食品安全质量管理制度.docx

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1、XXX有限责任公司 SC管理体系文件食品安全质量管理制度（依据SC认证要求编制） 文件编号：XXXX-QM-2015版本状态：第A/0版发放编号：01受控状态： 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 2015年05月25日批准 2015年06月01日实施XXX有限责任公司 发布01 质量安全管理制度目录序号文件编号标题/文件名称页数101目录2202任命书4303组织结构4=4#304质量方针和质量目标5505质量方针、质量目标考评要求及方法56XXXX/QP-01各级人员质量职责67XXXX/QP-02文件控制制度-!108XXXX/QP-03记录控制制度129XXXX/QP-04工作环

2、境控制制度1510XXXX/QP-05卫生控制制度1611XXXX/QP-06设备控制制度1912XXXX/QP-07人力资源控制制度2113XXXX/QP-08供方评定制度2314XXXX/QP-09采购控制制度2515XXXX/QP-10生产过程质量控制制度2716XXXX/QP-11产品防护控制制度28 1717XXXX/QP-12监视和测量装置控制制度3118XXXX/QP-13不合格品控制制度3319XXXX/QP-14纠正措施控制制度3620XXXX/QP-15质量管理制度和考核办法3721XXXX/QP-16检验管理制度3922XXXX/QP-17检验室管理制度4123XXXX/

3、QP-18食品添加剂控制制度4424XXXX/QP-19产品召回制度4625XXXX/QP-20进货查验记录制度5026XXXX/QP-21出厂检验记录制度5227XXXX/QP-22消费者投诉受理制度5428XXXX/QP-23食品安全事故处置方案5529XXXX/QP-24从业人员健康检查制度和健康档案制度5830XXXX/QP-25库房管理制度6031XXXX/QP-26食品销售与展示卫生制度6132XXXX/QP-27从业人员食品安全知识培训制度6233XXXX/QP-28食品用具清洗消毒制度6534XXXX/QP-29卫生检查制度6635XXXX/QP-30食品进销货台帐管理制度68

4、36XXXX/QP-31生产场所、厂区、设备卫生管理制度6937XXXX/QP-32设备、设施维护保养制度7138XXXX/QP-33标准管理制度7239XXXX/QP-34风险监测及评估信息收集管理制度7340XXXX/QP-35标识管理制度7441XXXX/QP-36不符合情况管理办法7542XXXX/QP-37产品销售管理制度7643XXXX/QP-38产品留样管理制度7844XXXX/QP-39食品安全自查管理制度8002 XXX有限责任公司 治理结构物流部和营销部办公室组织机构生产科治理结构治理制度质量安全管理制度工艺文件治理机制用人机制监督管理机制化验室主任生产科长外部机构质量负责

5、人物流部和营销部长化验室办公室主任总经理厂长兼质量负责人检验管理文件副总经理03 XXX有限责任公司 质量管理任命书为了贯彻执行国家SC食品安全市场准入制度，加强对加工产品质量的管理，特任命 XXX 为我公司质量负责人，全面负责产品质量的管理；并成立质量管理小组，组员为： XXX、XXX、XXX、XXX ，协助质量负责人全面负责产品质量的管理；特任命 XXX 为我公司计量负责人，全面负责计量器具的管理；特任命 XXX 为我公司物流部主任，全面负责原料采购。特任命 XXX 为我公司营销部经理，全面负责产品销售。总经理：XXX 日期：2015年 06月 01日04 XXX有限责任公司 质量方针和质

6、量目标质 量 方 针C以质量为本，产优质产品。质 量 目 标1、 出厂产品批次检验合格率100%；2、顾客满意度80%；各部门分目标： 生 产 科: 生产产品一次交检合格率98%；生产安全重大事故应控制为0； 检 验 室: 计量检测设备的准确合格率95%； 出厂产品100%合格。办 公 室：员工培训合格率90%以上；供 销 科：采购产品及时到位率95%； 采购产品合格率95%；总经理：XXX 日期：2015年 06月 01日05 质量方针、质量目标考评要求及方法1）质量负责人负责方针、质量目标的考评活动，编制考评计划，检查不符合项及纠正措施的落实情况，记录、汇总考评资料。2）正常情况下，每年至

