肥料企业管理制度汇编002.doc

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1、有机肥料管理制度管理制度汇编目录一、 质量管理制度 (3)二、 工艺管理制度 (6)三、 设备管理制度 (10)四、 产品、原料管理制度 (16)五、 不合格产品管理制度 (17)六、 质量奖惩制度 (18)七、 计量管理制度 (19)八、 安全、环保、文明生产制度 (20)九、 各级质量责任制度 (21)十、 关于返工产品重新检验制度 (24)十一、 关于产品出公司检测检验制度 (25)十二、 产品质量检验制度 (26)十三、 质检设备和仪器的管理制度 (27)十四、 分析化验管理制度 (28)十五、 检验科安全卫生管理制度 (29)十六、 检验管理制度 (31)十七、 原料、成品取样与保管

2、制度 (32)十八、 仓库管理制度 (33)十九、 财务管理制度 (34)二十、 技术文件管理制度 (35)二十一、纪律与惩处、奖励 (37)质量管理制度 质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量。没有质量也就没有效益。 一、有机肥料产品的质量必须符合NY525-2002标准的各项指标。 二、产品的重量均按净重40公斤一袋，允许波动范围为40.0kg40.2kg。 三、产品的外包装必须符合中华人民共和国GB18382-2001的规定。缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实、跳线等不符合标准者，一律返回重缝。 四、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道。

3、不能图省事，乱堆在运转设备周围。要有专人负责清点核实产量，检查堆放情况。 五、不合格产品的处理： 1、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作第二次检验，如仍不合格，不作第三次检验，并确定为不合格产品。 2、产品存放标记由生产车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树立标记牌。凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。 3、不合格产品必须由厂长审核，回系统进行生产处理，未经处理不予检验，不予入库。 4、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。 5、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应立即电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进行

4、事故分析，查明原因，订出改进措施，同时追查责任者，严肃处理。 六、质量事故汇报制度： 1、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。 2、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量情况、主要原因、处理意见、今后措施。 3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。 七、车间现场质量管理： 现场操作人员根据厂提供必要的物质技术和管理等条件，并正确地运用这些条件生产出合格产品，具体要求： 1、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品

5、的原因（操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等）。 2、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。 3、严格执行遵守工艺指标。 4、研究分析工序能力，主动控制影响加工质量的主要因素。 5、按规定做好加工原始记录，随时进行质量分析和控制。 6、努力提高操作技能，练好基本功。 7、做好原材料、半成品的分析清点和保管。 8、做好设备维护和保养。 9、坚持文明生产，保持良好的环境条件。 10、做好不合格品的管理和处理。 11、积极参加质量管理活动，不断进行现场改善活动。 八、产品质量检抽查办法： 为了更进一步加强质量管理，树立质量第一的思想，生产科质管组将对复混肥产品质量进行定期抽查

6、，具体抽查办法如下： 1、原则每周抽查一次，具体时间不定，班组不定。 2、如生产控制分析数据合格，而抽查样分析数据不合格，一律以抽查数据为准，不合格产品不计产量，听侯处理。 3、如抽查复混肥粒度结果比生产控制分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降10%，罚款或返工。（本条指合格产品）4、包装重量：在本班组、车间自查的基础上进行抽查，发现不合格的（短斤少两）必须返工。工艺管理制度 建立健全和严格执行工艺管理的各项规程制度可达到高产、优质、低耗、安全等目的。我公司工艺管理主要是：一、生产工艺技术操作规程。二、岗位责任制。三、化工生产操作事故管理制度。四、工艺指标管理制度。五、原始记录管理制度。

7、工艺管理的重点是管好生产工艺技术规程。操作工人和技术人员应做到熟练掌握和严格遵守。要加强对职工的技术教育工作，组织生产工人学习工艺操作规程、岗位责任制，要建立严格的检查制度，以保证工艺操作规程的正确执行。肥料生产操作事故管理制度为了加强安全生产管理，在事故发生时，能与时查明原因，迅速采取有效措施，防止事故再次发生，并从中吸取教训，以达到减少或消灭事故，根据我厂情况特制订本制度。（一） 事故定义： 凡是在生产过程中，由于管理不善，操作不当，违反生产工艺技术规程和岗位操作法规定，造成停车、减产，主要操作指标破坏与原料半成品、产品的浪费，均称化工操作事故。（二） 事故分类： 1、重大事故： （1）发

