工程招投标工作管理制度。2) 汇总编制材料设备管理控制汇总表（已经由成本部生成）3) 对拟参与竞争材料设备进行选样和封样。根据材料设备设计标准确认表对拟购材料选样经并经设计确认后封样，并填写材料设备封样清单详细见选样与封样程序。材料设备封样清单一式三份由工程管理部门、材料采购部、供应商

3、各存一份。4) 按照材料样品仓库管理程序对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作5) 按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定组织相关部门（协调各参加考察部门时间、考察日程安排等）对材料供应商的考察和评估工作等招投标活动。6) 采购部负责采买、催交、检验（出厂前检验）、运输，负责项目采购直至进场卸车入库前的全面工作。7) 按批准的计划采购权限内物料。8) 按授权负责材料设备采购合同签约准备，即合同起草、会签、等工作。9) 负责采购文件的保管，归档。10) 与供货商的一切联络应通过采购部。（领导指示-采购部实施或采购部建议-领导同意（视联络内容重要性决定书面或口头形式）-采

4、购部实施）3. 设计部门1) 确定材料设备设计标准2) 制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表3) 对材料设备样板进行确认，形成材料设备设计标准确认表4. 成本管理部1) 确定材料设备的目标控制成本，负责材料设备管理控制汇总表中目标成本建议。参加材料设备招标工作2) 3）结合库存审核申购材料设备计划需求量的合理性。5. 现场管理部门1) 编制材料设备进场计划2) 参加材料设备招标工作3) 负责材料设备采购合同执行4) 负责采购材料设备进场验收5) 协调协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。6) 负责供应商供货履

5、约评估7) 负责材料设备现场封样仓库的日常管理8) 现场管理部门的上级管理部门组织相关部门总结经验与教训评估。建立经验教训档案库。(二) 采购流程1. 采购计划制定1) 确定材料采购范围公司领导根据施工总承包合同确定甲供材料范围。2) 定质量标准（设计部门）、定功能(设计部门)、定外观（设计部门）设计部根据设计图提供表一：材料设备设计确认计划表；对材料设备的设计标准、功能要求进行讨论后，并由材料设备供应商首次提供样品，合格后经设计部门负责人签字确认进行封样。3) 定计划采购数量、定目标采购成本（预决算管理部门）成本管理部对材料设备设计确认计划表中的材料设备的目标成本讨论后汇总编制表二：材料设备

6、管理控制汇总表经成本管理部门负责人签字确认4) 定进场计划、与需求数量现场管理部门依据甲供材料范围和工程施工进度计划提供表三：材料设备进场计划表。5) 定采购计划材料采购部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制表二：材料设备管理控制汇总表和材料采购计划表经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。6) 确定采购方式按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动供应商评价和选择程序和工程招投标工作管理制度。2. 收集合格供应商材料采购部按照

7、工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织成本管理部、现场管理部门等有关部门对材料设备供应商进行考察和评估。经考察合格的供应商应建立合格供应商目录。供应商评价和选择程序1) 操作程序（1）机构组织采购工作小组由采购、成本、设计、工程至少3个部门人员3名人员参与，但供应商推荐人不得参与考擦评估。（2）供应商认证与评估原则（按优先顺序）a) 供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级与供货能力。b) 供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。c) 供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。d) 供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。e) 供应商的服务承诺优先：

8、供应商应提供最优质的服务。f) 供应商与瑞升是否有良好合作记录优先。g) 供应商的产品在其它市场应用情况优先。（3）收集整理供应商资料a) 采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。b) （各种渠道具体化）所有部门所有人员均可推荐供应商。c) 采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。d) 将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商注册。（4）应商考察评估：供应商入选资格条件与评估标准序号考核指标考核标准被考核企业对应标准 1生产实力企业性质 经销商（含个体户）；有限责任公司；国内股份制企业；合资企业（此项指标须提供营业执照）2注册

9、资金100万以下；101至500万；501至1500万；1501万以上（此项指标须提供营业执照）3占地面积 500以下；501至1500；1501至5000；5001以上（此项指标须提供相关产权证或租赁合同等）4在职人数 100人以下；101至200人；201人至500人；501人以上（此项指标须提供相关证明）5月销售量 50万以下；51至150万；151至500万；501万以上（此项指标须提供相关销售清单）6市场占有率本地区（县级以内）；本市区；本省以内；全国（此项指标须提供相关销售清单）7品牌效应无专利品牌；有专利普通品牌；有专利知名品牌；驰名品牌（此项指标须提供相关有效证书）8企业营运时