7、少进行一次完整方针、目标的考评。质量负责人规定考评方式、考评内容、时间安排和实施要求，报总经理批准。3）每半年进行一次质量目标细化考核，由质量负责人负责考核的安排，质量负责人自任或指定具有考评员资格的人员任考证组长。4）考评组长在现场考评结束后根据考评报告，并对其准确性、完整性负责，考评报告需质量负责人审核。5）相关记录：质量目标考核记录表、质量目标年度考评记录XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 3 页，第 1 页1 目的通过对与质量体系运行有关各级人员质量管理职责的规定，从而确保优质的产品质量，以满足顾客的需求和公司的持续发展。2 范围适用于

8、组织内部对质量管理体系的管理层及各部门的职责和权限规定。3 职责本公司的各部门主管针对质量管理体系，按组织机构图分工，明确职责和权限，展开质量管理活动。4要求各部门人员资质要求：岗位学历专业工作经验年龄性别资质证书总经理/厂长高中以上不限从事食品行业管理工作三年以上28岁以上不限/质量负责人大专以上不限从事食品行业管理工作二年以上23岁以上不限/检验员大专以上不限有检验员证18岁以上不限检验员证生产主管高中以上不限从事食品生产一年以上23岁以上不限/办公室人员：财务高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限会计证出纳高中以上不限从事财务工作一年以上18岁以上不限/文件管理员初中以上不限不限

9、18岁以上不限/供销员初中以上不限不限18岁以上不限/仓管员初中以上不限不限18岁以上不限/机修工人初中以上不限不限18岁以上不限/操作工人初中以上不限不限18岁以上不限/5 工作制度5.1总经理职责和权限：(1) 贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规和规章；(2) 制定颁发质量方针和质量目标；批准颁发质量安全管理制度；(3) 设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限和相互关系；(4) 为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；(5) 对本公司最终产品质量负全责。XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 3 页，第 2 页5.2厂长兼质量负责人职

10、责和权限：(1) 在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划，组织，协调和指导，组织制定质量安全管理制度及质量管理体系文件；(2) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。(3) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；(4) 确保全体员工都能了解客户的需求；(5) 具体负责检验室工作；(6) 认真做好仓库安全工作。5.3办公室人员职责和权限：(1) 负责本公司日常事务，人事，财务，人员培训考核工作；(2) 负责人员的调控与统筹；(3) 协调各部门的工作；(4) 负责保管生产各工序记录，管理记录等。5.4物流部和营销部质量职责，权限（

11、1）负责供应商的评估及管理工作；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）负责产品销售工作，并收集顾客的意见与反馈。（4）对产品的销售进行控制。5.5生产科主管质量职责，权限(1) 负责生产、技术工作；(2) 组织编制技术文件，经厂领导批准后组织实施；认真执行工艺规程，确保产品质量；(3) 负责监督，检查，考核文明生产和安全生产情况；(4) 负责设备管理，确保设备完好；(5) 负责工序管理，生产过程环境管理；(6) 负责生产设备的安装，调试，验收和标识；(7) 参与不合格品的评审；5.6检验室职责和权限：(1) 在质量负责人的领导下，具体负责质量安全管理制度的编制；(2) 负责监督，

12、检查质量控制和质量职能的实施；(3) 负责质量检验工作、计量管理工作；(4) 负责负责文件、记录的管理工作；5.7技术员质量职责，权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成领导交办的其它工作。XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-01各 级 人 员 质 量 职 责页码共 3 页，第 3 页5. 8操作工人质量职责，权限（1）服从上级领导的统一指挥、调配，自觉遵守企业的各项规章制度。（2）严格

13、执行工艺规程，作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律；（3）安全生产，保持车间环境卫生整洁，确保产品质量；（4）按生产工艺要求，认真做好选料、配料、制作工作，不断提高产品的质量，减少浪费，对加工产品的质量负责；（5）重视职业道德，自觉维护企业的信誉。（6）完成领导交办的其它工作。5.9仓库质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成厂领导交办的其它工作。5.10有关人员质量职责，权限5.10.1质量管理小组成员质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有