8、生事故造成车间系统停车四小时以上者。 （2）发生事故影响车间主要产品减产，影响日计划指标50%以上。 （3）发生事故造成物料损失，其价值在4000元以上。 （4）连续1天（24小时）以上，质量指标不合格。（按质量事故处理） （5）主要工艺操作指标在八小时内不能恢复正常的。 2、一般事故： （1）发生事故影响产品或系统停车二小时以上者。 （2）发生事故造成减产，影响日计划指标10%以上。 （3）发生事故造成物料损失，其价值在800元以上。 （4）连续一个班以上产品质量不合格（按质量事故处理）。3、恶性未遂事故： 凡应未遵守生产技术规程与岗位操作法而导致事故因素，并未实际发生，但性质恶劣，后果严重

9、，属恶性未遂事故。对这类事故必须认真检查原因，积极采取消除事故因素的措施。（三）事故抢救与处理：1、发生事故后，所属单位应根据当时实际情况，迅速进行紧急处理，避免事故扩大。一旦发生事故，应由当班组长立即用电话报告厂领导。 2、现场事故抢救的指挥，是由当班组长负责。3、事故扩大情况停止时，凡系重大事故车间负责保留现场，并做详细记录，经厂长同意后，才能改变现场情况。（四）事故调查与报告： 1、在发生事故后，有关单位应认真对待，立即组织事故调查分析，作出事故报告，各级领导要亲自处理，做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）。2、凡一般事故发生

10、后，由当班组长指定专人，通过班组调查，作出事故处理经过，原因检查与责任分析，填写事故报告，经车间研究审查，报厂部备案。重大事故发生后，由厂长指定有关部门成立事故调查组，在班组调查的基础上，进一步调查研究事故发生原因，提出处理意见和防范措施，迅速写出事故报告，要求车间三天内报厂生产科，厂应于五天内向上级主管提出事故报告和处理意见。3、为严格组织纪律，对一切不遵守劳动纪律，工作不负责任，违章作业而造成的重大事故，必须分清情况，追究责任，情节严重的要以党纪国法论处，对事故责任者处分，按干部管理权限呈报审批，对工人的处分，由所属单位（指厂级）审批。4、对下列人应给予表扬或一定的奖励。（1）发现事故隐患

11、并与时采取有力措施，避免了一场重大事故的发生者。（2）在处理和挽救操作事故中，有较大贡献者。（3）对于一贯严格遵守生产技术规程与岗位操作法，并与违反生产技术规程和岗位操作法的不良行为作坚决斗争表现突出者。工艺指标管理制度 生产的工艺指标直接关系着化工生产的质量、消耗。 1、工艺指标由生产科根据原料品种、气候等因素下达。生产车间应尽力支持在规定范围之内，不得任意修改。2、对违反下达的工艺指标操作的人，将视情节轻重给予教育或处分，酿成事故按操作事故管理处理。3、生产中发生因工艺指标下达错误而造成的事故与损失由下达者负责，也将视情节轻重给予处分。原始记录管理制度 加强原始记录管理能与时地掌握生产动态

12、，严格控制工艺操作指标，不断地提高产品质量具有十分重要的意义，它必须真实地反映生产运行状况，不可流于形式。 1、所有生产岗位或操作点，必须采用规定的原始记录日报表。2、原始记录日报表必须按规定项目认真填写，不得遗漏，要求语言通顺，字迹清楚。如实地记录事情的原因、过程，存在问题和处理意见，不得弄虚作假，必须有记录人员签字。3、原始记录日报表必须按规定时间准确记录，不得提前和事后补记，更不允许任意更改，其差错率要求少于0.3%。4、原始记录要有专人负责保管和填写，不许弄脏、撕破或卷角，更不允许乱写乱画，保持清洁整齐。5、车间生产主任要经常检查原始记录，有责任督促操作人员正确地用好管好原始记录。6、

