PK高风险作业控制管理与检查评估制度A版HSEK1027.doc

《PK高风险作业控制管理与检查评估制度A版HSEK1027.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PK高风险作业控制管理与检查评估制度A版HSEK1027.doc（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 ACFC 第一次发布 10/08/24Rev. 修改版Status 状态Drafted by 编制人Reviewed by 审核人Modification - Observation 修订 - 评语Approved by 批准人Date 日期CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING COMPANY LTD. 中 广 核 工 程 有 限 公 司 LING AO NUCLEAR POWER STATION UNITS 3 & 4 岭 澳 核 电 站 三、四 号 机 组DOC. NO 文件编码PKX11000017ZN2301GNCNI-23Application 适 用Cl

2、assification codes 分 类 代 码Subdivisions 分 部 编 号L ALANP Reference DocumentREV: CATEGORYA: Identical (+FCR, FCN, DEN, CIN OR OTHERS, IF ANY): B: ModifiedC: New高风险作业控制管理与检查评估制度Document type 文 件 类 型 HSE管理程序（HSEP332类）Class 级别N Issued by: CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED 发行: SHENZ

3、HEN BRANCH 中国核工业二三建设有限公司深圳分公司CPG HSE-K1027SYMBOL 标 记INTERNAL IDENTIFICATION NUMBER 内 部 标 识 号This document is the property of 23 Co., Ltd. It shall not be used, copied, or divulged without consent of 23 Co., Ltd.二三公司编制的文件未经二三公司同意不得外用，复印和泄漏。REVISION 修 改 页ID.标识HSE-K1027Rev. 版本APage 页1/15Rev.修改版PARAGRAP

4、H章 节APPENDIX附 录SCOPE OF THE REVISION修 改 范 围A第一次发布 目 录1、目的32、适用范围33、参考文件34、安全风险管理的基本原则35、施工过程中高风险作业风险控制的基本方法45.1风险辨识和评估45.2风险分析和方案制定55.3方案的实施和监控55.4报告和反馈65.5循环和差异化处置66高风险控制66.1高风险控制的方法66.2人的行为控制76.3管理控制87、记录要求88.检查与评估89.附件：9附件9.1：施工作业中高风险作业类别辨识表9附件9.2：施工过程中高风险控制方案参考流程图和范式10附件9.3：高风险控制评估表11附件9.4：高风险危害

5、因素分类清单12附件9.5：起重作业危害因素及风险评估表13附件9.6：探伤危害因素及风险评估表14附件9.7：危险因素清单14附件9.8：重要高风险因素清单15附件9.9：高风险作业危险源调查表151、目的基于核岛安装高风险评估及风险控制是安全生产核心主线与重要前提，其过程监督和管理是整个安全生产体系的基础，本程序描述了在安全生产活动和服务过程中，如何指导核岛安装期间高风险施工作业安全专项控制方案的编制和实施；指导高风险施工作业安全控制有效性的专项检查与评估。本着“无事故、无人员伤害”的总目标，定期统计高风险因素清单和发布高风险活动控制措施，是安全生产管理过程中的重要工作。2、适用范围本程序

6、适用于中国核工业二三建设有限公司南方公司在各项目核电站核岛安装工程中所有施工与服务活动，含但不限于：工序、阶段、过程和时期。本程序由南方公司依据本程序组织独立的检查与评估活动。3、参考文件二三建设有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序 （QT-22010） 中广核工程公司职业健康安全危害辨识和风险评价报告4、安全风险管理的基本原则4.1创造价值：风险管理的目的首先是要保护员工的健康和生命安全，其次是财产和环境安全，风险管理应该是适度的、有针对性的、具体而可操作的；应避免对风险的过程反应而影响生产力的发展。4.2过程之中：风险管理是施工作业过程中不可分割的重要组成部分，高风险控制措施必须

