公司人事规章制度模板.docx

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1、人事管理制度 第一章 公司概况吉林省同家房地产开发成立于年月日，注册资金壹仟万元，开发资质为三级。及台州万邦置业合作。是一家正在蓬勃开展的、以房地产综合开发为主，兼营房屋销售、物业管理等业务的房地产开发企业。公司自成立以来，始终坚持“在为民造福中求生存，在回报社会中得开展的经营理念。致力于打造民生完美精品住宅。公司资金、技术力量雄厚，拥有众多高素质的房地产开发经营专业人才，同时拥有一批技术过硬，信誉至上的施工建立技术人才，具有从规划设计、施工管理、市场营销等全过程综合开发的精湛能力，可以独立承揽大中型住宅小区及公共设施的开发建立任务。 “管理创品牌，品牌促开展，诚信惠民生是同家的经营理念，“追

2、求卓越、力臻完美是同家的质量方针。“开发一个工程，造福一方人民使同家永远不懈的追求。公司组织架构表董事长助理 总经理人事部行政部财务部工程部前期部筹划部法务部预算部财务总监工程副总人事专员行政专员前期人员法务代表暖通水电预算土建预算筹划师文案会计出纳电气工程师给排水工程师土建工程师材料员第二章 聘用规定一、 根本政策 、公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的时机； 、职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑己聘用员工，然后再向外招聘； 、工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、 入职手续 、应聘者通过公司面试、背景审查，并经确认合格后，可被公司聘为试用员工。 、新入职员工必须填写?入职

3、申请表?同时签订?试用期合同?； 、准备近期彩色二寸照片张； 、最高学历证、身份证、相关资格证复印件各一份、原工作单位离职证明一份、工资开户行银行卡号； 、新入职员工学习人事行政部发放的公司各项制度； 、部门直属主管在新员工入司之日应就?岗位说明书?及新员工面谈。 、公司人事行政部将于新员工入职后十日内，组织新入职员工参加新员工培训企业文化、公司简介、规章制度，以使员工对公司概况有初步了解。三、 试用期 、试用期限： ()新入职、内部晋升、内部转岗的公司职员，一般情况下，自上岗之日起三个月，为试用期。 ()表现突出、工作出色者，经部门经理申请、所属副总经理批准，可提前完毕试用期签订正式?劳动合

4、同?。 、试用期工资标准及待遇： ()试用期人员的工资标准及相关待遇，是该员工正式入职后岗位工资的做为试用期薪资。 ()起薪日期：自员工报到之日起计。 、转正流程： ()经理级试用期职员： 、填写?转正申请表?上交至总经理审批； 、总经理签字批准后下达转正意见至人事部； ()经理级以下试用期职员： 、填写?转正申请表?； 、部门负责人考核确认签字； 、人事部审核后交至总经理审批； 、总经理签字批准后下达转正意见至人事部；三、聘用的终止一、凡自行离职者，必须先填写?离职申请书?。 、试用期员工，公司或员工均可提出终止?试用期劳动合同?，试用期员工辞职需提前半个月即不少于个工作日，向公司递交?辞职

5、申请书?。、正式员工辞职或合同到期不续签的，须提前一个月向公司递交?辞职申请书?。、假设员工严重违反国家法律法规、违反公司的规章制度及劳动纪律或有以下行为的，公司可不必提前通知员工及其解除双方的劳动合同。 ()试用期间发现不符合岗位要求的； ()发现所呈报的个人材料和证件有虚假的： ()有违纪行为的； ()品行恶劣的； (其它影响公司开展或内部团结的。4、 离职申请、办理流程：、辞职者，本人须在离开工作岗位前天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写?辞职申请书?交所在部门。经部门经理批准后，送人事部审核，报总经理批准后送回人事部备档； 、被公司辞退的员工，接到公司通知后，可直接办理离职手续；

6、 辞职者和被公司辞退员工离职当天需填写?员工离职表?，经部门经理签字后交由人事部审核后交由总经理批准前方可离开。凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮开工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。、未办离职手续自行离职者，公司将不支付所有费用，同时公司财产假设有损失、遗失且情节严重，公司将考虑追究其法律责任。四、劳动合同及社会保险一、新员工在试用期满后三个月公司及其签订了?劳动合同?。员工应严格执行劳动合同；二、员工签订?劳动合同?第二个月为其购置社会保险五险一金；第三章 考勤制度一、作息时间规定：工作日：星期一至星

