新食品质量安全管理制度.docx

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1、安徽 酒业有限责任公司 质量安全管理制度编制：审核：批准： 2011年10月10日发布 2011年10月15日实施前 言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品生产许可证管理办法、食品生产许可证审查通则、食品生产许可证审查细则等标准结合本企业生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理制度。食品质量安全管理制度详细阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本企业质

2、量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录01 颁布令05 02 任命书06 03 质量安全方针、质量安全目标 08 04 治理结构及部门职责、权限0905 从业人员食品安全培训制度1506 从业人员健康管理制度1707 原材料采购查验管理制度1808 食品添加物（食品添加剂）管理制度2009 生产过程安全管理制度2210 设备管理制度2411 卫生管理制度2612 产品检验管理制度 2813 产品出厂登记制度3114 食品包装、储存、运输管理制度3215 不合格品管理制度3416 不安全食品召回管理制度3717 质量投诉管理制度3818 重要情况报告制度4019 食品安全档案管理制度4120

3、 产品（配方）安全风险评估制度4321 食品安全责任制度4422食品安全监督考核制度4723质量安全管理员、检验员管理制度4824 食品安全自查制度4925 食品质量安全管理5026 厂区管理制度5127 文件管理制度5228 车间管理制度5329 检测设备管理制度5430 关键环节控制管理制度5631 委托检验管理制度5832 食品安全事故处置方案5933 食品质量安全承诺书6134 产品留样管理制度62文件名称文件编号JLG-01颁 布 令页 数共 1 页 第 1 页颁 布 令本食品质量安全管理制度紧密结合本企业实际情况，具有可操作性，现给予批准发布。食品质量安全管理制度阐明了本企业质量管

4、理的范围，规定了本企业的质量方针和质量目标，明确了管理职责，规定了各部门的管理程序。食品质量安全管理制度是本企业建立、实施和保持质量管理，并予以持续改进的法规性文件，由办公室组织汇编，经总经理批准，遵循本制度的各项要求，确保质量管理体系的有效实施和持续改进，稳定提供满足顾客和适用法规要求的产品，以达到使顾客满意，是全体员工不懈的追求和应尽的职责。 总经理：2011年10月15日文件名称文件编号JLG-02任命书页 数共 2 页 第 1 页任 命 书为贯彻执行食品质量安全管理制度，加强质量管理体系管理，任命 XXX 同志为本企业质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针

5、、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。 4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。 5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。 总经理：2011年10月10日文件名称文件编号JLG-02任命书页 数共 2 页 第2 页任命书为了更好

6、地保证产品质量，有效地解决生产中出现的问题，现做如下任命：办公室主任：XXX质量部长：XXX化验员：XXX生产部长：XXX供销部长：XXXXXX为质量负责人全面负责本企业的质量工作.XXX负责文件管理工作。XXX为食品质量安全监督员。 批准： 文件名称文件编号JLG-03质量安全方针、质量安全目标页 数共 1页 第 1 页为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步发展，特制定本企业的质量方针和质量目标：质量安全方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展 ，永远追求顾客满意。质量安全目标：1、成品一次交检合格率98%；2、严把原料关，杜绝不合格产品入厂，确保原料合格率达100%。3、产品出厂合格率：100

7、%；4、顾客投诉处理率：100%；5、顾客满意率：95%。各质量职能部门分解质量目标：1、 质量部：产品出厂合格率100%.检测设备周期校准率100%. 批次检验率100%；2、 办公室：新进员工培训率100%.文件审批率100%；3、 生产部：产品一次交检合格率98%以上；4、 供销部：原材料进厂检验/验证率100%. 顾客满意率95%以上.总经理： 发布日期：文件名称 文件编号JLG04治理结构图及部门职责、权限页 数共 6 页 第 1 页治理结构图及部门职责、权限组织结构图投资人总经理质量负责人化验室供销科办公室生技科质检科一、食品质量安全管理规章制度的制定1本企业食品质量安全管理制度由

8、质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；2质量安全负责人负责组织编制并审核；3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；4任何人未经总经理批准，不得将食品质量安全管理制度提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将制度交还，由办公室核收登记。制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。二、食品质量安全管理规章制度的发放范围1食品质量安全管理制度的发放由质量安全负责人批准，办公室负责编号、登记，并按批准的范围发放；2受控食品质量安全管理制度的发放范围： 2.1本企业领导层成员； 2.2本企业各职能部门负责人。2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务

9、时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由办公室登记。文件名称 文件编号JLG04治理结构图及部门职责、权限页 数共 6 页 第 2 页三、质量管理制度为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例（试行），结合本企业实际质量管理工作情况，特制订了本企业质量管理制度。1 主题内容与适用范围本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度适用于本企业。2、产品质量管理制度2.1 企业各部门、车间必须严格执行产品质量管理制度，质量部对产品

