酒店管理制度程序标准.docx

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1、度假村管理制度汇编第一局部：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高效劳质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理方法目的：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周一举行一次，由总经理主持，各部门经理参加。第二条会议主要内容为：. 总经理传达公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。. 各部门汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。. 由总经理对本周各部门的工作进展讲评，提出下周工作的要点，并进展布置和安排。. 其它需要解决的问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不

2、同观点和保存意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意及否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理方法第一条.部门例会每日上午：准时召开。第二条.例会每日次。第三条.部门领班有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条. 部门例会内容及程序.检查考勤及在岗情况。.检查仪容仪表及工作精神状态。.检查效劳及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、效劳程序、考前须知等。.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。.布置当日工作。(1) 客情报告及分析。(2) 人

3、员分工和应急调整。(3) 考前须知及工作重点。二、考勤管理制度.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。.迟到：凡超过上班时间分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚元。.早退：凡未向领导请假，提前分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚元。.旷工：凡属以下情形之一者均按旷工处理。迟到、早退、一次时间超过分钟或当日迟到、早退时间累计超过分钟者，按累计缺勤时间的倍处理。超过小时按旷工天处理。未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。轮班、调班不服从安排，强行自由休

4、假者，按实际天数计算旷工。请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。不请假离岗者，按实际天数计算。旷工采取倍罚款方法。.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限：员工在之间请假以小时为单位计算工资如：外出办事、回家等。请假天以内由部门主管批准。请假天含天以上由部门经理签字报总经理审批。管理人员请假需报请总经理批准。三、出入门管理制度为了严肃工作纪律,防止酒店员工随意外出,确保正常进展,特制定本制度。第一条. 员工外出一律持出门证，出门证由部门主管签字，方可放行。第二条. 外出休假或外出办事的员工，一律走员工通道，将

5、出门证交门卫备案。第三条. 外出人员所提的包裹、提兜等均需门卫检查，一经查出带有公司用品者，一次罚款元。如因门卫检查不认真，造成公司损失的，将对门卫当班人员罚款元。第四条. 对乘坐通勤车下班的员工，如有包裹、提兜者应在下班前分钟进入门卫承受检查，违者罚款元。第五条. 公司员工不得以任何理由在院内乘坐通勤车，特殊情况除外。第六条. 任何人不得在下班前将个人物品事先放在通勤车上，否那么双方各罚元。第七条. 对所有进入公司的员工，一律走员工通道，违者一次罚款元。第八条. 对骑车上班的员工，经员工通道进入后，将自行车推进指定地点。第九条. 对已经离职的人员，未经允许不得进入公司，一次对门卫值班人员处以

6、元罚款。第十条.对前来探亲访友或办事的人员，门卫打 通知所要会见的员工，得到允许前方可有本人带入离开时，须由员工送至门卫，不能让其自行出入。四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和?员工手册?。第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐前方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、度假村平安、消防管理规定 全体员工必须遵守俱乐部平安保卫制度,保安人员的任务是保

7、护顾客,员工及企业的人身,财产平安.所有员工应给予协助配合,员工出入时,应主动配合检查,不得将亲友,无关人员及各种私人物品,公物带入或带离营业区,必要时应作登记,在营业区内发现可疑人员或危险情况时,应及时报告保安部或值班经理,以便采取措施。.防火,防盗,防破坏,恶性事故发生是每一位员工的义务,如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告,并及时查找处理防患于未然。.班前,班后要认真检查不平安因素,确保公司,员工的生命财产平安。.如果发现可疑或不法行为的人和事,应立即报告上级主管或保卫部门。.制止乱接电线,电器,禁火区域严禁用火。 员工应熟知消防条例和平安规那么,熟记火警 ,会使用灭火器材及其他消