7、期六全天；休息日：星期日工作时间：每天工作时间小时上午： ：下午： ：午餐及休息时间： ：节假日：法定节假日：元旦天、春节天、清明天、劳动节天、端午天、中秋天、国庆节天、妇女节给予女员工半日假期下午，特殊岗位需根据工作需要另行安排。注：更具国家规定或特殊原因，公司可对休假时间进展适当调整。二、具体考勤方法：办公室常驻职员：.上下班打卡制，如因公未及时打卡，需填写?未翻开证明?由部门负责人签字证明交人事部；.出差：由部门负责人出具出差证明并在工程地考勤；3. 加班： 加班时间：是指星期天及国家法定节假日元日、春节、清明、劳动节、端午、中秋、国庆节、妇女节和下班之后； 加班需填写?加班申请表?交直

8、接部门负责人审批，未进展事前报批的，原那么上不计加班。但确实因直接部门公务繁忙的，可酌情延迟至次日上交至人事部。 加班补偿方法：补休三、违规处理方法：()代打卡： 制止职员委托他人打卡或代替他人打卡。 如发现上述行为，委托人及代替人各罚款元从工资中扣除，记过一次。()迟到： 每次迟到不能超过分钟，按迟到扣款元标准计扣工资，超过三次的，将以半天事假进展扣款。 迟到时间超过小时者，按半天事假处理。 当月迟到累计次及以上，或连续迟到次及以上，记过一次，留用观察。屡教不改、程度严重者，予以辞退。()早退： 当月早退一次，扣元人，并发?警告信?由所属部门最高主管签名确认。 当月早退累计二次，扣元人，记过

9、一次，留用观察。 当月早退累计三次或以上，及年度早退累计五次或以上，予以辞退。()旷工遇不可抗力倩况除外： 当月旷工一天，扣三天工资，记过一次，留用观察。 当月旷工累计二天或以上，及年度旷工累计天及以上，予以辞退。四，休假七种：均需填写?休假申请表?，休假缺乏半天的以半天计。()病假： 职员确实因病或上班时间中途突发疾病而无法工作时，可提出休病假申请。 一般情况下需提前申请审批，遇紧急情况，可先电告相关主管，回公司后即补交?请假单?至人事部。 病假三天以上，须出具医生证明或病历复印件一份至人事部，否那么以事假处理。 审批权限：一天内含一天，由直接主管审批；二至三天内含三天，由所属部门最高主管审

10、批三天以上，必须由总经理审批。()事假： 事假每次累计不得超过五天，一年累计不得超过十四天考试除外； 请假超过三天者需提前一个星期申请审批，紧急情况除外； 审批权限： 请事假以天为单位，必须提早一天按书面形式申请； 一天内含一天，由直接主管审批； 二至三天内含三天，由所属部门最高主管审批 三天以上，必须由总经理审批。()工伤假： 因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作承受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过个月。 审批权限：由总经理审批。()婚假： 员工转正后可享婚假天；符合晚婚年龄的增加晚婚假天包含节假日，男年满二十五周岁、女年满二十三周岁的初婚为晚婚。 假期使用期限：自领结婚证之日起三个月

11、内，过期作废。 审批权限： 三天内所属部门最高主管审批； 超过三天，先由所属部门最高主管审核，再由总经理审批。 ()丧假 员工处理其配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外租父母及有赡养关系直系亲属的丧事，给予天假期； 审批权限：由所属部门最高主管审核，再由总经理审批。 ()产假： 女职员生育前后给予产假天，其中产前休假天。 意外流产或因不可抗力原因不得不流产的，给予产假天。 工作满壹年前方可享用产假，产假必须一次性休完，不能补休。配偶正常分娩的，男职员可享有一天产假。审批权限：由所属副总经理审批。()年度休假：员工在我公司连续工作满一年后，可享受带薪年度休假：年度休假天数：*满年者，每年享