10、间 1年以内；1至5年；5至10年；10年以上（此项指标须提供营业执照） 9技术能力 无专业技术工；有低级持证技术工5名以上；有中级持证技术工10名以上；有高级持证技术工5名以上（此项指标须提供相关有效资格证书）10价格指标 最贵；偏贵；合理；超值（此项指标通过部分产品比价后得出）11财务能力资不抵债；收支平衡；收支比大于1.2；收支比大于1.5（此项指标通过银行验资报告得出）12地理位置距离甲方800公里以上；距离甲方400公里以内；距离甲方100公里以上；距离甲方100公里以内（此项指标须以营业执照为准若办事处另需证明）13可供货区域本地区（县级以内）；本市区；本省以内；全国（此项指标需提

11、供证明）14产品质量产品合格率0.6；产品合格率0.7；产品合格率0.9；产品合格率等于1（此项指标须提供相关质检部门检验报告或通过合格产品/总订货单量计算）15交货期 逾期交货达20天以上；逾期交货达10天以上；逾期交货达5天以上；按期交货（此项指标通过收集供方与其它企业合作时的订货单与送货单，若是已合作单位可通过我方订货单与供方对应的送货单进行分析，单据须3份以上,且须提供交货期承诺书）16售后团队无；5人以上；10人以上；20人以上17保修期 无；3个月；1年；1.5年以上（以保修卡或合同为准）18响应速度无回应；5天内；3天内；1天内（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后维修证明

12、，若是已合作单位可通过我方质量跟踪表进行判断且须提供承诺书）19回访情况无；1年1次；1年2次；1年3次以上（此项指标由供方提供其与其它企业合作时的售后回访记录表，若是已合作单位可通过现服务情况进行判断）20配合度 差；一般；良；优（此项指标通过合作情况，谈判等主观判断）备注：（1） 目的：配合供应商管理办法进一步明碓供货商评审的评分标准,使评审规范化，公平，公正，为供应商入选提供有力参考；（2） 笵围：适用于对所有供货商进行的入选评审，招投标评标依据；（3） 评分说明：每一个考核项目计分标准为5分制,最高分为5分,最低分为2分,即代表2分，代表4分，代表4分，代表5分。在以上表格“被考核企业

13、对应标准项”栏参照“考核标准”栏打“”总分=各项目得分之和相加得出总分, 供货商综合实力根据总分进行判定, 共分为四个级别: A级（优秀） 80-100分；B级（良）70-79分；C级（合格）60至69分；D级（不合格）60分以下（4） 评审组成员：采购、成本、设计、工程至少3个部门人员参与。2) 建立合格供应商档案a) 对合格供应商进行定期监督和复审。b) 产品质量问题处理。验收不合格整批退货、使用中发现不合格不合格品退货、或维修c) 供应商名单的变更。经评估后变更3. 拟参与投标样品确认根据产品选样和封样程序规定，材料采购部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，（项目经理部组织采购产品（甲指

14、乙供材料）选样和封样，是否采用甲指乙供三方协议模式根据总包合同确定）并填写材料设备封样清单。材料设备封样清单由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。产品选样与封样程序1) 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总表，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。2) 工程材料设备管理控制汇总表经批准后，设计部提供详细的设计要求与图纸，工程管理部负责甲供材料与设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品与背景资料。3) 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。4) 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。5) 设

15、计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。6) 工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设备封样清单会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供与乙供材料样品项目经理部负责，参照 材料设备封样清单会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。7) 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 8) 工程管理

16、部负责将甲供材料封样实物连同材料设备封样清单与其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。9) 在产品的选样与封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供与乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。材料供应商按要求加工样品，送样项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）工程管理部项目部工程管理部设计部样品移交保存定标后，材料封样符合要求的单位参加招标送样样品确认设计定型号成本管理部工

17、程管理部设计部立项工程管理部设计部工程管理部门材料选型4. 邀请参与投标（材料采购部门要求启动招投标程序）由公司领导选择有竞争力的合格供应厂商参与投标或报价；确定投标厂家或供应商后应发出投标邀请书；经招标程序确定中标单位。5. 定标封样6. 合同签订材料采购部门按授权负责材料设备采购合同签约准备，采购合同由经授权的项目经理或公司领导或采购经理签订）第三条 材料设备采购合同合同履行管理(一) 样品移交现场（进场检验复核备用）材料采购部门负责材料采购部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，现场工程管理部门负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样。产品封样标签包括：名称、规格、产地、使