7、落实到施工作业过程的相关具体环节；应避免风险管理与生产系统的脱节。4.3决策内容：风险管理是决策的重要内容，包括风险管理的组织责任和分工接口的设定、风险程度的确定、风险控制方案的选择等；应避免决策者不明确或不合适的情况。4.4处置不确定性：风险管理直接处置的是不确定性问题，事故的发生往往是随机的，在识别和分析事故的潜在因素时，应避免片面性，突出主要致因。4.5系统化和规范化：风险管理应在系统化设计的基础上，确保各环节的可执行性，前后一致性、可比性和可靠性，应形成数据库，对施工作业过程中存在的高风险因素应及时准确的进行统计与分析、发布，应避免不规范的做法。4.6有效输入：风险管理应基于有效信息，

8、这些信息应是及时的、可靠的，其内容包括反馈的信息、计划的信息、现在的信息；在输入的过程中应注明还缺少的信息或依据实际情况对标准化的信息进行差异化的分析和补充；应避免信息缺失和失效。4.7人的因素：在风险管理过程中主要应考虑到人的因素，包括人的职业资格、能力、身体状况和行为动机，应避免因用人不当而发生事故。4.8 透明和包容：风险管理应遵守核电“蓝色透明文化”原则，相关信息必须传递到所有相关者，尤其的一线施工作业人员，风险管理必须是包容的，需要所有相关者的参与；应避免“风险管理只是安全人员的事”。4.9 动态和重复：风险管理必须是动态的、可重复的，并根据实际情况的变化能够及时调整的；应避免僵化、

9、机械的处置风险，忽视“变化”引入的风险。4.10改进和提升：风险管理的机制能够保证其有效性得到持续改进和提升；应避免忽视报告和反馈的情况。5、施工过程中高风险作业风险控制的基本方法5.1风险辨识和评估 风险评估的含义：对系统中存在的危险性进行定性和定量分析，是风险评估的核心；从数量上说明分析对象的危险性程度。 目的：根据经验、工程计划和工作准备文件，识别作业活动中属于高风险的作业。 注释：高风险作业是指可能导致人员群伤、死亡或重大财产损失、重大环境污事故的作业项目，评估的方法可采用经验法则或其他专业工具。 要求1：应在施工过程的某个时段内（如周、月）形成高风险作业内容清单，清单的要素应包括施工

10、名称、地点（位置）、执行的主体、计划开工时间、现场安全监督负责人员信息、施工负责人员信息等。 注释：对于实践中已经开工但尚未建立专项控制方案的施工作业，可以在清单中注明，同时给予优先处置。 要求2：应根据实践经验，建立不同阶段、不同施工活动的典型高风险施工作业清单，并随着实践的积累、修改、增补清单的内容。本程序附件中给出了一些初步的分类清单。应在此基础上进一步细化。5.2风险分析和方案制定 目的：通过分析，识别导致事故的潜在因素和事故形式，确定针对性的防范和应急措施。 要求1：确认作业要求：（1）明确作业使用的程序和文件包，及其程序和文件的有效性，（2）明确程序和文件规定的作业先决条件，确认安

11、全相关的先决条件或要求是否满足需要，（3）确认工艺流程及其逻辑的正当性，可对主要工艺环节进行编号，以便于风险点的分析。在此过程中如果发现问题或有疑问，应立即要求相关部门澄清。 要求2：确认风险点：对应于工艺流程（编号），从人、机、材料、方法、环境五个方面确定可能导致群伤、死亡、重大财产损失或重大环境污染事故的形式和潜在的原因。参见附件。 要求3：策划处置措施：对应于先决条件、工艺流程的风险点，策划针对性风险处置措施、监控措施、应急措施。 风险处置措施：涉及作业条件、作业人员防护、作业工具和材料安全和作业方法的预防性措施；监控措施：涉及控制点的设置，如开工条件的检查、关键点的检查等； 要求4：编