12、受天年度休假；*满年者，每年享受天年度休假；*满年，每年享受天年度休假；*超过年者，每年享受天年度休假。审批权限：由总经理审批。五、员工假期薪酬管理()婚假、丧假、产假、年假：按员工正常上班发放薪酬；()病假薪酬： 在本公司效劳年以上的员工按计发工资，效劳年以上的按计发工资，效劳年上的按计发工资，效劳年以下的按计发工资；(3) 事假薪酬：员工事假期间不计发工资以根本工资为计算基数。 ().工伤假：在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。六、存假抵消：、在员工有存假的根底上，可申请以存假来抵消病假或事假：、存假来源：员工加班时间，未休的婚假、法定假日、年假；、申请方法：员工自行在?休

13、假申请单?中的“备注项说明抵消存假的天数或时数。第四章培训制度一、培训体系、岗前培训()、目的：.了解公司状况，公司根本管理制度和工作规程。.熟悉岗位的性质、特征及及其它部门的关系。、熟悉公司的产品及市场。.建立相关的知识体系，掌握根本技术、技能的要求。()、内容：、公司开展史。、公司业务。、公司组织机构。、公司规章制度。、岗位的根本技能和专业知识。()培训形式：定期培训，即员工入职后的十个工作日内。 ()培训讲师： 公司制度概况、制度等方面由人事部负责人主讲、部门专业知识由部门负责人或部门指定人员主讲。、在岗培训()、培训形式： 定期培训及不定期培训两种。 、定期培训： ()、在职员工定期培

14、训方案由部门负责根据人事部所拨的资金拟定，培训的人员、内容及时间等，应根据公司目标、员工实际事务、在职情况、技术等级及个人自身状态等情况分别安排。 ()、定期培训工作由人事部会同有关部门按方案实施，聘请有关人士、专家讲学或到专业培训机构进展培训。 ()、部门负责人级以上人员的培训方案由人事部拟定或个人自行申请、培训工作由人事部辅助进展。、不定期培训()、员工不定期培训是经常性工作，由各部门负责人或部门指定人员负责组织实施。()、各部门负责人应经常利用集会，以专题研讨或个别培训等方式实施时机培训。()、不定期培训内容由部门负责人根据部门目前状况进展拟定。().建议各部门每季度至少有一次的内部不定

15、期培训。二、定期培训方案拟定、实施流程部门经理方案拟定人事部审核总经理审批实施第二部份行政管理制度 第一章办公室职员行为准那么、遵守公司各项规章制度，保守公司秘密，服从上司管理。、着装整洁、端庄，不穿奇装异服，女职员不浓妆艳抹，男职员不坦胸露背或赤膊。、工作期间不穿拖鞋或赤脚，鞋袜不可处于脱下或半脱下状态。、上班时间职员一律应佩戴工卡。、严禁职员在办公室吸烟、喝酒、赌博等。、礼貌待人，见到同事或来客时应主动打招呼，如“早上好！、“你好！、或微笑行注目礼，多使用礼貌用语，如“请、“谢谢！等，不讲粗话、脏话。、同事之间要互相尊重、信任、关心，团结友爱，不在公司散播同事谣言或背后议论同事私 事。、自

16、觉维持办公环境卫生整洁，垃圾丢进各人垃圾桶，剩饭、快餐饭盒一律投入办公室外楼 道里的垃圾桶内，不随地吐痰、乱扔废弃物。、下班前须清理桌面物品、资料，保持桌面整齐、干净、整洁。及工作无关的个人用品，如 镜子、毛巾等，不得摆放在桌面、窗台、文件柜等明面处。、上班时间及休息时间，应自觉保持办公环境的安静，及他人进展 或面对面沟通时要控制音量，勿在办公室内大声喧哗，防止扰人工作。、拨打或接听 时，勿用“免提，且语气友好，音调适中。、上班时间严禁通过网络聊天工具进展闲聊或做及工作无关的事，不得携带小孩入室。、保持人行通道的畅通，不准乱堆放纸箱等杂物。、进入其他办公室前，要先敲门，得到允许前方可进入；进出

