安全风险评估和控制管理制度3.doc

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1、平安风险评估和控制管理制度目的识别企业在生产管理、效劳、活动过程中能够控制及可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定平安标准化目标的根底及依据，并进展有效控制。2范围公司全体员工。3内容1 本公司成立风险评价小组组长为本公司平安第一责任人，副组长为分管平安生产的副总经理和安环科科长，成员为相关部门负责人和安环科成员。2职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批?重大风险及控制措施清单?。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进展风险评价定期评审；成员：对各单位上报的?工作危害分析JHA记录表?

2、、?平安检查SCL分析记录表?进展调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制?重大风险及控制措施清单?和重大隐患工程治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。1 危害识别1在进展危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击及撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比方工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、 照明缺乏等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和效劳：包括水、气、声、渣、废物等

3、污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2同时还应考虑：人员、原材料、机械设备及作业环境；直接及间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。2人的不平安行为：违反平安规那么或平安常识，使事故有可能发生的行类别：1操作错误(无视平安、无视警告)。2平安装置失效。3使用不平安设备。4手代替工具操作。5物体(成品、材料、工具等)存放不当。6冒险进入危险场所。7攀坐不平安位置。8在起吊物下作业(停留)。9机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10有分散注意力的行为。11不使用必要的个人防护用品或用具。12不平安装束。13对易燃易爆等危险品处理错误等。3物的不平安状

4、态：使事故可能发生的不平安物体条件或物质条件防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。1物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产施工场地环境不良。4有害作业环境：1作业场所缺陷：间距缺乏；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。5平安管理缺陷：1设计、 监测方面缺陷或事故件纠正措施不当；人机工效学；2人员控制

5、管理缺陷：教育培训缺乏；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；3工艺过程、作业程序缺陷；4相关方管理缺陷。1规划、设计和建立、投产、运行等阶段；2常规和异常活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；7人为因素，包括违反平安操作规程和平安生产规章制度；8丢弃、废弃、撤除及处置；9气候、地震及其他自然灾害等；10后期效劳活动。危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法JHA、平安检查表SCL、现场观察法等多种方法，可单独或联合使用。1工作危害分析法JHA：从作业活动清单中选定一项作业活动

6、，将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。2平安检查表SCL：平安检查表分析方法是一种经历的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些工程，识别及一般工艺和操作有关的类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不平安因素，然后确定检查工程。再以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便进展检查或评审。3现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；1安环科负责设计危害识别所用的?工作危害分析JHA记录表?、?平安检查SCL分析记录表?表格，发至各部门

7、；2各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和效劳中识别出具有或可能具有危害，填写?工作危害分析JHA记录表?、?平安检查SCL分析记录表?，经本单位负责人审批后，报送安环科3安环科对各部门识别出来的危害进展整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；4安环科组织人员进展调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。1风险评价范围1生产经营活动；2生产装置；3储存设施；4检维修作业；5新改扩建和技术改造工程工程；6拆迁工程；7后期效劳活动。2评价准那么的依据1有关平安法律、法规要求；2行业的设计标准、技术标准；3企业的平安管理标准、技术标准；4合同规定；5企业的平安生产方

8、针和目标等。3评价准那么采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进展，R=LS1事件发生的可能性L参照表1来制定表1 事件发生的可能性L判断准那么等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下

9、发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2 事件后果严重性S判别准那么等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗本公司形象5违反法律、法规和标准死亡50局部装置(2套)或设备停工大规模、本公司外重大国际、国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工本公司内严重污染行业内、集团本公司内3不符合本公司的平安方针、制度、规

10、定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备本公司范围内中等污染地区影响2不符合本公司的平安操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染本公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损3风险的等级判定准那么及控制措施和实施期限参照表3来制定表3 风险等级判定准那么及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改良措施进展评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治

11、理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录4风险等级确实定1在进展风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。3按风险度R=可能性L严重性S，计算出风险值。风险值R8确实定为一级风险；风险值R在912确实定为二级风险；风险

12、值R在1516确实定为三级风险；风险值R在2025确实定为重大风险。1危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进展控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报公司安环科备案，安环科负责对各单位上报的控制措施进展整理、汇总，形本钱公司?重大风险及控制措施清单?，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司?重大风险及控制措施清单?反应到各单位。2对确定为重大风险的应制定?重大风险及控制措施清单?。重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设备改良措施操作、技术人力资源需求限制评

13、估负责人备注123对确定为重大隐患的工程的风险，本公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进展检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患工程治理完毕后，有关部门应进展验收，形成报告。本公司对重大隐患的工程应建立档案，对工程的立项、治理、竣工验收等过程进展管理。档案应包括以下内容：评价报告及技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。1本公司应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可承受的程度，预防事故的发生。本公司在选择风险控制措施时，应该先考虑消除

14、危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和平安性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和效劳。2控制措施的选择应包括：1工程技术措施，实现本质平安；2管理措施，标准平安管理；3教育措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；4个体防护措施，减少职业危害。本公司应不断地组织风险评价工作，识别及生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。1识别、评价的时机1对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2对于非常规性如撤除、新改扩建立工程、检维修工程、开停车、较重要的隐患

15、治理工程和较重要的工艺变更、设备变更工程等的危险性较大的活动，在活动开场之前进展危害识别风险评价，在此根底上编制实施方案施工方案、施工组织设计等，并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进展演练。3当以下情况发生时，应及时进展风险评价：1新的或变更的法律法规或其他要求；2操作变化或工艺改变；3新建、改建、扩建、技改工程；4有对事故、事件或其他信息的新认识；5组织机构发生大的调整。2危害风险的更新按以下原那么进展：1各部门将更新的?工作危害分析JHA记录表?和?平安检查SCL分析记录表?交所在部门领导审核后，交本公司安环科。安环科负责组织人员或评价小组在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。2安环科、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。