8、防设备,熟悉紧急出口等,保持高度警觉,防患于未然,如发生火警时,无论程度大小,必须采取如下措施:.保持镇定,不可惊慌失措。.呼唤附近同事或其他人员援助。.用 通知消防中心()说明火警地点,火情,燃烧物等,并通报上级领导。.利用灭火器就近灭火。.如发现有打架,斗殴,影响俱乐部正常营业的情况及时拔打通知公安部门。.如发现俱乐部及客人有失盗情况要及时向上级汇报并及时拔打报警。.在紧急情况下,如火灾,台风,爆炸等,员工必须服从保安部或负责人指挥统一行动。.全体员工必须通力合作,发扬见义勇为,身先士率,奋勇献身的精神全力保护俱乐部,客人,员工生命财产平安。.一区大门至前楼、早七点至晚二十三点接待车辆进出

9、，并检查职工入内、出外所带物品；、凌晨一点至早晨通过监控器巡视院外情况。、重点巡护电源稳压器、二区前楼至后楼、早七点至晚六点院内流动性巡视；、晚六点至二十三点单人流动岗分钟巡视一遍；、晚二十三点至早晨，专人负责监控室，巡查院墙内外一切活动。、重点检查部位餐厅、前后楼内水电设施。第七条.保安员值勤标准、开门礼仪根据度假村指定时间提前做好迎宾准备，客人鸣笛秒内迅速开门，保安穿工服、立正、行军礼至车行入内。、接车泊车客人车行至院内，由保安上前用左手开后右侧门，举右手至车门上侧迎接，客人下车后，指挥泊车；.其他车辆可直接指挥泊车。五、员工食堂就餐管理制度第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊

10、，办公室等地就餐，违反次罚款元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反次罚款元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条.就餐员工要养成保护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款元。六、员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进展日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电

11、炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款元。第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条.员工淋浴时间为每周三，在桑拿房淋浴室进展。第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条.员工洗澡时自带浴品。第四条.员工洗浴完毕后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通

12、信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待效劳过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丧失，由使用人按价赔偿。第二局部：财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约本钱。一、财务借款及核销管理方法第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门经理签字，会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据特殊情况除外。第四条.提

13、供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额及审批人签字无误前方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原那么,特殊情况必须在借款三日内进展核销。二、会计核算管理方法第一条.会计核算以权责发生制为根底，采用借贷记帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条

14、.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。()自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2) 外来原始凭证指：我单位及其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。() 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、本钱核算管理方法第一条.营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值参加产品本钱中。第

15、三条.对购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用工程列支，不得摊入本钱。第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接本钱。第五条 折旧、燃油耗用、养路费、过桥费以及各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理方法第一条.库存现金额在银行同意下按一定额度留取。超过现额局部当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支

16、是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫或“现金付讫。第五条.会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.要求各业务部门在编制方案时，严格控制库存商品。第七条.超储物资、商品除经批准做为特殊储藏者外，原那么上不得使用流动资金，以减少占用资金。第八条.在符合国家政策和公司财务要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理方法第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条.反面写有持票人的姓名、工作单位

17、、身份证号码、联系 。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为元。六、盘点管理制度为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。一存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。二财务盘点：系指现金、票据、有价证券。三财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间一年中、年终盘点、存货：由各管理部门、采购员会同

18、财务部门于年中终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是月日、日；年终盘点时间是月日、日。、财务：由财务部主管会计盘点。、财产：由各部门会同财务部门于年中终时，实施全面清点。二月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月日。（一） 总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。二主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。三盘点人：由各部门指派，负责点计数量。四监盘人：由总经理派人担任。五会点人：由财务部指派，负责会点并记录，及盘点人分段核对，确实数据工作。六协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工

19、作。七特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责一样。（一） 盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二） 各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册一月一本。、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进展，不得徇私舞弊。、盘点时要力求物品的平安。、盘点完毕时

20、，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。、盘点完毕后，由财务部将盘点情况进展总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进展存档。、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理方法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点特殊情况除外。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门工程、保安、办公室、配送领用物品。第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、鲜活类原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第

21、五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，先填制固定资产管理卡片，再填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进展监视，发现问题应不及办理入库手续。八、固定资产管理方法第一条.度假村全部固定资产，包括主楼、办公楼、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原那么进展分工。第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条. 折旧年限：房屋年、汽车年、机械设备、 系统折旧期为年、空调、音响折旧年限为年、电脑和其他为年。第四条. 折旧计提方法采用使用