18、用部位、项目名称、供货日期等信息。(二) 催交1、订单发出之后或者合同签订后，催交工程师（材料部分工）接手工作。2、催交工程师的主要任务是保证供货进度。3、协调解决影响设备制造进度的各种问题。4、必要时召开供货厂商开工准备会，落实必备条件。5、督促和协助运输工程师的工作以保证供货进度。(三) 检验1. 检验工程师（可由现场专业工程师担任）负责管理供货设备、材料的质量。对一些需要特殊检验项目可聘请检验专家或委托第三方检验。2. 制定检验计划，确定检验项目、检验内容、方法、时间、责任分工。3. 关键设备进驻现场监造（验证性质）。4. 联系和安排业主代表的现场检验。5. 设备出厂前监造人员应写出检验

19、报告，签署同意出厂。6. 签署检验报告不能解除制造商对设备材料的质量责任。7. 负责联系和处理设备材料出厂后的质量事故和缺陷修复。(四) 运输（1）运输工程师（材料部分工）负责管理设备材料出厂后直到运抵施工现场过程中的全部工作。力求消耗最低费用，按时运抵现场。（2）编制运输计划，包括每项设备的运输方案、进度、费用。关键设备应按每台设备编制进度计划。（3）确定交货方式：1）内陆交货；2）装卸港交货；FOB，CIF，CFR；3）目的地交货。（4）编制超限设备的运输方案。（5）编制和提出运输包装防护的要求。（6）办理出口许可证、报关手续、进港手续、大件运输许可等。（7）运抵计划，应充分考虑运输各环节

20、所需时间，以与如何设法减少二次倒运，减少仓库面积。（8）参加开箱检验，办理移交手续。（详进货检验和试验程序）合同交底（合同拟定部门）材料采购部组织现场管理部门、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单。（对于三方采购合同由项目经理部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行交底。）进场协调（工程管理部门）现场管理部门组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按进货检验和试验程序规定实施。进场验收由工程管理部门执行材料采购部门参加开箱检验，办理移交手续。（详进货检验和试验程序）收单1、材料查审部每天派一名专职收票员到各项目，将保管员保存

21、的材料采购计划表、材料入库单、材料验收单以与商家送货单认真核对，核对无误后，将所有配套单据收回公司，便于供应商结账。2、收票员除每日到项目上收取材料配套单据外，还应与时与相关工作人员沟通，传达公司制度。3、收票员收取库管员票据的原则是：（1）、收回的单据必须是材料计划表原件、出库单、材料入库验收单第二联和送货单第二联，遇特殊情况经项目经理签字确认后，可先收票，后补手续须在二个工作日内由保管员负责补交。(2)、入库单和送货单、材料验收单上记录的材料名称、型号、数量和单价以与合计金额必须一致，入库单、出库单上必须有库管员和项目经理的签字。（3）、认真核对入库单和送货单，核对该批材料的采购与材料计划

22、表是否配比，如材料配送率没有达到95%，则不能收取，待该批次材料配送到位后再将入库单，送货单，材料计划表一并收取。（4）、部分材料（如沙石、水泥、混凝土等）是申报的总计划，收单员在收取这部分材料的入库单和送货单时应填写各材料对应的方量表，核对计划是否超标，如果超计划，应与时提醒相关人员新报计划，否则不能收取单据（该类型的材料只有送货单和入库单）。（5）、原则上所有单据不能任意修改，若出现书写错误或者入库单、出库单的编号印刷有误，应由项目经理签字确认修改的内容；若发现采购计划表有修改，应先与财务中心的系统录入员核对，若核对一致，则可以收回，如果是与系统中的记录不一致，则说明是在已经统一编号后才改

23、变的计划内容，应与时了解情况进行处理。如故意更改，应追究相关人员的责任。4、收单员每日到项目上收取单据时应尽量核对当日出、入库材料的数量，抽查所送材料的质量情况，大批次的货物可以根据保安的车辆出入记录簿核对。5、收单员每日收回的单据要与时交与财务中心系统录入员，并建立交接记录薄。系统录入：1、系统录入员将材料采购部交与的采购计划表统一编号，并与时录入系统。2、收票员交与的票据，录入员应在交接后1个工作日内录入系统；录入员录入前首先检查计划单和入库单、送货单是否配齐、签字是否齐全、内容是否完整，核对无误后根据票据上记录的信息录入系统。3、录入员录入完毕后要登记票据交接记录薄，交接记录薄上须记录交