10、质量全面负责，协同生产部、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。2.2 原辅材料的质量标准由质量部收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生产部制定，任何人不得随意改动。2.3 原辅材料、成品、半成品的检验由化验员按质量部制订的检验规范认真检测，并书面报告。2.4 成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。2.5 车间应严格按照各工序作业指导书所

11、规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。2.6 成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质量部会同有关部门提出处理办法，及时处理。2.7 各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。2.8 建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由质量部协同生产部认真调查，查清后写成书面报告由质量部备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。2.9 各级技术人员、管理人员应对本企业产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。3 部门、人员的职责权限及任职要求3.1总经理质量职责a)认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方

12、针政策、有关的法律法规；b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；d）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；e）任命质量负责人；f）确保质量管理制度得到持续的改进；g）组织召开重大质量会议，作出重大决策任职要求a）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；b）备较强的领导能力；文件名称 文件编号JLG04治理结构图及部门职责、权限页 数共 6 页 第 3 页c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。3.2 质

13、量负责人质量职责a） 贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。b）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。c） 负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e）向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求a)具有一定的质量管理知识。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有较好的表达能力。d)熟悉相关食品生产知识。3.3 部门质量负责人质量职责办公室a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织

14、下质量管理文件的编写工作；d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；f）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。供销部a）负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；b）负责企业所需原辅料,包装物料,物资,设备的采购工作；c）负责原辅料,包装物料,采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；d）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；e）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；f) 负责产品交付过程中的产品防护；g）处理

15、售后服务工作。质量部a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本企业的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；生产部a)负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；b)组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；c)负责工

16、序管理,生产过程环境管理；文件名称 文件编号JLG04治理结构图及部门职责、权限页 数共 6 页 第 4 页d)负责实施生产过程中的产品标识及管理；e) 严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；f) 参与不合格品的评审；g) 负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；h) 负责生产设备的安装、调试、验收和标识。任职要求a)具有一定的质量管理知识。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有较好的表达能力。d)熟悉相关食品生产知识。e）具有一定的本岗位实践经验。3.4 化验员质量职责a) 努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；b) 熟悉本岗位技术标准和质量作业

17、文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证；c) 严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；d) 做好计量器具、检验设备的计量检定工作；e) 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；f) 对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；g) 检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。任职要求a)熟悉相关食品生产知识；b)熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c)高中以上文化程度,具有较强的动手能力；d)经过合法培训并取得相应的资质证书。3.5 生产工人质量

18、职责a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；b)严格执行工艺纪律,完成质量指标；c)严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。任职要求a)身体健康无传染性疾病；b)初中以上文化程度,看得懂；c)有一定的生产操作经验,经过培训。3.6 供销员质量职责a）熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；c）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；d）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；e）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；f）对采购和

19、销售工作的质量负责。任职要求文件名称 文件编号JLG04治理结构图及部门职责、权限页 数共 6 页 第 5 页a）工作认真负责，服从安排；b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本企业供应流程；d）具备相关工作1年以上的实践经验。3.7 仓库保管员质量职责 a)按有关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；b)确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；c)仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；e）对仓库管理工作和贮

20、存质量负责。任职要求a) 工作认真负责，服从安排；b) 熟悉本企业的物资流动过程；c) 具备初中以上学历或相关工作1年以上的实践经验3.8食品质量安全监督员职责、权限（1）贯彻国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；（2）协助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；（3）定期协助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；（4）制定本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查；（5）检查食品生产经营过程的食品安全状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见，必要时及时报告企业食品安全领导小组办公室。（6）对本厂从业人员进

21、行健康管理，实施健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位； （7）发生食品安全事故时，协助本厂及时报告卫生及质量监督管理部门，采取措施防止事态扩大，配合监管部门调查处理； （8）建立健全食品安全管理档案，保存各种检查记录；（9）与保证食品安全有关的其他管理工作。四、 质量责任考核和奖惩制度为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。1、质量部负责本企业的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比

22、，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。高于100分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。文件名称 文件编号JLG04治理结构图及部门职责、权限页 数共 6页 第 6 页考核细则如下：质量管理工作1、 对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考

23、核；(得1分)2、对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；(得2分)3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；(得2分)4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；(1分)5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；(得1分)6、考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；(得1分)7、考核对质量体系文件的发放管理工作；(得1分)8、考核各记录报表的准确性和检验报告及资料的保管效果。(得1分)二、生产管理工作l、考核年度和月份生产计

24、划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；(得2分)2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；(得2分)3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；(得3分)4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得3分)三、采购/销售工作1、查看销售任务的完成情况；(得1分)2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；(得1分)4、对产品的搬运、防护和交付工作情况；(得1分)5、是否完成原辅材料的采购、储运工作；(得1分)6、对

25、物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；(得1分) 7、是否按质量部提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分)8、是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(得1分)9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得1分)10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；(得1分)四、生产设备1、考核车间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；(得1分)2、考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；(得2分) 3、对各项管理制度工

