天然气公司安全监察部管理制度及各项工作流程.doc

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1、 安全监察工作流程（一）一、安全教育培训工作流程安全生产管理委员会安全监察部督办监 督 检 查特殊岗位培训日常安全教育三级安全教育特殊岗位员工各岗位员工新入厂员工调岗员工新入职员工新入职员工考试合格资料存档各部门备案安全监察部备查二、安全技术措施计划编制及安全经费工作流程部门提出申请安全监察部编制计划主管安全副总经理审 核 审 检 查总经理审批 监 核 督财务部审核按计划执行 落各部门按计划实施 实资料存档安全监察部备查三、事故调查报告及处理工作流程事故源点事故报告安全监察部安全生产管理委员会上级相关部门事故调查公司主管总经理 报告 上报 审 事故处理 批 决 复 上 定 议 报 公布处理结果

2、 反 馈 公 布 媒 体公司各部门安全监察部备案四、动火作业审批及安全监护工作流程部门提出申请安全监察部人员现 场 核 查安全监察部审批通过主管安全副总经理审 批 通 过部门监护人员监护安全监察部现场监督动火部门实施动火动火完毕恢复现场资料存档安全监察部备查五、天然气输配运行系统重要事件报告处置工作流程重要事件源点重要事件报告安全监察部安全生产管理委员会制定方案上级相关部门公司主管总经理 审批 上报 实按方案实施抢险施 上 报 抢险工作完成恢复现场正常运行资料归档安全监察部备查 反 馈六、安全生产监督检查及隐患处理工作流程安全生产管理委员会安全监察部主办监 督部门级检查检 查 监 督公司各工作

3、环节及所属用户安全管理部门级检查对用户检查安全隐患制定整改建议采取防范措施反逐级上报制定整改方案安全监察部审核主管领导审批总经理审批馈按期整改整改完毕资料存档检查落实八、燃气设施违章行为处理工作流程查出违章用户安全监察部拟定处理方案审 批公司主管总经理安全生产管理委员会上级相关部门上报方案实施 上执行部门整 改停 气 反 报处理结果现场正常运行 馈 资料归档安全监察部备查安全管理工作标准1、安全生产责任制落实情况100%，安全生产责任书签订率100%。2、公司的安全管理制度制定完成100%，实施到位。3、公司要求的安全检查、安全活动完成情况100%。，隐患整改完成100%。4、公司每季度必须组

4、织一次公司级的综合性的安全检查，隐患整改完成100%。5、安全监察部对工程管理部、生产运营部等要害部门必须每月组织一次安全检查，隐患整改完成100%。6、公司级安全例会、安全总结通报每月一次。7、工程管理部、生产运营部等要害部门的安全例会、安全总结通报每周一次。8、生产运营班组组前安全教育每天一次。9、特种作业人员持证上岗100%。10、事故呈报、处理率100%。11、用户检查每半年一次，隐患整改通知单发放100%。12、安全、消防设施完好率100%。13、安全资料档案完整率100%。14、新员工“三级”安全教育落实率100%。第六章 附件附件1、天燃气开发有限责任公司员工安全生产协议书附件2

5、、事故（呈）通报单附件3、安全管理月报附件4、年安全工作计划表附件5、安全设施购置申请表附件6、安全措施审核表附件7、天燃气开发有限责任公司安全工作考核卡附件8、安全活动及抢险事故统计表附件9、隐患整改通知书天燃气开发有限责任公司员工安全生产协议书为切实贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的工作方针，并为维护中国燃气控股有限公司各项目公司的正常工作秩序，树立安全生产人人有责，经协商本人自愿及公司达成以下协议，并签订员工安全生产协议书协议书内容如下：1、认真学习并遵守国家关于安全生产的一系列法律、法规和中国燃气控股有限公司及其所在项目公司制定的各项安全规章制度和管理规定；2、服从指挥，听从公司领

6、导及各级安全管理人员的管理；3、在工作中自觉地执行各种安全操作规程和安全制度，不违章作业，钻研业务，并持证上岗；4、熟知本岗位的安全责任，消防器材的配置及位置，并能熟练使用和养护，详细了解并掌握突发责任事故应急预案，熟知报警程序；5、积极参加安全活动和消防、劳动保护方面的知识及技能的培训，接受安全消防知识的考核，接受安全生产的检查；6、在生产工作中有权制止各种违章行为，并及时上报主管领导和安全管理部门；7、在生产、工作中有权拒绝上级部门和人员的违章指挥，同时，为公司的安全生产提出合理化建议；8、在生产、工作中发现安全隐患或责任事故，要及时采取措施并上报主管领导或报警。一切行动听指挥，积极参加抢

7、修和扑救；9、若违反有关规定导致责任事故，造成重大损失的，按合同有关规定接受处罚，情节严重的，承担法律责任；10、本协议每年签订一次，本协议一式二份，由本人和公司各持一份。天燃气员工（签名） 天燃气开发有限责任公司（公司盖章）年 月 日 年 月 日事故（呈）通报单 编号：事故发生单位事故发生时间事故性质事故直接后果死亡（人）伤（人）轻伤（人）直接经济损失（万元）事故经过及概况事故原因初析公司安全部门意见公司主管领导意见公司总经理意见注：本单必须在事故发生后2日内，由总经理签署意见后传往总部安全监察部。安全管理月报天燃气开发有限公司主办单位：天燃气开发有限责任公司安全监察部 时间：内容要求：1、