14、关规定；（2）协助质量负责人，建立与有效运行质量管理体系及做好产品质量工作。（3）会同有关人员编制质量安全管理制度；（4）负责质量方针目标，质量安全管理制度的宣贯；（5）负责质量信息的收集，分析和反馈；（6）完成领导交办的其它工作。5.10.2检验员质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）独立行使对本公司产品检验结果审决的权利。（4）具有独立进行产品检验能力，严把产品质量关，按时完成检验任务；（5）对原始记录和检验报告的真实性，准确性负责；（6）完成领导交办的其它工作。5.10.3计量管理员质量职责，

15、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司有关规定；（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备，计量器具；（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备，计量器具；（4）编制检测仪器设备，计量器具管理制度，并组织实施；（5）完成领导交办的其它工作。5.10.4文件管理员质量职责，权限（1）贯彻执行国家有关质量政策，法律，法规，规章和本公司规定；（2）负责文件登记，编号，发放，收回，保存，管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作。XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第 1

16、页1 目的H通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作废处置等全过程实施有效控制，从而确保使用的文件均为有效版本，防止误用作废文件。2 范围u适用于本公司与质量体系有关的文件控制。$3 职责3.1 总经理负责质量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批准发布。E3.2 质量负责人负责组织质量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的编写并实施最终审核。&3.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理。3.4 生产科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。3.6 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。.04 工作制度14.1 文

17、件的控制范围和分类&WO 文件和资料的控制范围Ga）与质量体系要求有关的文件；2b）与食品生产许可证要求有关文件。 文件的分类：h).1 标识O._ZCa）受控文件首页加盖 “受控”专用印章（正本原稿除外），并标明发放号（即受控XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-02文 件 控 制 制 度页码共 3 页，第2 页号），非受控类文件首页不加盖“受控”专用印章；b）无“受控”印章标识的质量体系文件不得在厂内使用，一旦发现，文件管理员予以没收并按作废文件的处置规定执行。ZN.2 文件编号z+|a) 质量保证要求文件编号：=-b）因文件更改、修订等原因而作废的文件，应由原文件发放部门的文件管理

18、员负责回收，并在文件上加盖 “作废”印章，与有效文件隔离。 文件评审与更改dk3.1 评审?q办公室每年12月组织对现有质量体系文件进行评审，并作好评审记录。%.2 更改5：a）受控文件的更改由原文件编制部门负责，更改内容填写文件更改通知单，经审核批准后，发放到原文件持有处，执行更改；b）更改后的文件按本制度的4. 2. 1条审核、批准并注明生效日期；?8eAc）更改后的文件标识按4. 2. 2条，复制发放按4. 2. 3、4. 2. 4条；/lS2d）修改页应反映文件的最新状态，修改次数用阿拉伯数字0、1、2、3-顺序表示，版本状态用英文大写字母A、B、C、-顺序表示。 作废文件的处置a）作

19、废文件回收后，加盖 “作废”印章，需保留的加盖 “保留”印章，以便追溯查阅，同时隔离存放。 c）确认需销毁的文件，填写作废文件销毁清单，经主管领导批准后，统一销毁，并由执行人签名。4.3 质量记录的控制+.质量记录文件的控制按记录控制制度要求执行。*T%1 4.4 质量记录表式的控制5B 办公室负责汇总各职能部门建立的质量记录表格，并编制质量记录清单，作为制度文件的附录。清单中应规定质量记录的管理部门及保存期限。/8I， 办公室保存所有质量记录表格式样一份或保存在电脑内，各部门文件管理员应保存本部门所需使用的质量记录表格式样一份(也可存在电脑内)。/$ 质量记录表格更改时，应视作受控文件更改处

20、理，应随文件更改通知单，附更改后的表格式样，经审批后通知各使用部门进行新表格的领用，并复制一份交办公室备案。X/23.2 办公室负责对公司厂区工作环境进行控制。JM4 工作制度&4.1 工作环境的识别、提供与管理要求：&工作环境的类型bga)生产加工现场，如：生产间等；4&b)产品检验、实验现场，如：检验室；mJ6c) 物资贮存场地，如：仓库；O4.2 工作环境的提供zqt7d车间的通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒。通风 生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第 2 页染