26、艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；(得2分)4、对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修 (得1分)5、考核对食品卫生规范贯彻的情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；(得2分)6、考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得 1分）7、考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（ 得1分 ）文件名称 文件编号JLG05从业人员食品安全培训制度页 数共2页 第1页从业人员食品安全培训制度1目的为实施人力资源管理，办公室根据总

27、经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2任职要求对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人员的任职要求由办公室参与制定，质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职要求，由办公室和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。3技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核，办公室组织实施。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能

28、熟练正确操作设备。4人员要求食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进企业员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5培训需求的产生5.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；5.2现有人员的能力不能满足本企业规定的任职要求时；5.3本企业内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；5.4为本企业未来的发展贮备人才。6培训策划各部门按实际情况要求，每年的初做出本年度培训需求

29、计划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报办公室，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，办公室要及时协调，并报总经理批准后实施。7培训运作7.1办公室对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握本企业基本要求，包括本企业方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；7.2从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。8培训方式可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。8.1本企业组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的

30、资格证明；8.2特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；8.3本企业聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；8.4个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。文件名称 文件编号JLG05从业人员食品安全培训制度页 数共2页 第2页9培训评价9.1各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求；9.2参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；9.4本企业组织的职工技能

31、操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。10培训资料的管理办公室要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案，并且定期更新内容。文件名称 文件编号JLG06从业人员健康管理制度页 数共1页 第1页从业人员健康管理制度1.为了食品的安全企业所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。2.生产部负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行查体，生产部负责保存相关记录。3. 生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与预防控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。4. 患有痢疾、伤寒、病毒性肝

32、炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生产部。5.入车间的卫生要求5.1每位车间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。5.2 所有车间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。5.3进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。5.4进入车间前，双手应在50-100PPM含氯消毒液的中浸泡30秒进行消毒。5.5工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生要求6.1不得在车间内吃

33、零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。6.5如遇下列情况，必须立即去洗手消毒:1)双手接触了自己或他人的工作服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要用洗手液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再

34、用次氯酸钠消毒液浸泡。6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。文件名称 文件编号JLG07进货查验管理制度页 数共2页 第1页进货查验管理制度一、采购管理制度1目的 确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。3职责3.1供销部根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质量部负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原

35、辅材料、包装材料入库保管。4管理办法4.1供方的评价供销部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；4.1.1.2供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；4.1.1.3供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.1.4供方的书面合格证明材料（产品检验报告）。供销部每年依据供方业绩评定准则对供方进行一次复评，填写供方业绩评定表，重新编制合格供方名单，如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检验(或验证)。4.2采购信息4.2.1采购信息(包括采购合同)应包括拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等

36、，必要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求；质量部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的；4.2.3采购文件须总经理批准后实行。4.3采购实施供销部按采购要求，根据合格供方档案选择供方进行采购;4.4采购产品的验证制度质量部根据签批的采购计划及随附的产品证明资料，采购资料及原材料采购标准对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库;4.4.3外协加工项目及委托服务由供销部按照4.1.1标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由质量

37、部验证合格后方可入库。二、进货查验制度1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规规定，制定本制度。2.凡是本单位购进食品原料及包材都必须遵守本制度。文件名称 文件编号JLG07进货查验管理制度页 数共2页 第2页3购进的任何原辅料及包材一律应当进行实地查验。4在购进原辅料及包材时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件（即有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证），并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定的产品出厂检验报告，必要时索取官方检验报

38、告。并保存原件或者复印件。5.采购的原辅材料主要查验感官、包装标识，验证证件及合格证明材料（即有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品检验报告）。6.应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库。7.在进货时，对查验不合格和无合法来源的产品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。8 .供销部应填写进货台帐，记录购进产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等，保存期限不得少于两年。物品名称规 格 型 号数量生产厂商验 证供货者名 称供货者联系电话进 货日 期验收人营业执照检测合格

39、报告生产许可证 文件名称 文件编号JLG08食品添加物（食品添加剂）管理制度页 数共2页 第1页食品添加物（食品添加剂）管理制度1目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足本企业生产的需要，特制定本程序。2范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3职责3.1供销部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2质量部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4质量

40、部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。3.5生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。5、食品添加剂的卫生要求及管理和验收5.1 食品添加剂使用卫生要求5.1.1 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂，取得生产许可证书。5.1.2 必须按照食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。5.1.3 索取食品添加剂的相关资料

41、，索证包括：卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2 食品添加剂的贮存管理5.2.1 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识。5.2.2 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间。5.2.3 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。5.2.4 建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案

42、资料保存时间不少于2年。5.3 食品添加剂的验收5.3.1 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知化验员到场验收，并做好相关的验收记录。5.3.2 验收内容包括：a. 产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b. 开袋查看产品质量。5.3.3 不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。5.4 食品添加剂的使用5.4.1 食品添加剂的使用应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。5.4.2 不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，文件名称 文件编号JLG08食品添加物（食品添加剂）管理制度页 数共2页 第2页不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。5.4.3 质量部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产部遵照执行。5.4.4 生产车间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细