13、所有原始记录、报表至少要保存五年，所有报表、原始记录要按年妥善装订，精心保管。设备管理制度检修安全规定为了认真贯彻国家的安全生产方针，确保国家财产和职工生命安全，促进检修工作顺利完成，特制定本检修安全规定：一、凡是参加修理的领导和工人，必须牢固树立安全第一，预防为主的思想，切实加强对修理工作的安全管理。二、认真做好安全教育工作，安排任务时必须同时布置安全工作，如果领导干部没有进行安全教育，职工因违章作业而造成事故，要追究领导的责任。三、所有参加检修的人员，都要认真严格执行检修安全技术规程，同时还必须遵守本工种的安全技术规程。四、检修前的准备工作1、对所有检修设备，项目负责人要与检修人员一一进行

14、安全交接，交待清楚安全注意事项和防范措施，经双方签字，办理交接手续后可开始检修。2、检修用的工具，设备应进行详细检查，保证安全良好，符合安全要求。3、凡有二人以上参加的检修项目，必须指定其中一人负责安全。五、检修工作中的安全规定：1、进行检修的设备必须切断电源，并挂上明显标志。2、临时照明应使用36伏安全灯（容器内使用12伏）绝缘要良好，电动工具要有可靠接地。3、高空作业人员必须遵守如下规定：（1）多层交叉作业要设安全网、防护棚等安全设施，进入检修现场要戴安全帽。（2）登高2米以上作业必须捆好安全带。（3）有心脏、高血压、贫血、昏晕、癫痫病者，不得安排高空作业。（4）高空作业人员要注意空中电线

15、，距高压线要在二米以上。（5）脚手架必须符合安全规定，脚手架堆放之物料和作业人员总重不得超过270公斤/平方米。（6）脚手架的跳板和斜边上，要有防滑措施和扎好围栏。（7）夜间作业必须照明充足，六级以上大风暂停作业。4、电气设备检修安全规定：（1）电气设备、线路检验必须电工进行，检修之前必须详细检查，确认无电后可作业。（2）带电作业必须有可靠安全措施。（3）检修用的临时电气设备，如马达外壳、起动装置、配电盘的金属支柱，刀闸开关的金属台，电线保护管等均须可靠接地。（4）架设临时电线距地面不少于2.5米，跨越公路不少于5米。（5）在雷雨时，潮湿地点或身体潮湿禁止使用电动工具。（6）电气设备修理，应切

16、断电源，并在开关上挂“禁止合闸”警告牌。（7）外线作业，电工在登高前应检查工具确认良好可用，要防止电杆折断和滑祥等事故。（8）电气设备着火不可使用水、泡沫灭火机等，应使用二氧化碳和干粉灭火机等，以防触电。5、焊接工作必须遵守的安全规定：（1）凡是动火烧焊，事先必须办好“动火证”。（2）动火地点周围易燃、易爆物质应清除干净，如附近有阴沟、水封等可能漏出可燃气体时，应采取有效安全措施。（3）乙炔发生器、氧气瓶和动火地点三者之间应保持710米距离。（4）氧气瓶内氧气不可用净，应留有余压（不低于0.5kg/）。（5）氧气瓶切勿靠近热源，接触油脂，夏季禁止在日光下爆晒，氧气瓶安全附件必须齐全良好，搬运时

17、严禁碰撞。（6）乙炔发生器和安全水封要保持适当水位。（7）电焊工要严格执行电气安全规程，不得任意移动换防护接地的设备。（8）在多人作业场所电焊，应用屏风围起来，以防电弧刺伤他人眼睛。（9）在潮湿的地点和金属容器内进行电焊时，要采取防止触电措施。6、起吊物体的安全规定：（1）起吊物体的操作和指挥人员必须由经过专门训练、考试合格者担任。（2）起吊前必须对所有安全装置进行全面细致检查，确认齐全良好后方可工作。（3）起吊现场周围应设围栏，并挂上“禁止通行”标志，不许超负荷起吊，严禁任何人站在起吊重物上和垂直下方停留或通行。（4）吊运物料、设备时，注意周围环境，勿碰坏设备、管道和电线等。六、检修竣工安全