17、关门时，不能大力、粗暴。、爱惜办公设备，按操作规程使用，损坏赔偿。、共同维护办公室平安，做到人离灯灭、电脑关、门窗关、空调关等，最后离开者负责巡查并关闭公用设备。第二章会议室管理规定、会议安排：各部门每天开晚会，中层以上员工每周开例会，每月日召开月度总结大会，每年月召开半年总结大会，年底召开全年总结大会及下一年工作展望会议，每年初召开全年工作部署大会。 具体会议安排由人事行政部组织、协调、管理。、会议室使用规定： 会议室供职员召开会议或公务会客时使用。 借用会议室开会部门，需提前一天到人事行政部处登记。 使用会议室前后，由使用部门负责清理现场，如去除桌面杂物、将 椅子归位、关灯、关空调、关门等

18、等，将一切回复到初始状态。 、每次会议应做好会议记录并存档。第三章 办公室物品申领规定1、 各职员申购、使用办公用品应以合理申请、最大限度地节约为原那么。2、 申购时间：（1） 在职人员：每月日至日；（2） 新入职人员：报道当天。A. 各地办事处：（1） 月单人文具或部门公共用品所申购费用总金额在元以下含元（2） 月单人文具或部门公共用品所申购费用总金额在元以上至元：（3） 月单人文具或部门公共用品所申购费用总金额在元以：、领用：()每月日至日：发放文具。遇特殊情况如供给商缺货、节假日等，发放日期顺延。 ()申请人接收文具时，应当场进展核对并签名确认，事后发现出错，行政部概不负责。、申领文具限

19、制： ()笔类：圆珠笔不超过支月；签字笔不超过支月主管级支月；铅笔不超过支月。申领时最好以旧换新。 ()非强消耗性文具如订书机除无法使用或不慎丧失外，不能重复申购；其它文具视实际需要而定。、考前须知： ()打印纸、 纸等公用物品由前台统一申购。 ()卷纸一月发放一次，发放时间及文具同，最大申请上限为每月卷人。 ()为减少行政部工作量及方便统计，请按时间规定申购，过期不候。 ()新入职员工、在经证明确实紧急需要或严重影响公司整体运作的条件下，可进展过时申领。申领流程同上。()相关主管级指定。 第四章固定资产管理规定一、固定资产的标准和分差 、固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑、机器、运输工

20、具以及其他及生产经营有关的设备、器具、工具等。 、不属于生产经营主要设备的物品，单价在元以上，其使用期限超过两年的也作为固定资产。 、价值元以下，使用年限一年以上的低值易耗品各种工具、器具和办公用品也 视同固定资产进展管理。二、固定资产的申购 、申购部门填写固定资产?申购单?一行政人事部审核一财务部复核一公司负责人审批行政人事部购置，行政人事部指定负责人购置。 、申购部门如有供给商资料的，应及申购单一并递交至行政人事部参考购置。 、办事处固定资产的购置，行政人事部将酌情指定办事处负责人在当地购置。三、固定资产的验收及入库 、申购物品到货一行政人事部，经手人验收一填写?入库单?入库一上交财务部备

21、案。 、物品验收不合格的，将退回供给商 、验收合格货品没能及时出库的，将由行政人事部暂行保管。、入库单一式二份，行政人事部及财务部各执一份。四、固定资产的出库 、申购部门填写出库单?办理出库手续。 、行政人事部对固定资产进展固定资产卡片制作。 、固定资产卡片，一式二张，行政部留一张，领用部门留一张。 、行政人事部根据固定资产卡片，协助财务部建立台账。五、固定资产的调拨及转移 、凡列入公司的固定资产未经公司行政人事部门及公司负责人确认，任何人人不得擅自调拔、转移、借出和出售。 、公司内部物品的调拨及转移，必须向行政人事部门递交?固定资产申请单?，通过行政人事部门办理资产转移手续。 、由调入方、调

22、出方、财务部及行政人事部三方核对实物、编码、?固定资产卡片?和台账等，并由行政人事部在固定资产卡片一式二张上办理变更手续，做到卡随物移。 六、固定资产的保养及维修 、固定资产如在保修期内出现故障时或需要保养时，责任人应及时通知行政人事部，由行政人事部通知供给商检修。、固定资产如在保修期以外出现故障或需要保养时，责任人应及时通知行政人事部，由行政人事部安排相关专业人士检修。 、办事处将由行政人事部酌情指定负责人处理此类情况。七、固定资产的报废、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，由行政人事部门安排鉴定，鉴定后填写报废单交财务部门，财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。

