工程质量管理制度003.doc

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1、目 录 工程质量管理制度 总则 质量管理体系及岗位职责 总公司经理的质量职责 总工程师的质量职责 公司生产经理的质量职责 公司工程部的质量职责 公司质量部的职责 公司保障部职责 综合办公室职责 财务部职责 项目部职责 质量管理 技术交底 隐蔽工程检查验收 技术资料 材料管理 回防和质量保修 事故调查和处理 质量处罚办法工程质量管理制度总 则第一条：目的 为加强工程质量管理，明确质量责任、提高质量管理水平、树立良好的社会形象、促进质量的标准化、规范化，根据国家的法律法规、规范标准，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条：质量方针实施名牌战略、树精品意识、满足业主需要、提高企业信誉第三条：指导思想

2、坚决执行国家有关质量管理的法律、法规，建立健全工程质量保证体系，全面落实IS9001质量管理体系，增强品牌意识，以质量求生存、以质量求发展。第四条：质量目标1.单位工程合格率100，优良品率不低与902.公司确定的创优目标100实现，顾客的满意度不低于803.多创省、市、级优质工程，争创国家级优质工程。第五条;适用范围本公司从事工程建设活动的各级管理部门、各分公司、各项目部。质量管理体系及岗位职责第六条；质量管理体系总经理工程管理部质量技术部安全保障部综合办公室财务核算部生产副总总工程师第七条;岗位责认制度各级管理部门和个人必需明确目标、提高认识、强化管理、抓好落实，认真学习贯彻公司的质量手册

3、和程序文件，严格按质量管理制度要求履行职量管理职责。一.总公司经理的质量职责 1.公司总经理为第一质量责任者、对整个企业的质量工作负全责。 2.积极贯彻执行国家和各级政府制定的现行方针、政策和各项法规。 3.合理设置各级质量管理体系，保证质量体系的正常运行 4.加强企业质量管理队伍的培训，完善持续改进措施。 5.决策、审批公司质量方针、制度、及生产责任制二.总工程师的职责 1.制定和完善质量体系岗位责任制、并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 2.负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。 3.组织制定创优工程质量计划、制订具体技术措施，并加以落实。 4.组织各项目广泛开展全面质量管理活动

4、，通过职能机构是这项活动常态化。 5.制定公司确保工程质量有关规定，并那个组织实施。 6.负责组织对重大质量事故调查处理。 7.加快企业技术进步，推广和应用新技术、新工艺。三.公司生产经理的质量职责 1.认真贯彻“百年大计、质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。 2.执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。 3.制定和实施公司的质量发展计划。 4.负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度、并组织实施。协调公司各级生产管理部门之间的工作关系，确保质量管理体系有效运行。 5.领导和组织公司质量检查常态化工作。 6.加强质量管理，强化质量意识、支持和形式质量否决权。 7.掌握工程

5、质量动态、做好内部控制，协助总经理行使奖罚制度，确保质量目标的实现。四.公司工程部质量职责 1.工程部是公司质量管理的综合协调和监督监察部门。 2.负责开工报告审批，督促抓好施工现场组织设计的实施、技术交底和过程监督生产执行情况、做好施工前准备工作控制。 3.负责对公司范围内各项目部承建工程质量进行监督检查、有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工、有权规定对项目部根据现场质量和优劣提出奖罚意见。 4.参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。 5.检查项目部开展“自检、互检、交结检”三检工作，督促项目部对存在问题进行纠正和预防。 6.及时向公司主管生产的副总经

6、理汇报全公司工程质量情况。 7.负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。 8.参加工程的分部子分部工程验收和竣工验收。 9.正确做好公司内部评定，负责竣工项目的售后服务。 10.协助公司相关部门开展Q、C小组活动，组织职工全员参加质量培训教育，参与工程质量事故调查处理。五.公司质量部职责 1.认真执行“百年大计、质量第一”“质量是企业的生命”的方针，在总工的领导下组织推动生产中的质量工作，贯彻执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件、有关规章制度。 2.在总工领导下、制定和完善工程质量奖罚方法、并组织实施，对分公司进行监督、检查执行情况。 3.经常深入现场、积极宣传、贯彻

7、质量操作规程、对施工现场进行检查监督发现问题及时处理，并立即报告总工程师。 4.参与重点工程施工组织设计、施工方案的讨论，并对各项目部进行监督，检查执行情况。 5.对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导和组织学习，使其不断提高业务水平和工作能力。 6.组织质量员定期活动，开展监督工作，提高质量员水平。 7.做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作、并将月评定工作情况汇集上报下发。 8.在总工领导下拟定目标管理项目，开展优质工程活动做好组织评定及资料复查工作。 9.组织工程的基础主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量。六.安全保障部职责 1.了解质量管理的法律、法