24、接时间、票据号、票据张数等，并还与票据收票员。4.每份合同执行完毕后，录入员要检查实际入库数和实际出库数是否有出入，如果出入量较大，应上报领导。审核付款：1、材料供应商请款时，应提供该批货物的发票、送货单和项目库管员开具的入库单（红联），材料验收单并填写付款审批表，经项目相关负责人、项目经理、现场代表签字后交与集团公司总经办。2、配单（1）、票据管理员收到总经办交与的上述票据后，应在第一时间进行配单，从项目上收取的采购计划表（原件）、入库单（绿联）以与送货单中找出该商家本次请款的部分，进行单据的配比。（2）、若票据管理员发现本次商家请款中的票据有自己没有从项目上收回的，应与时查找原因，检查票据

25、是否有遗失的情况；若是因为商家本次请款中相对应的材料采购计划表上还有材料没有送齐，则应跟商家说明本次请款中还有哪些计划表上的材料没有送齐，并同时联系项目库管员进行核实。（3）、对于上述情况，商家可以与时补齐本次请款中未送齐的材料，也可以将未送齐的材料部分从材料采购计划表中剔出，按剔出后的金额重新填写付款审批表，并同时将发票拆分或重开。（4）、配单完毕审核无误后交由材料查审部审查。3、请款程序：（1）、材料查审部收到请款票据后，应根据双方确认的条款进行审核。（2）、审核无误签字后交与财务中心相应审核人员，由其交与总经办进入下一付款环节。 （3）、总经办根据请款审批表中的流程，完成请款手续。进货检

26、验和试验程序1) 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以与封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写甲供材料设备合同交底单。2) 项目经理部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供与甲指乙供材料进行封样保管。3) 监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。4) 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。5) 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。6) 项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规

27、程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。7) 进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见与验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。8) 项目经理部

28、主办工程师负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录。竣工移交（工程管理部门）工程竣工后，现场管理部门负责就供应商相关产品售后服务内容与文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由现场管理部门协助办理。履约评估总结经验教训现场管理部门的上级管理部门组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。合作供应商考核标准与评估表考核项目权重考核指标指标计算方法基础数据来源成本35%平均价格比率（供货价格-市场平均价格）/市场平均价格X100%=R【;R10%,0分；R-15%,15分，没降低1%，

29、评分增加2分】信息价历史采购价询价单5%主动降价次数【初始为0分，供应期内每降价一次增加1分，5分封顶】质量30%抽样检查合格率合格=25分；不合格=0分进场验收记录设备返修率（设备返修次数/设备台数）X100%【1%5%=25分；5%10%=20分；10%15%=15分；15%20%=10分；20%=0分】维修记录交货20%送货与时率（与时到货批次/订单确认的交货总批次）X100%【100%=20分；100%95%=15分；95%90%=10分；90%80%=5分；80%=0分】进场验收记录服务5%售后服务优：主动回访，设备运行稳定可靠，主动消除质量隐患；良：承担服务，但不与时，有质量问题会

30、解决但不够与时；差：推卸质量责任，拖延维修服务，类似问题经常发生【优=5分；良=3分，差=0分】使用人投诉记录5%配合度资料（报价，送样，对账等资料）提供与时准确【优=5分；良=3分，差=0分】个相关部门反馈各考核指标最终得分计算方法 ：该考核指标实际得分/该考核指标总分X100%；本评估表总分计算方法为：各考核指标最终得分X对应权重之和；如考核得分在90100分的供应商可免资格预审考察直接参与投标；可申请免扣质量保证金；同种产品可直接指示加大供应量。在8090分的供应商可免资格预审考察直接参与投标；可申请减少质量保证金扣留比例；同种产品同等条件下有限考虑。在6580分的供应商可免资格预审考察

31、直接参与投标； 在65分以下者由评估人建议移除出合格供应商库。督查七、 材料控制意义进度控制（满足施工计划）数量控制（按工程需要采购）八、 采购与施工的衔接参照工程管理部门施工进度计划制定甲方采购材料到场计划、到场后由现场收集质量控制资料、建立与供货单位的联系九、供应商履约行为评估十、合格供应商进入合格供应商库管理表三：材料设备进场计划表项目名称： 序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间其他说明：填表人项目总经理填表日期表一：项目材料设备设计标准确认表序号名称品牌选型确认设计标准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶

32、6屋面瓦7进户门8单元门 9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材表二：材料设备管理控制汇总表项目春申万科城一期工程填表人时间文件编号序号材料设备名称方案确定时间适用范围签约时间进场时间目标成本数量实际成本成本分析工作状态采购部门2铝合金门窗工程管理部3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶说明：1本表

33、适用于所有XXXX新建和在建项目，表中的材料设备种类与目标成本可根据具体项目特点进行调整。2设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。3现场管理部门负责提供材料进场时间，责成施工单位提供准确采购数量。4成本管理部负责提供目标成本与计划采购数量（仅作为参考）。5采购责任部门即为材料采购部6材料采购责任人为设计、采购、工程、成本等职能部门经理。7材料数量由采购责任部门负责收集。8工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。供 应 商

