新版GSP仓库、养护职责和流程.doc

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1、一、验收入库：1. 工作人员在装卸货物过程中应轻拿轻放，严禁货物倒置、侧放，防止在装卸过程中造成货物的损毁（发生破损造成的损失经确认由相关人员承担），卸车时应按照品种、剂型、批号、电子监管标签分开摆放，箱子有批号面尽量向外摆放，便于查验，待验收人员核对数量后方能入库上货位。装车过程中，易碎及液体制剂尽量装在车下部，并且不得超高。2. 外地到货，发现药品的品名、规格、批号、数量等与随货同行票据不符，或包装破损、雨淋水湿、以及数量短少、破损污染等问题，由验收人员对不符合规定药品做出拒收记录，及时通知采购部门，如有送货人在现场，及时与其沟通做退货处理；如无送货人在场，由采购部门及时通知供货单位处理，

2、仓库暂时接收（并贴上黄色标示卡表明送货厂、商家、数量等）。对于电子监管码不能扫描品规，及时输入数字编号。并且用记号笔将电子监管码数字放大，并通知仓库在出库时手工输入数字进行出库。3. 外地来货发现随货资料缺少，暂货物放置于仓库，并且粘贴明显黄色待验标志，标明来货日期、数量、送货单位等，及时通知相关采购经理，先凭清晰传真件入库，质检人员填写缺少资料清单（注明缺少资料名称），一式两份，质检留存一份，相关采购经理留存一份，由相关采购经理提供供货单位联系方式，质检人员负责催要，省内3天到达，省外7天到达。4. 来货验收标准：当天来货必须当天验收完成，如因来货品种过多，可由验收人员提前提出申请，报经副总

3、签字后与第二天办理入库手续。5. 效期控制：有效期在一年以内(含一年)的药品，入库时间距有效期终止时间不低于9个月。有效期在二年以内(含二年)的药品,入库时间距有效期终止时间不低于12个月。有效期在二年以上，三年以下（含三年）的药品，入库时间距有效期终止时间不低于15个月；特殊需求（近效期）药品入库必须有相关需求部门经理签字，并且在入库两天后全部出库且不得退货。药品的包装及标签必须标明生产日期、批号、有效期，未标明生产日期、批号、有效期的药品严禁采购、入库、销售。6、 将验收拆箱药品在验收完成后及时恢复包装箱至原状态，并贴上绿色的验收入库单标识。将拼箱货物及时移到零货区域递交相关剂型负责人。7

4、、对于贵重药品的验收做到每箱、每个小包装单位进行验收。8、冷藏药品必须在冷库进行验收，验收完成后及时放置到相应货位。8、次日上班后，及时整理验收入库单据，验收汇总记录，于8:30前递交采购，财务部门。二、货位管理员来货验收、上架摆放标准：1. 保管员凭质检部验收人员签字的“验收入库单”核对药品名称、产地、规格、数量、批号，核实无误后签字。2. 登记药品信息人员登记完后，货位管理人员负责将货物放置到相应货位，然后在登记本上注明货架号，待入库后在电脑时空系统中进行维护。遵照GSP要求，以便于发货、有效利用仓库面积的原则。垛距并做到堆放合理，确保商品摆放整齐、牢固，品名、产品批号朝外，同一品名所有药

5、品要摆放在临近位置，但不能混放。药品放置外线与主要通道平行成一条直线。3. 不同药品或同一药品不同批号不允许层叠堆放，药品箱禁止倒置或侧立。装卸货及堆码时要爱护药品、注意核对药箱是否有损坏、渗漏、短少，并轻拿轻放，严格按照外箱要求摆放药品。4. 药品摆放距离要求：垛与垛间10cm垛与墙间30cm垛与柱的间距30cm垛与地面间10cm物品与散热器间30cm照明灯垂直下方与货垛的间距50cm库房内主要通道宽度200cm库房内非主过道100cm依据质量管理部按照GSP规范及其实施细则有关规定提供空调、冷库等，以保证冷库(28)，阴凉库(220)，常温库(230)内，各库房的相对湿度保持在45%75%

6、之间。5. 仓储部货位管理人员必须对每日来货设立来货（含退货）台账，并登记清晰明了。每张验收入库单单上必须由货位管理人员签字认可。仓库货位管理员按照来货入库记录于收货后进行盘点。6.同一厂家不同规格产品同时入库时，请及时悬挂标示牌，表明批号、件比。不同厂家同一品种（规格、批号）价格不一的药品及时悬挂标示，以防货物发放错误。7.请将同一厂家的货物按照效期的远近进行存放。三、零货摆放、发货标准：1. 药品整件移库拆零时必须在监控器下进行，防止因为药品短少、破损造成误解。2. 零货在上零货架时以零货架外线为准，零货摆放一条线，各剂型严格分开。请你将发货量大的药品放置到零货货架2-3层，将贵重药品放置

7、到监控范围内。3. 保管员应遵循“先进先出，近效期先出”的原则发货，严禁串批号、产地、规格发货。发货时严格按照发货流程进行，对于电子监管药品及时采集出库条码4. 发货时依照从上到下的顺序取货，请你不要从中间，侧面取货，发货后的货架、箱内货物保持整齐如一。5. 发货时按照票据要求将货物按照从下到上、从左到右的顺序摆放到盛放容器内。及时放置所发药品销售出库单后四位编号的标示卡，将货物送达至指定复核台。同一销售出库单的货物放置到同一存放位置。6. 对于发货量大的药品，在拆箱以后用胶带粘住四角，方便以后取货；对于发货量少的药品，在发货以后恢复包装箱至闭合状态。7. 对于验收时发现拼箱货物在上架时验收人

8、员及时通知零货人员做为零货进行上架。并按照批号的顺序按照不同的位置进行放置。8. 二类精神药品、终止妊娠药品严格执行双人发货、双人复核的发货原则。9. 请及时将发货容易出现错误的药品、不拆零的药品及时悬挂发货注意事项。复核流程：1 拣货人员按照销售出库单在各剂型仓库进行拣货，拣货完成后按照销售出库单要求送达指定内复核人员，如批量小的拣货单据，及时将票据和药品传递到下一仓库，对于医院等大批量单据，每仓库拣货完成后，及时在本仓库拣货完成的药品内放置标示卡，表明销售单据后四位编号，送至复核台，将销售出库单传递到下一仓库进行拣货，复核员根据销售出库单进行复核，复核内容包括：品名、数量、产地、规格、生产

9、日期、有效期、质量情况等。写清客户名称、销售出库单后四位编码，业务员姓名。对配送的量大的零货拼箱按照装箱要求进行拼箱，并在每箱上注明票据编号，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚；仓库出库人员及时对货物进行分类整理，放置到相应配送员货位。二类精神药品出库，应按有关规定办理 。2 拣取的整货按照销售出库单要求送至相应配送人员货位，仓库复核人员按照销售出库单要求对货物进行清点复核。对零货及时进行清点归类至相应待发区。3 复核人员对复核过程中出现的差错及时进行记录，并由差错人签字认可，由内勤人员每月统计，作为员工月底绩效考核依据。4 装箱做到“重不压轻”的原则，对易腐蚀、强氧化性、易流动性的品种要分开包装。冷藏药品必须先用塑料袋包装后再放置冰袋。