18、规定：1、检修竣工后，检修生产，双方人员要执行交接验收手续，双方负责人当场检查质量合格，安全装置恢复齐全。2、检修人员细致检查，切勿将工具材料等物忘掉在机械设备内，并做到工完料净场地清。七、本规定同样适用于外单位来我厂参加检修的人员。设备备件图纸资料管理制度1、不得向外单位出借低资料图。2、图纸资料由公司统一编制图号，严加管理。设备维护保养制度加强设备的维护与保养，贯彻设备保养以“维护为主”的方针，做到正确使用，精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期运转和安全生产。1、操作人员对本岗位所使用的设备（包括机、电、仪、土）均有维护保养的职责。2、每个岗位都诮有设备巡回检查制度，设备润

19、滑表，静密封点图表。3、操作人员对所有的设备，通过技术学习，应做到“四懂三会”（即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障。4、操作人员应严格执行交接班制度，设备的清洁卫生，运转、润滑状况，泄漏情况均列入交接班内容。备件仓库管理制度 1、备件入库时，必须由仓库员签字或盖章。2、凡来领取备件，必须有领料单或拨领单。3、每月进行一次整库与盘库。设备管理基础知识 1、四懂三会：操作人员对所使用的设备，通过岗位技术学习，做到“四懂”（ 即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）三会（会使用、会维护保养、会排除故障）。2、事故“三不放过”即事故原理分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教

20、育不放过，没有防范措施不放过。3、润滑“五定”和“三级过滤”“五定”即定人、定点、定时、定质、定量进行设备润滑。“三级过滤”即：油桶、油壶、加油点三级过滤，所用滤网要符合下列规定：透平油、冷冻机油、压缩机油、机械油、车用机油所用滤网，一级过滤为60目，二级过滤为80目，三级过滤100目，汽缸油、齿轮油所用滤网，一级为40目，二级60目，三级为80目，如有特殊油品按特殊规定执行。4、操作“五抓” 即：抓交接班制度、抓巡回检查制度、抓设备维护保养、抓严格执行操作规程和工艺指标，抓操作原始记录。5、检修“五抓”即：抓修前准备、抓安全交接、抓修中质量检查、抓竣工验收、抓原始记录（检修记录）6、完好设备

21、标准：（1）零部件完整齐全，能保证安全运转到检修间隔期。（2）设备运转正常并达到铭牌出力，或达到查定能力，无异常振动，嗓音和温升过高现象。(3) 设备运转记录，技术资料齐全正确。 （4）设备整洁。无跑、冒、滴、漏现象。 （5）安全装置和仪表齐全、准确灵敏，防腐、防冻、保温完整有效。设备润滑管理制度设备润滑是保证设备正常运行的必要措施，也是减少设备磨损，降低能耗，延长设备使用寿命，保障设备安全运行的必要条件。1、操作人员必须清楚本岗位。每台设备使用的油质与加油点部位，加油周期，加油量。2、操作工对所属岗位的润滑“五定”必须熟悉，并认真执行。3、润滑油必须进行三级过滤。4、库房存放的各类润滑油要妥

22、善保管，定期检验，做到凡供应的油类质量样样合格，新购入的油品，必须具有合格证。设备事故管理制度 1、设备事故的分类一律按化工部机械动力管理制度中的条例进行分类。2、设备事故的损失计算一律按化工部机械动力管理制度中的条例进行计算。3、任何性质设备事故由车间与时填写设备事故报告，汇报到厂长，非设备本身原因造成的设备事故，由造成事故者写出事故报告向厂长报告，听候处理。4、凡是发生了设备的一般事故或重大事故，均应当天上报厂长，在三天内召开事故分析会，作出处理决定。5、发生一般设备事故者应酌情扣除设备事故责任者的个人工资，除个别性质恶劣的重大设备事故外，一般情况不扣除集体吨位工资。电气管理制度 1、电气

23、设备的检修：应按照计划检修的规定，事先做好材料、施工图纸，检修人员的安排等，停电时进行修理，修理后的设备应确保达到规定的检修间隔期，严格按照设备管理制度全面地完成设备检修任务。2、日常维修工作：（1）在计划停电检修时，电气设备应同时安排好计划修理，消除设备缺陷，确保电气设备的正常运行。（2）对重要关键电气设备，必须做到每天进行一次包机检查，与时监察设备运转状况。3、值班维修电工以排除电气设备故障与时电气检查等工作，保证车间正常生产。4、电气设备恢复性修理： （1）当设备发生故障进行恢复性修理时，修理人员不得擅自改变设备的结构，绝缘规范，性能与参数。（2）凡设备经恢复修理后，应按照有关电器电气试