34、 名 录SHVK-EMD-CL-012排名供应商名称属 性联系方式记录时间可供应其它产品名称12345678说明：1. 此表按不同产品，分别编录供应商属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。甲供材料设备合同交底单项目名称日期合同名称编号甲方参加部门与人员合作单位与参加人员双方合同经办人员联系方式：合同内容简述： （包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）交底补充内容：相关人员签字：项目经理意见：注：本单原件交工程管理部存档表四：材料设备封样清单项目名称封样日期序号材料名称与编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置第一批进场时间12345678910项目经理部签字供应商签字（盖章）材

35、料采购部签字设计部签字封样样品存放地点注：产品的本地区准用证、出厂证明、厂家与检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。签署人各持封样单一份。 存档人： 材料样品仓库管理程序 目的采用实样、图片、产品目录等形式，展示、积累有关的建材产品，为设计的选型定样提供素材，同时也为有关材料的选用提供依据。 收集范围公司开发楼盘所涉与的甲供材料、甲指乙供材料与乙供材料。 收集方式3.1 一直沿袭的产品（例如踏步砖、庭院灯、草坪灯、埋地灯、开关插座、住户配电箱等），由厂家提供产品的实样或小样。3.2 设计上易根据项目的不同而调整的产品，请有关厂家提供已在上海瑞升项目中

36、使用过产品的实样、小样以与相关产品。3.3 多了解与瑞升开发的楼盘相同档次以与更高档次的楼盘的材料信息，有针对性地提供与瑞升开发的楼盘类似项目材料的实样、图片和产品目录，提供设计参考。3.4 充分利用外部资源，联系拥有丰富展品的材料供应商或专业建材大卖场，请相关的设计人员前往其展示厅选材，选好样再由供应商再提供样品。3.5 长期合作的厂家根据设计的意图临时提供材料样品。通过后三种方式确定下来的材料样品应在确定后的一周内补充进前面两种类型，相应电子记录应与时跟上。材料工程师定期去各个材料厂家、建材市场以与与瑞升同档次的楼盘，有针对性的为设计提供各种适合公司特色样品的图片和产品的彩页目录。 项目部

37、自身的材料样品仓库各项目部材料样品仓库，以各项目已确定封样的产品为主（应包括有关的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料进场验收，另一方面可以完整展示该项目所使用的建筑材料，方便现场设计师的选样。由工程管理部为其提供甲供材料样品，项目部负责材料一块的工程师为其提供甲指乙供与乙供材料样品（详见表1），样品与有关文字资料的保管时间应持续到项目最后一期住户入住后半年。 有关人员职责工程管理部材料主办人员负责以下工作：收集符合要求的材料样品、收集材料设备供应商信息表（附件1）、为样品编号并贴材料标签（附件2）、相关资料输入专用电脑、为项目部样品仓库提供封样材料和有关技术资料，项目秘书负责定期检查；项

38、目部的材料工程师负责提供甲指乙供材料与乙供材料的样品与有关资料（材料样品供应商信息表与其附件），项目部样品仓库的日常维护工作。 有关电子资料的分类归档在放置固定展品的材料样品仓库内配置专用电脑一台，在其桌面设置材料信息文件夹，其下再设三层目录，第一层为七种材料大类，第二层为各种材料细类，第三层为各项目部，材料主办工程师将有关材料样品放入该材料样品仓库时，应将对应产品的供应商信息表、样品清单放在对应的文件夹下，文件名应该为（厂家）（产品细类）信息表以与（厂家）（产品细类）样品清单（附件3）。项目秘书负责不定期检查，并将每种产品所关心的信息集中起来。项目部建议参照执行。分类和编号的原则将所展示的材料分为七大类，每一大类下有细类（根据实际情况调整），每一细类再依据品牌的不同再划分一次类别。材料分类表材料大类材料细类厂家品牌使用的项目与位置规格编号负责提供样品的部门A装饰材料墙地砖QDZ工程管理部（实样）木地板MDB工程管理部（实样）石材SC工程管理部（实样）门M工程管理部（实样）窗C工程管理部（实样）玻璃制品BL工程管理部（实样）塑料制品SL工程管理部（实样）吊顶材料DD工程管理部（实样）油漆材料YQ工程管理部（目录）金属材料JS工程管理部（实样）五金配件WJ工程管理部（实样）厨卫设备CW工程管理部（实样）B水电材