12、制方案：应建立规范的专项方案格式和编制、审核、批准的流程，通过签字、编号、版本等技术手段，形成可执行、可追溯的文件；方案原本存数据库，现场执行版交作业班组，作业完成后形成执行报告（记录）。方案的参考格式见附件2。5.3方案的实施和监控 目的：向施工人员、安全监督人员进行安全交底，在各个环节中落实方案所规定的措施，监控措施落实情况和现场出现的风险变化，对变化及时作出相应或报告。 要求1：文件包：高风险控制方案必须成为工作文件包的一部分。 要求2：交底：施工作业开始前必须完成方案所规定的交底，交底的内容应包括作业概况、工艺流程、存在的风险点、风险防范措施、应急措施等相关内容。 要求3：落实：施工班

13、组和监控部门落实风险处置措施，对于控制点，完成监护、检查、确认后，签字证明。 要求4：变更控制：应根据作业班组人员的变化、作业条件的变化，施工作业中出现的意外情况或隐患或不良行为等，班组负责人应及时调整风险控制措施，及时再次交底；对于不能迟滞的风险或意外，应及时向责任部门报告，并作好记录。 要求5：反馈：施工作业完成后，作业程序负责人，施工作业负责人和安全监督负责人应将“良好实践”和“问题改进”意见填入反馈单。5.4报告和反馈 目的：通过报告和反馈提升方案的有效性，使反馈的信息成为今后同类作业的重要输入。 要求1：施工作业的班组递交报告和反馈单，监管人员（施工监管、安全监管）递交反馈单。 要求

14、2：安全部门根据反馈，将有必要的实行标准化的反馈内容输入到方案中去，形成新的标准化版本，其他反馈信息可以整理成“历史性案例反馈”用于新的同类作业的执行方案。5.5循环和差异化处置 目的：标准化的应用 要求1：对于不同项目同类的施工作业，可直接从数据中调出标准化方案，作为编制执行文件的基础。 要求2：参考标准化方案，针对施工现场实际情况进行差异化分析，形成执行文件。6高风险控制 风险控制是最终实现安全生产的前提和根本，应当遵循一般性控制原则。这些原则是： 闭环控制原则：要讲求目的性和效果性，要有客观实效的评价； 分层控制原则：控制管理和技术实现的设计必须讲求阶段性和协调性； 分级控制原则：控制要

15、有主次，讲求单项解决问题； 动态控制原则：要有自觉组织、自我适应的功能； 等同原则：无论从人或物的角度，必须是控制因素的功能大于和高于被控制因素的功能； 反馈原则：对于计划或系统的输入要有自检、评价、修正的功能。6.1高风险控制的方法高风险控制包括技术控制、人的行为控制和管理控制三个方面。实际上就在于控制人的不安全因素、物的不稳定状态、环境的不良影响。 采取安全技术措施对固有危险源进行控制。 一般采取的方法和措施应当是，消（排）除、替换、降低、隔离、程序控制、保护和纪律等安全控制技术措施。该顺序依次是从主动消除到被动防御、控制效果很好到控制效果不太好的方法。 消除潜在风险。即：在本质上消除事故

16、隐患，是理想、积极、进步的事故预防措施。其基本做法是以新的系统、新的技术和工艺，代替旧的不安全系统和工艺，从根本上消除发生事故的基础和可能。如用不可燃烧的湿麻袋或防火布消除焊渣可能带来的意外阴燃或火灾，改进设备安全系统而增加的防触电、防机械伤害的装置等。 替换或降低风险。即：用无风险代替低风险、用低风险代替高风险或采取措施减低风险。如用无毒材料替代有毒材料，用低毒材料替代高毒材料，从而降低有毒材料对人体的伤害等。 降低潜在风险因素数值。即：在系统风险不能根除时，尽量降低系统的风险程度，一旦发生事故，所造成的后果严重程度最小。如对手动电动工具强制实行的双绝缘措施，降低人体触电的几率等。 隔离或能