24、验规范的规定进行试验合格后方可使用。5、设备检修的停送电制度：凡要求停电进行检修和工作时，应事先提出申请，由厂长下令，方可进行停电。6、电气技术资料管理简则：（1） 项目竣工完毕后，原始资料一律造册，由厂存档。（2）凡未按规定手续，擅自更改设备、结构或线路，因此发生事故者，应承担事故责任。7、电气设备发生事故，由电工和使用的操作人员共同分析原因，开事故分析会，不管事故责任在哪一方，事故报告均由操作人员填写。产品、原料管理制度一、进肥料厂的原料必须分品种、按吨位指定区域堆放，点清数量、按规定抽包称重并取样，待分析合格后入库。若低于标准值需折标结算。认真做好入库与班组领用过磅吨位台帐，做到帐物相符

25、。二、入库原料要防潮、防破损、注意堆置区整洁、无撒料。三、原料用完要与时打扫场地。四、每班生产成品按品种与班组分区堆置，按规定抽包称重取样，待分析合格后与班组结算吨位，开吨位票，生产班组凭该收据领取吨位计酬工资。五、每一天或二天的成品量做一批，每批最大成品量不超过500吨，按规定取样分析，开具质量证明书，才能出公司。六、出公司成品的堆置区要与时打扫整洁，以便可继续堆置成品或原料。七、入库包装袋按GB18382-2001印刷要求验收，有权拒绝不符合标准的包装袋入库，入库合格的包装袋堆放整齐，入库与班组领用要做台帐，做到帐物相符。八、按班组收取废旧原料包装袋，10个一扎点数，收取袋子的数量要与该班

26、组领用原、辅料的袋子数量相同，若不同必须当时找出原因，与时处理。九、原料与成品在库存期间不允许有库损。不合格产品管理制度一、有机肥料产品必须全部符号NY525-2002标准中表1与注释要求。二、产品经第一次检验证明不符合质量指标时，允许第二次检验，如仍不合格，不许第三次检验，立即判定为不合格产品。三、不合格产品必须进行处理，未经处理不予检验，不予入库。四、不合格产品的处理由厂长组织执行。不合格产品必须查明原因，提出处理措施，登记备案。厂长审批后，返回系统重新加工处理。责任班组和责任人的处罚，按质量奖惩制度执行。五、化验室有判定产品合格与不合格的权利，化验室应认真、严肃执行该权利，任何组织领导人

27、员无权干预。六、认真执行不合格产品管理制度与质量管理制度的科室、车间、班组、个人给予奖励。质量奖惩制度一、化验室没有按规定取原料、产品样；或样品未按规程方法分析化验；或做单样；或漏检项目，发现一次就扣除化验室全体50年终奖励，责任者还加扣一个月工资。二、生产未按原料分析数据通过配料计算加料，发现一次扣除生产人员全体50年终奖励，主要责任者还加扣一个月工资。三、供应原料、成品帐物不符，统计亏损差额的价值，从相关管理人员中年终奖或工资中扣除，反则反之。四、生产科、化验室(缺一不可) 未会同共同对原料、成品取样，发现一次扣供应科全体50年终奖，责任者还加扣一个月工资。五、车间班组生产出合格产品才能吨

28、位计酬，不合格产品返工的电耗、煤耗、吨位修理费、吨位管理费、吨位工资、损耗的原材料必须从返工班组吨位计酬中扣除，当班组长当月工资的10也同时扣除。六、领导下达错误指令，其所下令应扣金额由下指令的领导负担，造成严重后果时，除经济处罚外，行政上免除其职务。七、车间地面堆有物料(包括返料，不包括计划停车清理的物料)，扣除造成该现状的责任班组10吨吨位工资，该班组在第二次上班必须全部处理完，否则一次加倍扣除吨位工资，依此类推。车间主任1的工资也依次同时扣除。八、车间所有设备由修理工包机，包机设备的故障率8小时/月，每1小时修理工每人加扣10元。修理工不接受车间或厂、科室下达的任务，一次每人扣20元。计