23、、凡符合以下条件可申请报废： ()、超过使用年限，主要构造陈旧，耗能高，而且不能改造利用的。 ()不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须撤除的。 ()、腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 ()、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 ()、因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 ()、凡经批准报废的固定资产不能继续使用，由行政部门及时安排作价处理：处理后的固定资产由使用门和行政人事部门一起办理固定资产的注销手续。 ()、对外处理报废固定资产时由行政人事部门提出处理意见，公司负责人批准，变价收入上交财务部。八，固定资产的保管 、固定资产管理实行个人使用责任制即责任人自

24、行维护、保管实物资产。 、凡停用一个月以上的固定资产由行政人事部门封存、保管。 、固定资产的使用说明书、保修单、安装盘、采购合同等由行政人事部统一归档保管。 、办事处固定资产资料将由行政人事部指定责任人保管。九、固定资产的赔偿 、凡因责任人原因遗失、损坏固定资产，根据情况，公司负责人批准后按固定资产净值的由当事人赔偿。 、固定资产使用人辞职、辞退或调动，应退回所领用的物品，对损坏或丧失的视情况按原价的赔偿。十、固定资产的清查 、为了保护固定资产的平安及完整，固定资产的盘点每半年进展一次，由财务部及行政人事部统一发出盘点通知，各部门配合进展。 、 在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因

25、，由责任部门写出书面情况，行政人事部门签署意见后，报知公司负责人，待批复后，作相应的帐务处理。第三局部财务制度第一章费用报销管理规定、费用管理要求 ()、一切费用从严、从紧管理及控制，严格遵守国家财经纪律，严格执行有关费用开支范围和标准的各项规定。 ()、凡不符合财经纪律规定或手续不完备的费用开支，必须予以补正。否那么不予报销。 ().实行回避原那么，费用开支当事人及审批人必须严格分开。 ()、所有费用实行归口管理，各职能部门费用由本部门办理报销手续。 ().费用的报批，必须严格按审批权限逐级上报，层层把关。 ()、费用管理采取预算管理及单笔审批相结合的方式。各部门费用开支应在年度预算范围内，

26、超预算支出应预先申请并报批：预算范围内的单笔支出，按照费用审批权限执行。、标准费用报销程庄 ()、所有费用的报销，都必须由经办人填写费用报销单和在单据反面签字，需提供证明的还需证明人签字，经部门主管和部门经理签字主管的费用报销要经部门经理签字、财务部审核、公词分管经理审批前方可报销。 ()、费用报销单据规定在每周周三由各费用报销人统一交给财务部审核，其它时间一律不收取单据。 ()、费用报销单据经财务部门审核、分管经理审批后，每周周六由财务部出纳将报销金额转入报销人个人银行账户，报销人核对财务部给予的银行转账凭条准确无误后，在费用报销单据上确认签收，取消以往领取现金的报销方式。 ()、个人借款、

27、工程款、装修款等费用不受以上报销时间限制，财务部结合实际情况给予及时审核，报批后付款。 ()、为确保资金平安，保险箱杜绝存放大量现金，个人借款超过元的需提前半天通知财务部。、标准费用单据的填写 ()、费用报销单必须填写报销部门，原那么上报销部门应填写报销人所在的部门。如果费用属卖场的，应该在费用单中注明卖场名称、费用工程和金额，涉及多个卖场的应编制明细清单。 ()、员工日常办公移动 费、交通费、餐费原那么上每月报销一次，不允许当月屡次报销，出差外地费用不受每月报销一次的时间限制，可按规定时间报销。 ()、费用报销单应按规定填写见附件，原始单据应粘贴整齐，应分类分金额平铺粘贴，对填写不标准和涂改正的报销单据，财务部将予以退回。 ()、原那么上必须凭统一发票进展费用报销，可以索取发票的尽量索取发票，报销时发票和收据应分开粘贴。第四局部附言一、 本手册属内部资料，请注意妥善保存。二、 员工在离职时，请将此手册主动交还行政人事部；三、 本手册应根据劳动法及公司规定作正确理解，本手册条款亦构成劳动合同的一局部。四、 对本手册内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向行政部咨询，以确保理解无误。五、 本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本，并回收旧手册以防混淆。六、 附表各项制度表格，如有需要，请向行政人事部索取。