17、量屏蔽。即：在人与物和危险之间设置屏障，防止意外能量作用于人体或物体上，以保证人和设备的安全。如高处作业下方设置的安全网、孔洞上搭设的安全护板、脚手架上铺设的脚手板、脚手架侧面设置的安全立网，在可能发生工具坠落伤害事故而铺设的密目安全网，以及远离噪声源设置的隔离屏障等。 距离防护。当风险和有害因素的伤害作用距离的增加而减弱时，采取措施加大人与风险之间的距离。如射线探伤时在周边悬挂安全警示标识的距离限制等。 时间防护。即：是使人暴露于危险、有害因素的时间缩短到安全程度之内。如缩短在密闭空间内的工作时间、定时安排测氧，以及缩短在烈日直接照射下工作的时间。 薄弱环节。在系统中设置薄弱环节，以最小的、

18、局部的损失换取系统的总体安全。如在电路或电源箱内设置漏电保护器或合理设置安全接地。 程序控制。对可能出现的风险，采取编制专门程序的办法，加以限定。如编制“各工种安全技术操作规程”来规范操作行为等。 个体防护。根据不同作业环境、条件采取配置相应的保护用品与用具，来减轻灾害和损失。如除了在噪声区域增设屏障外，发放防噪声耳罩，以降低、避免噪声伤害。 警告和禁止信息。采用光、声、色或其他标志等作为传递组织和技术信息的目标，以保证安全，如安全宣传画、安全标志、安全标识等。6.2人的行为控制人的行为控制，实质上是控制人为失误，减少人的不正确行为盲目从事相关高风险作业。人为失误的表现形式有：操作失误、指挥错

19、误、不正确的判断或缺乏判断、粗心大意、厌烦、懒散、蛮干、疲劳、紧张、疾病或生理缺陷、错误使用防护用品和防护装置等。 人的行为控制首先是加强教育与培训，做到人的安全化；教育与培训的内容含但不限于：风险控制管理的意义，本单位、本岗位的主要风险类型，产生危险的主要原因，控制事故发生主要方法以及日常的安全操作要求。其次应做到操作安全化，即制定和运用操作规程和程序，引导或强制推行操作的准确性及安全的可靠性，并监督、检查操作的规范性。6.3管理控制风险的管理控制，是根据风险评估的结果确定风险的等级，依据评估的等级按照消除、降低、防护的顺序规避危害、消除风险的过程。管理控制，是依靠建立健全风险管理的规章制度

20、、明确责任定期检查、抓好信息反馈及时整改隐患、加强风险控制管理的日常基础工作、严格控制管理的考核评估和奖惩等措施，促使风险控制管理水平不断提高的过程。管理控制的另一项重要工作，就是提高管理者“正己律人”的安全意识和责任感，避免因违章指挥等方面的安全生产上不作为行为而导致的风险、危害的产生。7、记录要求高风险评估及危险因素清单、重大风险因素清单，由HSE管理室借鉴已有核电站核岛安装工程的安全等方面的资料，进行编制（见本程序及相关附件）。各项目HSE组织及人员，须借鉴相关文件和通过对高风险辨识的结果建立各自的高风险因素清单、重大风险因素清单以及及时做好补充与更新工作。各项目负责编制、保存高风险因素

21、清单、重大风险因素清单以及危害辨识、评估记录，并须及时将评估后新增加的高风险因素清单或重大风险因素清单，送达南方公司安全生产办公室，以便及时更新。建立高风险因素清单、重大风险因素清单台帐或数据库，包括土建房间孔洞、临边危害场所等的移交资料。8.检查与评估中核23公司南方公司所属项目安全部门依据本指南检查和评估高风险作业安全控制的有效性，评估表见附件。 各施工部门将评估所形成的风险类型、危害因素清单进行分析上报项目部，由项目部HSE上报由南方公司安全生产办公室组织推广，并形成制度化、交流化、实时实地的进行定期发布。9.附件：附件9.1：施工作业中高风险作业类别辨识表风险作业类别识别表编码事故类型