29、量管理制度企业计量工作是企业管理技术基础，是企业生产活动的一个组成部分，是保证产品质量、原材料、燃料消耗、定额管理、经济核算和安全生产的基础工作，做好计量工作对保证产品质量，提高劳动生产率，保障安全生产，节约能源，加强经济核算，提高经济效益具有重要的作用。一、凡新购置器具，必须有计量管理部门的技术鉴定合格证，无合格证的计量器具不准购置。二、严格按照检定周期进行检定，保证计量器具的准确性。对检定合格的计量器具要检定单位开出合格证，方可使用。对于检定不合格的仪器不准使用。三、计量器具降级报废要建卡登记。四、磅秤上零件不能加油，刀子、刀承、吊耳、吊环等零件，应保持清洁，干燥，计量杠杆，游标应用纱布擦

30、，除去油污，灰尘，保持刻度清晰，滑动自如。五、 每一台磅秤，设置单一检修记录本。认真做好记录。逐步建立完整的检修档案。六、 做好标准仪表的使用、维修、保管工作。安全、环保、文明生产制度一、非电工不得修理电器设备，非修理工不得修理机械设备。二、设备运转时禁止清理，清理设备必须在停车状态，且开关上要有“清理设备、严禁启动”的明显标志或有专人看护管理。三、禁止潮手、潮物启停设备，设备在修理前后操作工与修理工要安全交接。四、进公司工人必须经厂、车间班组安全技术教育，未经教育者一律不得上岗。进公司干部、管理人员、参观学习人员必须经安全技术教育，未经教育者一律不得进入生产车间。五、振动筛不允许用橡皮、塑料

31、皮、布袋等物盖住筛网。不允许用硬物击打筛网。六、每班必须打扫车间内外地面、设备，保持环境整洁，与时回收废旧原料包装袋，每10个一扎，扎牢堆整齐，下班时交仓库。七、发生人身、设备、操作事故时，必须做到事故原因与事故责任者不清不放过；事故隐患未消除责任者未处理不放过；事故责任者和群众未受到教育不放过。重大事故在三日内报上级备案。八、全公司所有员工之间要礼貌用语，讲究团结精神文明。不许无故骂人（包括指桑骂槐），背后中伤，挑拨离间以与打架斗殴。不许破坏、偷窃私人与公共财物。九、任何员工不许违法、违章、违纪，严格执行各项管理制度。十、安全事故调查处理，定期安全活动由安全管理领导小组组织执行。 十一、积极

32、贯彻执行国家安全、环保、文明法规。采用先进工艺、设备装置，并定期检查，与时维修。各级质量责任制度总经理：一、负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以与省、市有关质量工作的规定和要求。二、制定工厂质量方针和质量目标，建立质管体系并改进，采取有效措施，坚决贯彻执行。三、配置质量组织机构，任命管理者代表，不定期检查、评审其工作。四、批准和发布有关质量管理文件、规定、制度。五、确定、协调、解决所管辖的财务、供应部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。六、负责聘任、解聘公司员工。付总经理：一、负责贯彻执行厂长批准和发布的有关质量管理文件、规定、制度。二、对所

33、分管的质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。三、确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。技术顾问：一、负责技术改进和改造，确保产品质量达到顾客明确的和隐含的需要。二、审核技术文件，确保其有效性。厂长：一、负责贯彻执行总经理批准和发布的有关质量管理文件、规定、制度。二、对所分管的生产质管体系的运行情况，进行监督检查，确保其有效运行。三、确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。办公室：一、负责对外接待、上级（外来）文件标识、转发、传阅、归档、本公司文件打印、归档、管理。二、负责人力资源配置，员工教育、培训、计划的汇总、上报、监督有关部门实施。三、协助领导开展经营活动。四、在岗人员

34、的素质培训。化验室：一、在总经理、厂长和管理者代表领导下，负责建立和持续改进质管体系的日常工作，参与各种质量策划工作。二、负责生产原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。三、负责产品标准的管理。生产科：一、编制并实施工厂生产经营计划，实施供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。二、对原料进公司、产品出公司进行监督、监控，负责生产平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程控制和管理。三、对不合格产品评审、纠正和预防，负责工业卫生、安全还保、监督、控制、教育和管理。供应科：一、根据市场信息和本公申报实际情况，向上级申报主要原、燃、材、辅料、试剂、设备零备件计划，