8、规，并贯彻执行。 2.安全施工专项方案的实施，应保证工程的施工质量。 3.根据工程质量计划、进度计划、正确把握质量、进度、与安全生产的工作关系，合理组织安全生产。七.综合办公室职责 1.公司办公室应为工程项目提供合适的专业人才，保障职工生活有序，解决职工的后顾之忧，促进职工在工作中的工作质量。 2.合理安排各职能人员，做好部门间协调。 3.合理调整作息时间，丰富职工文体活动，并做好其他配合服务。 4.贯彻按劳分配的原则，对职工进行教育、提高觉悟，使其在工作中能更有效的发挥主观能动性。 5.负责全员的岗位培训、技术培训、技能培训、换证及职称的评定相关工作。 6.编制培训教育计划。八.财务部职责

9、1.为工程提供资金保证。 2.负责工程项目成本核算，做好经济活动分析，为总经理决策依据。 3.负责公司员工工资、福利发放工作。九.项目部质量职责 1.认真执行图纸会审和三交底施组、合同与技术交底制度，充分熟悉掌握工程设计图纸、文件精神，掌握有关设计、施工规范，质量验收标准。 2.把好工程原材料质量关，所有材料必须符合设计规定，经实验检测合格，才能投入使用。 3.从工序质量把关入手，把好质量关，做到上道工序不合格不得转入下道工序。 4.严格执行施工技术规范和操作流程，加强过程质量控制，认真贯彻执行“三检制”自检、互检、专检。 5.以提高工程质量为目标不断优化完善设计、施工方案，坚持技术创新，不断

10、提搞施工技术手段。 6.大力推广“四新技术”，加强技术攻关，增加项目部科技攻关能力，提高科技水平。 7.尊重和支持监理工程师的各项工作，为现场监理工程师提供工作、生活方便。定期或不定期地邀请建设、设计、监理和社会质量监督部门等人员参加质量征询会，认真吸取各方面意见，使工程质量不断总结、提高、完善。 8.加强现场施工人员技术培训，邀请各方面专家进行现场指导技术交流。 9.加强施工测量、试验和监测、配备与本工程相适应的完整的工程试验、检测设备和人员，严格按照规范进行操作。 10.做好现场原始资料的收集和整理，要求技术资料与进度同步，质检、试验、测量资料记录必须完整真实，具有可追朔性。 11.工称完

11、工后，技术资料必须在三周内装订成册，以备工程竣工验收。 12.技术部门应定期和不定期对项目部所有在建工程进行质量检查，要求每月检查一次，对检查中存在的问题要求各项目部必须在三日内整改完毕，已被复查。 13.项目部对于各个工程项目检查结果，将在公司内进行通报。 14.各岗位人员必须坚守岗位，各负其责，在项目内实行奖优罚劣的制度。质量管理一.公司每季度进行一次质量综合考评，对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。二.施工项目必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按要求检查验收。三.做好图纸会审和设计技

12、术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定后符合要求才能上报验收。四.公司实施创优工程目标管理。工程开工后10天内由项目部会同工程质量管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创优目标，由项目负责人制订创优计划和措施，经公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门。公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。五.公司工程管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管

13、部门的有关文件精神，学习和推广新技术、新工艺，邀请有关专家进行技术讲座和指导等。六.各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。七.公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。八.坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出

14、记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。（我公司的三级级质量检测制度为：一级班组自行检测制度；二级项目复检制度；三级为公司主管部门抽检制度）。九.对重要的分部分项工程应实行样板引路，样板经验收合格后方可大面积施工。十.分项工程施工作业时，施工员、质安员必须责任落实到人，管理到位，严格进行巡查，旁站监控，发现问题及时处理，是质量问题在事前或事中得到控制，避免事后处理，以免造成工期拖延，供料损失，影响工程总体质量，每一分项工程施工作业时，施工员、质安员严格做到“三勤一控”的操作管理办法，“三勤是指勤巡查、勤说解、勤记录”，“一控是做好施工前和施工过程的监控工作。”十一.单位工

15、程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场有必要的应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。十二.单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，技术交底质量要求的内容要有针对性、可操作性，对于采用新结构、新工艺的项目，技术交底中要详细说明，施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。十三.对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退