22、能量源/危险物产生/贮存能量载体/危险物危害特点1物体打击产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所或操作。落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所或操作。重力作用下打击人体造成伤害2车辆伤害车辆，使车辆移动的牵引设备、坡道。运动的车辆机动车行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故3机械伤害机械的驱动装置机械的运动部分、人体。机械设备部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害4起重伤害起重、提升机械。被吊起的重物。各种起重作业中发生的挤压、坠落、（吊物、吊具）物体打击或触电5触电电源装置。带电体、高跨步电压区域。包括雷击伤亡事故6灼烫热源设备、加热设

23、备、炉、灶、发热体。高温物体、高温物质。含化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的内、外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的内、外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。7火灾可燃物火焰、烟气。各类引起财物损失、人员伤亡的火灾损害8坍塌料堆、构筑物、脚手架物料、构筑物、脚手架物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。9高处坠落高度差大的场所、人员籍以升降的设备、装置。人体高处作业中发生的坠落伤亡10淹溺江、河、湖、海、洪水贮水容器。水包括高处坠落淹溺11中毒窒息产生、储存、聚集有毒有害物质的装置、容器、场所。有毒有害物质包括中毒、缺氧窒息、中毒窒息12化学性爆炸可燃性

24、气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）。13物理性爆炸锅炉爆炸、容器超压爆炸等。14其他伤害摔、扭、挫、刺、割伤和非机动车辆碰撞轧伤等。 潜在风险类型表活动（特征）分布潜在事故类型分布管道、钢结构及风管的现场预制喷砂油漆大件运输与吊装搭设或拆除脚手架、工作平台机械设备安装管道安装电气设备安装电缆桥架安装电缆敷设仪控及精密设备安装水压试验等机械伤害、物体打击、起重伤害、有毒有害及危险品损伤、坠落、火灾、职业病、中毒与窒息、物项外力损伤、高空坠物、电缆挤伤、电弧灼伤、射线损害、有害物质渗漏、密闭空间通风不良、噪声、气瓶倾倒、气瓶间隔距离不足

25、、高温中暑、照明光线不足、孔洞、临边不良防护、劳动保护用品的不正确佩带或使用、其他损伤如摔、扭、刺、割伤等。核岛主体安装风险列举表编号高风险作业名称典型事故形式典型致因1压力容器、稳压器、环吊、主泵等大型设备安装起重吊装事故违章、设备缺陷、超负荷、倾翻、断绳火灾违章动火、使用可燃物2主管道安装起重吊装事故违章、设备缺陷、超负荷、倾翻、断绳3RCV等大型罐体安装违章、设备缺陷、超负荷、倾翻、断绳4射线探伤意外照射事故违章、源脱落附件9.2：施工过程中高风险控制方案参考流程图和范式A：流程图公司的要求和承诺步骤1风险辨识和评价高风险作业清单 施工计划和工作准备施工文件包和施工过程 施工程序及人机料

26、法环信息步骤2风险分析和方案专项控制方案步骤3方案实施和监控交底-落实-变更 步骤5循环和差异化处置步骤4报告和反馈修正和数据库B:高风险作业安全专项控制方案的范式一：封面编制单位、方案名称、方案编号（区分标准版与现场执行版）、编审批、版本（标准版/执行版）等二：章节 第一章：作业程序 写明作业依据的程序名称、版本、编制单位（部门）； 简要说明作业概况，如作业目标、物项特征、主要工机具和材料。 第二章：作业先决条件和工序 简要说明先决条件（作业程序规定的条件和根据风险分析所确定的先决条件） 简要说明主要工序过程，可配图片，示意图等。 第三章：风险点及控制措施 以每个工序为小节，说明风险点和控制

27、措施，例如：工序No4：蒸发器保温框架安装作业风险点（事故形式）：高处坠落、高空坠物、机械伤害预防措施：1、对施工先决条件进行确认，作业前进行安全交底；2、作业前进行安全技术交底；3、100%配戴劳动防护用品；4、建立作业控制区，禁止同一垂直面上下同时作业。监控措施：安排安全监督人员进行跟踪监督，确保预防措施各项措施正确实施及正确使用。 第四章：保卫和应急 说明保卫和应急的特殊要求（例如是否需要现场保安、道路控制、消防和急救等）； 说明报警途径等。 第五章：交底要求 规定参与交底的人员：交底人所属部门、岗位等，接受交底的员工；规定交底的内容范围规定需要学习的案例或经验反馈信息 第六章：经验反馈