35、并负责与对方接口，进行数量、质量、供货交接，并进行接卸、保管、领用、发放。二、有权拒收不达标的原、辅、材料与产品。销售科：一、 根据市场信息、顾客要求，向上级申报生产品种、数量。二、 有权拒收不达标的产品。车间：一、负责按配料通知单，工艺控制指标组织班组生产出达标合格产品。支持协助化验室派驻班组的质监员把好产品质量关。二、有权制止并调换、处罚违章操作者。可拒绝执行违规指令。加料：一、按下达加料通知单均匀投料。二、有权享受优质吨位计酬。三、可拒绝执行违规指令。造粒：一、达到尽可能高的成粒率。二、可拒绝执行违规指令。三、有权享受优质吨位计酬。燃烧：一、严格控制炉膛和干燥进出口气箱温度与干、冷过程负

36、压。二、有权享受优质吨位计酬。包装：一、负责袋重误差在规定范围内，入库产品无破损、漏料。二、拒绝包装粒度、水分等指标不合格产品，拒绝使用劣质包装袋，拒绝执行违规指令。三、有权享受优质吨位计酬。库房保管员：一、白班库房保管员要会同生产科、化验室对所进的原料或产品按标准检查袋重、取样化验，做好台帐。二、不合格原料、产品不得入库，待返工处理的不合格产品要另堆置，并要有明显标志。三、合格产品、原料分区堆置，10个高一垛，垛垛整齐，合格产品的堆置区要能明显区分班组产量。严格执行各项规章制度。四、有权拒收不合格原料、产品。检验员：一、参与供应科、生产科对原料、产品校袋重，并按标准取样回室检验。严格执行标准

37、，分析规程，做到准确与时自检、复检、科长审核后方可报出。二、原始记录要求准确、清洁整齐、无涂（刮）改，二次取样分析结果仍不合格，必须立即上报科长处理。三、开具合格产品批量出厂质量证明书。严格遵守各项规章制度。四、有原料、产品质量否决权。生产班长：一、组织领导本班组严格按配料通知单、操作控制指标、操作规程、技术规程，安全均衡生产出合格产品。严格遵守各项规章制度。二、在公司、厂、科室领导下组织调查本班组质量事故，提出处理意见。有权制止违章、野蛮作业、并提出处理意见报生产科。电器、设备修理工：一、确保电器、设备正常运转。二、严格执行检修规程与各项规章制度。做好修理台帐。有权制止操作人员超负荷与野蛮操

38、作。生产质检员：监察本班组质量控制与时向化验室、生产科汇报。严格执行各项规章制度。有权制止违章行为。关于返工产品重新检验的制度 为了加强产品质量检验检测，严格执行不合格产品质量管理制度，从而保证出公司产品100%合格。特制定本制度。一、不合格产品，通过返工处理能够达到合格产品要求的，经分管厂长批准后，方能进行返工处理。否则需重新配料加工。二、返工后的产品必须重新检验，视同新生产的产品。与新生产的产品履行一样检测检验程序。三、返工后的产品要再次按照NY525-2002国家标准严格进行检测检验。全项进行检验，全项合格才算合格。任何一项不合格，均判定本批产品再次为“不合格产品”，必须重新配料加工。四

39、、同时还要再次检查：包装标识是否符合国家标准、产品是否受潮、包装是否有划破现象、是否放置合格证和对包重进行抽包称重。包重检测根据批量吨位，按照有关标准严格执行，单包重量为400.2Kg，但是，平均每包净重不得低于40Kg。五、由生产科会同化验室、仓库进行全项目检测检验，全部合格后，方可视为合格产品，才能办理入库手续入库。 关于产品出公司检测检验的制度为了加强产品质量检测检验，严格产品质量管理制度，从而保证出公司产品100%合格。特制定本制度。一、所有出公司产品，必须进行严格的出公司检测检验。经过检测检验合格后的产品方能出公司销售。经过检测检验不合格的产品一律不得出公司销售。二、出公司前所有产品