21、源和排风口，开口处应设防护罩。采光、照明 位于工作台、食品和原料上方的照明设备应加防护罩。-4.3卫生设施h4.3.1洗手、消毒h 车间进口处应设置非手动式洗手设施和干手设施，还应设有工作靴鞋消毒池。厕所f 厕所应设置在车间外面。 (|4.4 设备和容器的清洗和消毒*- 生产科应保证厂房和各种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。m4.4.2 正常情况下，生产科负责每年至少对厂房、设备、管道进行一次全面检修。具体执行设备容器清洗消毒计划。* 4.4.3接触食品物料的设备、工具、管道，必须用无

22、毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做。表面要清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。.v)4.4.4垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，防止污物外溢；要经常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。N生产科在班前和班后应对生产车间的设备、工器具、管道等进行清洗和消毒。班后应清洗加工场地的地面、墙壁，必要时进行消毒。车间、设备、工器具用洗涤剂和消毒剂处理后，残留的洗消剂应该在车间和设备等重新使用前彻底冲洗干净。对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净，并在再次使用前用消毒液浸泡。 设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签

23、说明。各工具使用后应及时放回指定地方。.检验员应制订有效的清洗和消毒方法及制度，以保证全厂所有车间和场所部得到适当的清洁，防止食品污染。清洁、消毒方法必须安全、卫生，所采用的消毒药剂必须经卫生行政部门批准。.? 4.5 生产过程的卫生要求4.5.1 原辅料的卫生 原辅料等需符合相应的国家标准的要求及符合厂原材料指标的要求。 生产设备及器具定期清洗消毒生产设备及器具，保持生产设备及器具的清洁卫生。 杀菌 确保工作环境符合要求，应保持紫外线灯管表面清洁；并每天检查、损坏更换。 包装容器4.5.4.1包装材料应符合国家食品卫生标准的要求。.2 使用干净的包装袋。运输工具和仓库应保持清洁，并有防尘，防

24、污染措施。 水质控制生产中各种器具的清洗，都离不开水，因此，水的卫生状况直接影响了产品的质量，加工用水应当符合国家生活饮用水卫生标准。XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-05卫 生 控 制 制 度页码共 3 页，第3页4.6 成品贮藏运输的卫生要求KPB：2g 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。K* 4.6.2 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。4.6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。4.6.4 成品

25、在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。h32， 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。NAO 4.6.6 各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。JY4.7有毒有害物管理S4.7.1清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管，建立管理制度。4.7.2使用时应由经过培训的人员按照使用方法进行，防止污染和人身中毒。1nH|4.7.3除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。；4.7.4各种药剂的使用品种和范围，须经省(自治区、直辖市)卫生监

26、督部门同意。?4.8个人卫生规范&-.=4.8.1所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。当用手直接接触原料、包材或产品时应及时用75%的酒精消洗消毒，防止污染。4.9健康管理4.9.1全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。4.9.2对直接接触食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。4.9.3凡凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作如：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺

27、结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱属性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。XXX有限责任公司 文件编号XXXX/QP-06设 备 控 制 制 度页码共 2 页，第 1 页1 目的$RZ 加强生产设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。K2 适用范围?M/a 适用于生产设施（包括生产设备）及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设备的管理。MR=0Pf3 职责，； 3.1 生产科负责生产设施的统

28、筹管理，包括生产设施的配置、验收、建档、检修和报废等。&3.2 车间负责生产设施的正确使用和日常维护保养。L4 工作制度$AS4.1 生产设施的配置+ 生产科根据使用部门的要求及厂发展的需要提出生产设施的配置申请，经总经理批准后，由办公室负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等方面因素）。q A2n4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出，由生产科制图，经双方共同审核，总经理批准后，由生产科组织加工制造。413 设备配件的采购由生产科汇总各部门需求，按计划执行，经验收合格后，由生产科在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。)PE4.2 设备的验收、建卡9lwVW，4.2.1 所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由生产科和使用部门共同核对，标注设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产科组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，签字认可，已示合格。4.2.2 验收不合格的设备，由生产科与制造单位