28、 提供过去同类作业或类似作业的经验反馈材料，如案例分析、意外事件、良好实践 第七章：附件 附件1：安全控制单（施工班组） 列出由班组控制的内容，如交底、先决条件的检查、过程安全措施要求等，执行过程中填写，形成执行记录。 附件2：安全控制单（安全监督人员） 列出安全监督的施工内容和要求，执行过程中填写，形成执行记录。 附件3：报告反馈单（与生产有关的人员使用） 说明“良好实践”和“问题与改进意见”。 其他附件：如通讯联络表、现场布置图等。序号评估内容评估领域权重1组织的要求和承诺（责任、分工、流程）组织责任102高风险作业清单的维护机制和有效性方案制定303高风险作业安全专项控制方案的合规性4标

29、准化方案的数量5对标准化方案的差异化分析和调整控制机制6方案进入作业文件包的情况方案执行507班组执行方案的情况8安全监督人员执行方案的情况9经验反馈的情况方案提升1010标准化方案数据库的维护情况附件9.3：高风险控制评估表附件9.4：高风险危害因素分类清单编码危害特性危害因素第一类物理性危害物理性危害因素1.1设备缺陷强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、运动件外露、制动器缺陷、控制器缺陷、保护装置缺陷、其他。1.2防护缺陷无防护、防护装置或设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他。1.3电危害带电部分裸露、漏电、雷电静电、电火花、其他。1.4噪声危害机械性噪

30、声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他。1.5振动危害机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动。1.6电磁辐射电离辐射（放射性射线）、非电离辐射（紫外线、射频、超高压电场）。1.7运动物危害固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动、其他。1.8明火动火作业、其他1.9能造成灼伤的高温物质高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质。1.10能造成冻伤的低温物质低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质。1.11粉尘与气溶胶打磨、清扫产生的粉尘、其他。1.12作业环境不良安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高

31、温高湿、自然灾害、其他。1.13信号缺陷无信号措施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不佳、其他。1.14标志缺陷无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷。1.15其他第二类化学性危害化学性危害因素2.1易燃易爆性物质易燃易爆气体、液体、固体、粉尘与气溶胶。2.2自然性物质2.3有毒物质有毒气体、液体、固体、粉尘与气溶胶、其他。2.4腐蚀性物质腐蚀性气体、液体、固体、其他。2.5其他第三类生物性危害生物性危害因素3.1致病微生物细菌、病毒、其他致病微生物。3.2传染病媒介物3.3致害动物3.4致害植物3.5其他第四类生理/心理性危害生理/心理性危害因素4.1负荷超

32、限心理负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他。4.2健康状况异常4.3从事禁忌作业4.4心理异常情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他。4.5辨识功能缺陷感知延迟、辨识错误、其他。第五类行为性危害行为性危害因素5.1指挥失误指挥失误、违章指挥、其他。5.2操作失误误操作、违章作业、其他。5.3其他错误第六类其他危害其他危害因素附件9.5：起重作业危害因素及风险评估表序号活动描述危害描述危害特性事故类别风险评价1器具准备钢丝绳材质不合格钢丝绳破损、断丝钢丝绳选用安全系数不足使用的吊带、索扣等破损卸扣选用安全系数不够卸扣材质不合格钢丝绳润滑不良，打结、扭曲设施缺陷（1.1）设施缺陷（1.1）操作失

33、误（5.2）设施缺陷（1.1）操作失误（5.2）设施缺陷（1.1）设施缺陷（1.1）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）LLLLLLL2吊车作业无吊装方案吊装方案不合理重物棱角处未垫防护材料卸扣横向使用卸扣处于吊物的转角处钢丝绳与带电体接触吊车在软基上支腿吊车起吊时固定不良吊车起吊时保护装置失效吊车起吊时吊索或吊扣断裂起重工、司机、指挥无证上岗工作时精力不集中指挥人员未穿反光背心重物下方与其他物体连接指挥信号不明指挥站位与吊车司机视线之间存在死角违章指挥、冒险作业使吊件过低碰撞物件多人指挥恶劣气候下作业指挥错误（5.1）指挥错误（5