22、年限法。九、原材料及其他物品采购管理方法第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产方案，提出采买方案。第二条.将采购方案送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条.采购员购置后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购方案,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。十、保管

23、员工作标准第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列工程认真填写，确保准确无误。第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日完毕后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一、仓库管理制度第一条.仓库是企业物资供给、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管

24、好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保平安，收发迅速，面向营业和生产，效劳周到。第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原那么分别决定储存方式及位置。第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品， 保管员应每日早晚两次检查仓库的平安。第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否那么，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。第六条 .保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。第七条.盘点后应由

25、盘点人员填具报告表，如有数量缺少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现过失。第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。假设为保管责任缺少时，那么由保管员负责赔偿。第十条.公司管理层每月对仓库进展一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。第十二条.除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款元。第十三.如假设发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款元

26、上以的处理，直至除名。十二、报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由财务部会同工程部提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定、餐饮收银员的营业日报、帐单，发现过失及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证

27、所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否及记帐内容一致。第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原那么的结算，拒绝办理。第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算本钱，要求本钱核算必须合理、准确、并计算出每月本钱利润率。第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表及保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。十三、厨房本钱的控制和管理第一条.厨房本钱的控制应做好以下几个方面：（1） 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。（2） 采购员

28、采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进展分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。（3） 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约荣耀、浪费可耻的原那么。（4） 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。（5） 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业本钱的准确。（6） 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存本钱压缩到最低限度，减少流动资金占有量，到达降低本酒店经营总本钱的目的。（7） 财务人员每天要对厨房出品率进

29、展抽查，以监视厨师长的各项工作。（8） 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品本钱的比率及同行业的利率水平进展比拟分析，找出差距和缺乏，以便进一步提高酒店自身的利率水平。（9） 度假村餐饮毛利率。十四、办公用品管理方法目的:为了保障公司工作的正常进展，标准管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理方法如下：.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。.按须方案类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。.员工入职时每人

30、发放圆珠笔支，笔芯以旧换新。.每个部门每月发放本原稿纸。.部门负责人每人半年发放本记事本。.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。第三局部：餐饮部工作流程和管理制度餐饮部经理岗位职责岗位描述：负责方案、指导、控制、协调并参及中餐部各项活动；持续性地保持食品及酒水的本钱控制在标准以内；并确保向客人提供符合星级水平的餐饮设施及效劳；管理中餐部的营运、清洁及设备维护。工作职责：、制定年度、月度部门营业方案，带着全体员工积极完成接待任务和经营指标。、推广餐饮销售，根据市场情况和不同时期的需要，制定促销方案，如：有特色的美食节、时令菜式和饮品

31、等。、制定效劳标准及操作规程。检查管理人员的工作和各餐厅的效劳态度、效劳程序、出品部门的食品饮品质量及各项规章制度的执行状况，发现问题及时纠正和处理。、控制食品和饮品的标准、规格，正确掌握毛利率，抓好本钱核算。加强食品和物品管理，降低费用，增加赢利。、制定效劳技术和烹饪技术培训方案和考核制度，定期及厨师长研究新菜点，推出新菜单 。、主持召开本部门例会及其他会议，积极及其他部门，协调沟通和合作。、开展经常性的礼貌教育和职业教育，注重培养、考核和选拔人才，通过组织员工活动，激发员工的积极性。、抓好设备、设施的维护保养工作，使之经常处于完好的状态得到合理利用，加强日常管理，防止事故发生。、抓好卫生工

32、作和平安工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻执行食品卫生制度。开展经常性的平安保卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房的平安。、签批、签发部门原料，物品采购申请单及部门的内部文件。餐厨师长岗位职责岗位描述：主持厨房日常的生产和管理工作，按规定的毛利率生产出符合星级饭店要求的产品，满足不同客人的需要；同时负责下属员工的考核。工作职责：、组织和指挥中餐厨房工作，监视食品制备，按规定的本钱生产优质产品，满足客人的一切需要。、根据厨师的业务能力和技术特长，决定各岗位的人员安排和调开工作。、编制工作时间表，检查下属的出勤情况，核准加班费用报表。、根据餐饮部的经营目标、方针和下达的生产指标，菜