16、。十四.建立工地质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。十五.施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。十六.做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入收尾阶段后，项目施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。十七.单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。十八.积极

17、开展TQC活动，抓好员工质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。 技术交底一.施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。二.技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字手续。三.针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进

18、行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证每次施工意图正确无误地得到贯彻和实施。四.未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。隐蔽工程的检查验收一.隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，合格后通过复检验收。二.在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。并通知公司质量主管部门参加验收。三.按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位

19、，由项目部通知和安排验收，验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。形成文字手续四.隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并加盖公章，重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。技术资料一.各项技术资料应按国家建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001）、建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）要求整理，各项目部必须使用陕西省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表。二.单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材

20、料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。三.单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装订等）应符合归档要求。四.单体工程的施工技术资料竣工前15日内、群体工程20日内交公司预结算部审查，预结算部负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档，合格后上交相关部门审查。五.上交公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须捆扎牢固

21、。六.所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按技术制度复制图的折叠方法GB/10609.389统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。七.总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。 材料管理一.材料采购必须在施工之前考察好的合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经后勤部负责人批准、签字允许后方可在外采购。二.项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。三.对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未

22、经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。四.入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。检查人员在验收时应严格把关材料的主要质量保证资料不全或时效过期材料检验不合格，应限期退场。五.现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识标牌和检验状态标识。六.未经报验的材料不得擅自使用。七.易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用，并形成记录。回访和质量保修一.各项目部组织对本项目部上年度竣工的单位工程进行回访和顾客满意度的检测、分析、改进，并做好记录，上报公司工程部存档。顾客的意见、投诉

23、的处理应作好记录。二.属于保修范围的，项目承包人在接到保修通知之日起2天内必须派人处理。对顾客的投诉，在接到投诉后三天内必须进行回访和服务，上门实地察看，并落实必要的人、财、物。三.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照市政公用工程质量保修办法的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后由发包人组织验收，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四.凡属保修期外的工程维修，应根据实际情况与业主商洽，落实维修经费后，由项目部派专人进行修理。事故调查和处理一. 发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并

24、报质监站及有关部门及时处理解决。 二.发生一般质量事故，由项目部组织人员查明原因，分清责任，并在24小时内报送工程质量事故报告表一式二份，公司、项目部各留存一份。三.发生重大工程质量事故的，公司应立即向公司以口头或书面形式汇报，并填写重大质量事故报告表一式三份。事故发生后，公司要及时组织有关人员查明事故发生原因，分清责任人，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。质量处罚办法公司每季度进行全面的质量工作总结，开展质量月例会、周例会活动，认真总结经验教训改进质量管理工作。公司将对在项目工程创优过程中，为质量工作做出贡献的单位和个人，进行表彰和奖励。一.质量处罚范围：在施工

25、中有下列违规，违章生产造成质量问题的将受到处罚。 1.违章指挥，不按指定的施工图纸，规程规法，技术要求和质量标准，不遵守质量管理的各项规定，盲目指挥生产，使工程质量达不到技术要求的。 2.违章操作，不按规程，工艺要求进行施工，致使施工质量达不到要求的。 3.对工作失职不负责任，造成工程质量事故的。 4.质量事故发生后不及时报告，有意隐瞒或掩盖事故真像造成工程隐患的。 5.私自涂改伪造施工记录、检查记录、实验记录的。 6.使用不合格材料以次充好的。二.处罚原则： 1.根据发生的质量事故所应承担的责任分为全部责任、部分责任、直接责任、间接责任、失职责任、领导责任 2.凡属个人责任的应追究责任人的责

26、任；经济处罚、辞退、追究刑事责任 3.凡属领导责任的：按经济处罚、撤职、追究刑事责任三.质量处罚实施细责 1.对开挖及路面，压实时不按规范及施工技术措施的要求盲目施工，造成质量隐患或重大质量事故的。 2.开挖高度，宽度等工序施工达不到规范要求就通知进行验收。 3.对质量管理部质检员开出的整改通知单拒不执行者。 4.基层填筑过程中，夏季，雨季施工无相应的保障防护措施。 5.验收资料不齐全，压实度、含灰量不能满足设计及规范要求的。 6.机具、材料不到位，准备不充分就通知质量管理部门进行验收。 7.不听从质检人员的劝告，不落实质检人员提出的整改要求。 8.违反上述条例属于个人行为的，将视现场实际情况对责任人处以50500的罚款，属于管理原因造成将视情节严重程度，对责任单位处以5005000元罚款。 9.造成重大损失的将视情节进行处罚。