40、的检验：按照NY525-2002国家标准严格进行检测检验。全项进行检验，全项合格才算合格。任何一项不合格，均判定本批产品不合格。三、出公司前所有产品要检测其包装标识是否符合国家标准、产品是否受潮、包装是否有划破现象、是否放置合格证，出具质量证明书和对包重进行抽包称重。包重检测根据批量吨位，按照有关标准严格执行，单包重量为400.2公斤，但是，平均每包净重不得低于40公斤。四、由仓库会同化验室、生产科进行全项目检测检验，全部合格后，方可视为合格产品，出公司销售。 产品质量检验制度为了加强产品质量检测检验，确保入库产品100%合格，督促生产规范，从而保证出公司产品100%合格。特制定本制度。一、生

41、产出来的产品必须进行检测检验。合格后才能正式入库，同时放置“已检合格”标示牌。未检测的产品不得正式入库，同时放置“未检” 标示牌。二、包装前必须进行初检，合格后才能进行包装。初检项目有：粒度、物料温度、粗略水分、外观等。三、产品的检测检验：根据包装袋袋上标识的氮、磷、钾含量与总养分含量等，按照NY525-2002标准，检测其规定的各个单项是否符合国家标准。任何一个单项不合格，均判定本批产品不合格。四、抽样严格按照有关标准执行，按批量吨位抽取样品。五、内在质量合格后，同时要检查包装袋上的标识是否符合标准，是否放置了“合格证”等项目。对产品包重要按规定进行抽包称重。每包400.2公斤，但净重不得少

42、于40公斤。六、生产科会同化验室、仓库等部门对产品进行检测检验，化验室对所分析数据的准确性和真实性负全责，全项合格后才能入库。质检设备和仪器的管理制度 一、对被检测产品项目，所必需的装置设备、仪器、量具、容器、工具等其性能，精度应符合技术标准要求，保持灵敏，准确可靠。二、每台设备、仪器要有操作保养完整的技术档案，产品出厂合格证、使用说明书、维修记录。三、操作者对使用的设备仪器，首先了解其性能和操作方法。四、加强重要仪器设备管理和使用专人保管维护。五、对精密仪器使用时应轻拿轻放不可粗心蛮干，否则要追究责任。六、计量仪器设备要进行周期检验。七、仪器设备发生故障，向领导汇报请专人修理。八、仪器仪表必

43、须做到防震、防潮、防腐蚀、保持整洁。分析化验管理制度一、贯彻执行国家的质量监督检验法规，充分发挥质量检测对产品质量的保证作用，保证出公司产品都能达到质量标准和要求。二、负责生产过程的原材料检验，成品检验工作，并对检验的产品质量负完全责任。三、检验人员要加强业务知识学习，提高业务素质。严格工作程序，遵守岗位职责。熟练掌握所承检项目的技术标准，操作规程，做到操作正确，操作规范，记录整齐，计算准确。四、为质监科实施质量否决权提供准确可靠的分析数据。五、负责标准溶器的准确性。六、与时、准确、真实填写台帐和原始记录与化验分析报告单，字迹端正，清楚，严格执行审核制度。化验室安全卫生管理制度一、分析操作安全

44、制度1、检验人员对涉与的仪器、药品必须充分了解其性能，不了解的禁止乱动，以免发生意外。2、对分析室内易挥发的化学物品，不得直接嗅闻，以防中毒。3、用移液管吸溶液时，应用橡皮吸球吸取，禁止用咀吸取。4、对有毒有害气体操作时必须在通风橱内进行。5、配制酸溶液时，必须将酸往水里倒，在配制浓碱浓酸时必须在通风橱内进行。6、剧毒物品专人专柜管理，有毒有害废渣，废水集中处理。7、化验室的电器设备周围不可放易燃品，严禁湿手触按电源，如遇触电事故应先切断电源。二、正确使用玻璃器具：1、玻璃棒在截断时应带手套截断后毛头用喷灯火烧圆滑。2、装碱性液体的瓶子，应使用橡皮瓶塞，不能玻璃塞以防腐蚀粘住。3、不能作分析室玻璃器具代替餐饮工具。4