33、品筹划、更新。、对重要的宴会，亲自组织、制定、修订菜单及进货方案、生产方案，在制作过程中进展监视、检查，确保符合质量要求并赢利。、根据市场状况，做好美食节、美食周的各项方案；同时根据厨房的技术状况、市场货源情况、库存情况，做好特选菜和推荐菜的筹划方案。、并严格控制好厨房原材料的库存量和剩余食品，做好本钱管理工作。、制定、修订、完善厨房生产运行程序和工作标准。、组织、制定新菜品的开发、研制和制作等方面工作。、根据生产要求，制定厨房设备、工具、用具的更换和添置方案。、负责审定、修订各种菜肴的规格及制作流程，以确保符合质量要求，把好食品原料的进货验收关。、制定厨师的业务培训方案。、监视、检查厨房开餐

34、前的各项准备工作及食品的制备方法和操作规程；检查菜肴的数量及规格。、对烹调的菜肴品尝试味，督导、检查装盘规格，使菜品符合规定的盘饰要求。、督导、检查生产过程的卫生情况，使制作的菜肴符合卫生标准。、督导、检查出菜的速度和温度，在工作中指导厨师进展精细的烹调。、对食品制作的原料储存情况进展检查及控制，保证生产的菜点符合质量、本钱核算要求。、定期征求客人对菜点质量和供给方面的意见，针对提出的问题进展解决，同时提高菜点的质量。、负责对各厨房生产任务的安排和协调。、对购入的食品品种进展验收，要逐个过称看质量。全面负责食品、饮料等各项原材料的验收工作，做好检验工作；经常催促检查原料进货，核对收货单和入库单

35、是否填写整齐，做到准确无误；掌握了解市场物价变化情况；抽查货物是否霉烂、变质、破损、短斤少两、过期等现象；在检验过程中，认真负责、实事求是、坚持原那么、秉公办事，把好采购物品，食品的质量、数量关。、检查“三防和平安操作，督导各班组保护设备设施，合理标准操作，防止责任事故和食物中毒的发生。、严格执行?食品卫生法?，确保工作区域及厨师制作的食品符合国家卫生标准。餐厅领班岗位职责 岗位描述：协助经理处理事务，做好基层管理工作；带着餐厅效劳员完成上级交给的任务。岗位职责：、按时上下班，做好餐厅的各项管理工作，并亲自参及餐厅的日常效劳工作。、每周对下属员工进展一次工作排班，合理安排下属员工的工作及休息，

36、完成餐厅的各项接待效劳工作。、工作中服从经理安排，严格遵守饭店和部门的各项规章制度。、关心员工的思想和生活，掌握员工的思想情况，帮助其解决实际问题，督导、检查员工的效劳情况及执行?员工手册?的情况等，并提出奖惩建议。 、协助经理做好大型宴会的工作方案，处理好餐厅的各项事务性工作。、负责餐厅的卫生工作，做到每日开餐前督导、检查员工的们仪表仪容，个人卫生状况及工作区域的清洁，卫生状况，确保其符合星级饭店的卫生标准。、做好开餐前检查中餐厅日用品的准备和摆台情况，确保餐厅的效劳用品充足，摆台符合饭店的质量标准。、营业中督导、检查员工完成对客的优质效劳工作，特别需做好订餐、订座客人的效劳工作，并亲自参加

37、对客人的效劳工作；熟悉领位员、效劳员、走菜员、酒水员的工作程序及标准，必要时接替其完成对客效劳工作；协调、沟通餐厅及厨房的工作，向厨房及时反应客人对出菜时间、菜品质量的要求等，并对客人的投诉及时处理。、负责对餐厅的各种餐具、用具和设备实施进展清点、报修、保养工作，每餐完毕后，须对中餐厅进展全面检查，检查员工是否做好物品的存放，清洁卫生及平安等方面的工作，并填写好营业收入报告。餐厅效劳员岗位职责岗位描述：严格按照餐厅的效劳程序和质量标准，完成各项 效劳工作，为客人提供优质效劳。岗位职责：、按时上下班，工作中服从餐厅领班的安排，遵守饭店和部门的各项规章制度。、认真搞好餐厅的卫生清洁工作，整理好个人