34、.1）操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）电危害（1.3）操作失误（5.2）操作失误（5.2）设施缺陷（1.1）设施缺陷（1.1）指挥错误（5.1）心理异常（4.4）指挥错误（5.1）指挥错误（5.1）指挥错误（5.1）信号缺陷（1.13）指挥错误（5.1）指挥错误（5.1）作业环境不良（1.12）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）触电（5）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）MHHMLMLLLM

35、LMLLLLLMM3卷扬机作业固定不良，移动固定不牢固钢丝绳长度不够吊物与其他物体碰撞人员穿过钢丝绳夹角范围钢丝绳穿越滑轮处有接头操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）LLLLLL4小型起重手拉葫芦未经符合试验手拉葫芦超载使用手拉葫芦双练改为单练使用手拉葫芦链条扭结手拉葫芦悬挂点不牢固吊起重物长时间停留未将手练固定手拉葫芦的刹车片沾染油脂千斤顶漏油使用使用千斤顶时加长手柄，超过规定人数操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）操作

36、失误（5.2）操作失误（5.2）操作失误（5.2）设施缺陷（1.1）设施缺陷（1.1）操作失误（5.2）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）起重伤害（4）MLLLMLLLM附件9.6：探伤危害因素及风险评估表序号活动描述危害描述危害特性事故类别风险评价1放射源管理射线探伤源丢失源装置失效废源违规处理射线探伤未设警戒区射线探伤未清场冲洗胶片药液人体摄入高处射线探伤疲劳作业底片评定强光刺激电磁辐射（1.6）电磁辐射（1.6）电磁辐射（1.6）电磁辐射（1.6）电磁辐射（1.6）有毒物质（2.3）负荷超限（4.1）电磁辐射（

37、1.6）灼烫（7）灼烫（7）灼烫（7）灼烫（7）灼烫（7）中毒与窒息（15）高处坠落（9）灼烫（7）HHHHHMLM2其他探伤无损探测试验高处作业无损探测试验电气设备漏电渗透探伤剂存放处高温渗透探伤剂存放处有明火渗透探伤气体吸入体内磁粉探伤材料接触皮肤磁粉探伤接地不良磁粉探伤方法不当光谱分析疲劳作业光谱分析接地不良金相分析紧固不良 金相分析接地不良超声检验的部位清理超声测厚的部位清理高处测量疲劳作业操作失误（1.6）设施缺陷（1.1）明火（1.8）明火（1.8）有毒物质（2.3）有毒物质（2.3）有毒物质（2.3）有毒物质（2.3）设施缺陷（1.1）设施缺陷（1.1）设施缺陷（1.1）设施缺陷

38、（1.1）有毒物质（2.3）有毒物质（2.3）负荷超载（4.1）高处坠落（9）触电（5）化学性爆炸（13）化学性爆炸（13）中毒与窒息（15）其他伤害（16）触电（5）、灼烫（7）中毒与窒息（15）、灼烫（7）触电（5）触电（5）触电（5）触电（5）其他伤害（16）其他伤害（16）其他伤害（16）LLMMMMMMMMMMLLL注：上表中风险等级分为低（L）、中（M）、高（H）。附件9.7：危险因素清单编制单位： 编号：编号活动描述危害描述危险特性事故类别风险评价责任部门编制人： 审核人： 审批人：附件9.8：重要高风险因素清单编制单位： 编号：序号危险因素活动地点/工序/部位危害性时态/状态管理方式编制人： 审核人： 审批人：附件9.9：高风险作业危险源调查表调查单位： 调查日期： 编号：序号活动描述危险因素频率危害性责任部门备注编制人： 审核人： 审批