8、本月安全生产情况简介：有无安全事故发生（分重大、一般事故），事故造成的直接经济损失，有无人员伤亡，事故原因分析，事故责任分析，从事故中所吸取的教训和针对此类事故的预防措施；2、生产运营安全：3、工程建设安全：4、设备的安全管理：5、日常安全管理：安全检查、安全教育、安全宣传（板报及各种媒体）、用户用气安全、安全警示等。6、其它：年安全工作计划表项目公司：序号安全工作计划任务实施责任单位、责任人实施时间制定人： 审核人： 批准人：安全设施购置申请表申购人（项目公司）日 期申购设施名称设施型号申购数量设施使用地点申购设施技术特性描述预算价格申购人（项目公司）所属部门项目公司意见安全监察部意见主管安

9、全副总项目公司总经理集团公司意见生产运营部安全监察部主管副总裁执行总裁备注安全措施审核表措施所在公司实施日期采取措施名称措施特点采取措施部位措施持续时间拟采取措施部位现状描述有何危险采取何种措施及预期效果(可附页)预计费用（元）所在项目公司意见安全监察部主管安全副总项目公司总经理总部有关部门和领导批示生产运营部安全监察部主管副总裁执行总裁备注天燃气开发有限责任公司安全工作考核卡序号考核项目考 核 内 容分值自评分考核得分合计一安全保障体系1、明确了各单位的安全第一责任人，并制定了安全生产责任制。152、安全责任层层分解落实到人头、并有相关人员的岗位责任制。103、主要岗位的安全生产责任制予以公

10、布、并遵照执行。104、开展经常性的班组安全活动，并有记录。105、在安排生产的同时、也安排安全工作，做到“五同时”，并奖罚严明。106、有关安全生产的制度健全、完整，能起到保障作用。157、安全操作规程健全、完整，并能按章作业。158、对违反安全生产制度和安全操作规程的人和事能进行有效控制并予以处罚。109、按安全生产法要求，设立了专门的安全生产管理机构，明确了责任。1510、所配备的安全生产管理人员具有相应资质，并得到了本地区有关部门的认可。15二安全教育1、建立了各级人员的培训制度，并照章执行。152、对新员工实行了三级安全教育，对转岗员工进行了转岗培训，员工100%经培训并合格后上岗。

11、153、特种作业人员经国家认可的考核机构考核合格并发给相应的资质证书后上岗。104、特种人员的合格证在有效期内。105、结合安全工作实际，开展经常性的，形式多样的安全生产宣传活动。106、对各类用户的安全宣传到位，使其能安全使用燃气10三安全保障设施1、消防喷淋设施经验收合格，同时投入运行。102、监控报警设施经验收合格，同时投入运行。103、防静电设施经验收合格，同时投入运行。104、防雷设施经验收合格，同时投入运行。105、加臭设施经验收合格，同时投入运行。106、消防通道经验收合格，且畅通无阻塞。107、容器管道附件（压力表、温度计、安全阀等）完好灵敏。108、强制通风设施经验收合格，同

12、时投入运行。109、紧急放散系统经验收合格，同时投入运行。1010、所有危险场地和特种设备有明显、醒目的警示标志。1011、运转设备的旋转部分有完好的防护设施。1012、员工作业时有其及工作相适应的防护用品，并能正确使用。10二四设备维护保养1、建立了完整的设备管理制度和设备定期保养制度，并落实到班组。102、有完整的设备运行记录，交接班记录和设备档案。103、定期检查消防、喷淋设施，使其处于完好、正常的工作状态。104、定期标定、监控报警设施，不使气敏元件失效。105、定期测试防静电设施的接地电阻，在许可范围内。106、定期测试防雷设施的接地电阻，在许可范围内。107、容器及其附件定期检修、

13、检定、标定，并在有效期内。108、加臭系统工作正常，并能实时打印出加臭量。109、阀门按时维护保养，运转灵活。1010、调压设施按时维护保养，动作灵活，出口压力稳定。10二五应急措施1、正确识别本单位、本岗位的危险源及危险因素，并记录和告知有关人员。152、针对可能出现的险情制定有较完善的应急处理预案。153、有较完善的应急组织保障和24小时的值班电话，并有记录。104、有必须的应急抢险队伍，并配备有必须的装备和防护设施。105、抢险的各类装备和人员状况良好，能随时出动。106、对可能出现的各类事件，有针对性的组织实战演练。107、对各类抢险队伍有培训和训练计划，并能开展经常性的训练。10六六

14、安全检查1、班、组、工段、车间安全有日检和周检，各地公司有安全的月检，并有记录。152、对检查出的问题逐一登记，并提出整改措施，限时定人员以整改。203、对一时整改不了的，采取了相应措施，并按规定逐级上报。154、特殊时段的检查，必须有主管安全工作的主管、领导参加。15被考核单位签字： 参加考核人签字： 年 月 日年月安全活动及抢险事故统计表报出日期：年 月 日次 数项次项目公司或部门安委会会议(或安全例会)全公司(或部门)安全检查班组安全活动隐患整改（处）员工培训人次消防演习社会宣传居民小区宣传发放资料(份)媒 体 报 道入户安全检查(户)安全专题文章抢险次数生 产 事 故用户事故备注电视台广播电台主要报纸以上小事故次数频率1/万次数死(人)伤(人)制表 审核 批准隐患整改通知书天燃气开发有限责任公司隐患整改通知书部 经我部门人员对贵部门的检查，存在下列安全隐患（问题）：请按有关规范和技术标准在天内予以整改，并将整改的书面材料及回执联一并返回我部。天燃气开发有限责任公司安全监察部年 月 日检查人： 被检查部门负责人：天燃气开发有限责任公司隐患整改反馈书安全监察部：安全隐患整改通知书号，我部已将所列之隐患按有关规定和规范进行了整改，自检合格，现报有关整改资料，请予审查。部年 月 日收件人（签字）： 送检人：