38、卫生及仪表仪容，做好开餐前的各项准备工作；按时到岗站位，将前来就餐的客人引领到预订的餐厅，并为其提供相应的效劳。、对常客、回头客、客人，须记录姓名、职衔，使用恰当称呼，使客人有亲切感，并介绍餐厅的特色菜肴、饮品、吸引客人就餐。、开餐时礼貌，热情地问候、接待光临餐厅的客人，为客人介绍菜单，酒水单及特别推荐菜品，为客人提供优质效劳，协助酒水员为客人提供特殊的酒水效劳。、效劳中须精神饱满，面带微笑，使用标准的效劳用语，工作准时、高效，保证在任何时刻对每一位客人都要报以热情友好的态度；注意关心、照顾病残及幼小客人，随时观察客人的反映，做到在客人示意前或从客人的表情、动作中及时了解客人的需求，按效劳程序

39、及标准，准确地为客人提供效劳。、注意做好开餐的餐具、布草、杂项等的补充和更换。、效劳中将客人提出的建议及投诉立即报告给中餐厅领班，及时解决、纠正，提高客人对饭店的满意度。、客人用餐完毕时，须主动地征询客人意见，为客人提供准确、及时的结账效劳须按照结账效劳的工作程序和标准严格执行后，为客人拉椅，并送客人至餐厅门口，向客人辞别。、在用餐客人较多时，不受个人情绪影响，严格遵照程序及标准，始终坚持微笑待客，礼貌、得体、大方。、营业完毕后，须做好收尾工作，当班完毕后，须做好交接班工作。、积极参及饭店、部门和班组的培训，不断提高效劳技能和技巧。库房保管员岗位职责岗位描述：全面负责餐饮部库房物品、原料的保管

40、工作，做好库房的筹划调度工作；负责审核物资采购方案单，做到合理库存，保证供给；严格物资管理制度的落实情况，严格审核物资进仓的验收关和各领用物资的手续关；做好库房设备的使用、保养和维修，保证物资的完好无损，对存放的物资做到有条理，整齐清洁；经常检查仓库各项条件，保证正常的温度、通风，做好防火、防盗、防鼠、防虫、防腐等平安措施和卫生措施；检查物品及账是否相等，做到账、物相等。岗位职责：、对所有入库的食品、物品要仔细落实，填写?验收单?和?入库单?，经检验合理前方可入库并用于效劳中。、每月末，根据合理的库存量做出下一个月的采购方案表，报餐饮部经理审批。、检查货物时，要轻拿轻放，在搬运过程中，要监装监

41、卸，防止摔碎砸破事故的发生。假设有破损、过失、须做好记录，向有关责任人报告。、必须了解所有库存食品、饮料、原材料的质量、用途、包装、储存条件等方面的知识，提高保管业务水平。、坚持先进先出，出陈存新的原那么。、认真检查库房的平安卫生工作，防潮湿、防火、防虫、防腐，对有可疑迹象及时报告。、按规定记好卡片，保持账、物、卡三者相符，每月定期盘点库存数。、付货时，必须同领料人当面点清。、随时检查库存货物的有效期限及质量检查，防止有霉烂、变质过期等情况的发生，如有发生，及时上报，防止不应有的损失。、根据有关规定严格审核领料单据，坚决杜绝超量，超范围的原料领用，对不符合手续的不予发货。食品采购员岗位职责岗位

42、描述：具体实施饭店餐饮运营所需的各种食品、食品原材料及酒水饮料的采购供给工作。工作职责：、及餐饮部密切配合，按照饭店?食品原材料采购控制方法?的要求，组织各类食品的市场调查、报价、比价工作。、负责对供方的质量保证能力调查、索取三证，做出准确的评价，以保证所购物品的质量，满足饭店的需求。、积极开展市场调研，不断开发货流渠道，及时提供新产品和市场信息。、配合验货员、库房保管员对货物进展严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。宴会准备程序及标准程 序：、餐具准备：、取回餐具：根据人数及菜单，从管事部取回所需数量。、擦拭餐具：做到干净、光亮。、摆放餐具：按不同种类整齐摆放在托盘里备用。、准备其他用品

