工程材料采购管理制度003.doc

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1、 工程采购管理方法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程本钱控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和平安，考验公司团队协作及个人素质。为进一步标准公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理方法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、本钱预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承当相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工工程自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本方法。二、 1、“舍远求近凡各工程均应求近采购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3

2、、“询价、比价、论价询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供给商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购方案工程部及本钱预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该工程总体采购方案。工程部按照总采购方案结合现场施工进度，详细、全面分解“月方案以及10天一个周“询方案。 零星采购方案要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 工程部要提前10天送交采购方案表到采购部。 2、采购部接到采购方案后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供给商进展询价、比价。如采购方案有不可执

3、行性工程，应以书面形式反应工程部，以便及时调整方案。 3、采购人员将可执行的采购方案报分管副总经理审核后，确定供给商，拟定采购合同，合同中应明确施工工程名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供给商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，催促供给商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请方案，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请方案提供资金，采购部进展材料采购现款现货。五、采购决算规定： 1、各供给商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库

4、开具的入库单，作为结算凭证。 2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供给商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供给商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由工程经理或指定的质检员，按照采购方案质量要求对入库进展质量验收，并对供给商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续

5、,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。 5、财务部会同工程部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购方案质量的或发错货的，应及时与供给商联系，组织退货，查明原因，对供给商成心行为，要停顿其后一切经营往来，列入黑名单。 2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进展物资调配或是退货处理。七、 施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写?出库单?工程经理签字前方可出库。八、： 1、施工现场造成的废旧材料，由工程部统一落实安排入库保管。 2、库管及时向工程部汇报废旧材料情况，工程部向副总汇报处理意见。 3、出售废旧钢材由工程经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。九 工程完工后会计和工程经理对该工程所使用的材料情况进展梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。