43、：*准备相对数量的干净口布和台布。*准备相对数量的火柴、牙签、菜单等。*准备足够的效劳托盘、铺台布：、准备干净台布、结实桌架、干净台面。、铺台布：*双手持台布，将台布抖开，盖住台面，中股向上。*四周下垂局部均等。*桌面台布整齐，无皱褶突起。、宴会的例会：、在开餐前一小时召开所有参加效劳的员工开会。、由领班讲解宴会的内容和考前须知，包括人数、时间、地点、形式、效劳方式、食品和饮料、参加宴会的重要客人及客人提出的特殊要求。、分配工作：*由领班向效劳员分配具体的工作宾并强调质量标准和时效。*指定各工作环节的检查人。、检查仪表仪容是否符合要求。、宴会订单的了解：*了解客人的情况：姓名、公司名称、地点、

44、联系 、时间等。*宴会方面的情况：宴会人数、形式、地点、价格和付款方式；宴会的台形、食品饮料方面的细节。*了解其他要求：仔细阅读明确是否有其他要求，如：横幅、麦克风、乐队、贵宾室、鲜花的安排等。、宴会厅的检查：、检查宴会厅内设施、设备，在开餐前一小时，由领班检查照明、空调、 、电视、背景音乐、卫生间等。、检查摆台情况：*台型符合要求。*台面餐具、用品干净、整齐、齐全、无破损。*台签正确。*餐椅干净、结实、摆放整齐。*菜单正确、完好。、检查后台准备情况：各种备用的餐具及用具齐全、充足、整齐。、检查其他设备情况：符合预订单要求，包括：舞台、讲台、横幅、指示牌、麦克风、音响系统、接待台等。、检查卫生

45、情况：地毯、门、墙壁及宴会厅的装饰物是否干净、完好。、宴会台型的设计：、确认主台的位置。明显位置、客人特殊要求等原那么。、按预订单要求，其他台位定位均等，台间距离不小于米。、大型宴会的准备：、安排人员：根据宴会活动的人数及要求，配备足够的效劳人员。、准备所需餐具：提前准备所需餐具、用具。、训导：提前对所有 参加效劳的员工训导，使每位员工都能准确掌握宴会活动的各项内容细节安排。、全体人员进展实地演练，发现问题及时解决。、宴会的后台准备：、确定后台的位置：*根据订单人数、菜单及所需各种餐具、用具数量，确定后台的出菜。*确保后台区域清洁卫生。准备各种餐具和用具。*根据宴会规模准备适量干净的餐具用具。

46、包括：碟、汤勺、汤碗、甜食盘、甜品叉、茶杯、茶壶、分菜勺、香巾、毛巾蝶、酱油醋壶、烟缸、托盘、温车等。*将吃碟、汤碗、汤勺分类整齐地码放在温车里，开餐分钟前加热。*香巾平整放在毛巾蝶里，分钟前入温箱加热。*将其他各种用具、餐具分类整齐地摆放在备餐台上。、检查：按照所需各种用具、餐具的数量检查种类齐全、干净、数量足。餐厅宴会摆台程序及标准程 序：、宴会摆台：、准备餐具和用具：*各种干净的餐具、用具准备好台布、口布、垫盘、银勺、筷子、筷架、小汤勺、小汤碗、水杯、白酒杯、红酒杯、牙签筒、烟缸、转台、分餐用刀叉勺、火柴、四味架、菜单、鲜花等、摆台：*台布干净、整洁、平整，中股向上、方向一致。*转台摆放餐桌中央。*摆放垫盘，及桌边距离为。*小汤勺放小汤碗里，勺把向左，摆在垫盘的左上方，间距。*筷哦架摆在垫盘的右侧，及桌边距离，长柄银勺在