生产运行管理标准分册.doc

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1、一级域名二级域名三级域名四级域名五级域名六级域名管理标准上级管理标准编码管理标准编码责任部门生产运行泾渭苑物业服务处生产运行管理办法GB02.I01安全环保科供电管理安全环保科供电运行管理供电运行管理流程*GB02.P01.01.01安全环保科电气春检电气春检流程KP19.02.01.01GB02.P01.01.02安全环保科供水/供电服务供水/供电服务流程KP19.02.01.02GB02.P01.01.03安全环保科电气设备计划检修管理电气设备计划检修管理流程*GB02.P01.01.04安全环保科供电应急检修管理供电应急检修管理流程*GB02.P01.01.05安全环保科供水管理安全环保

2、科供水运行管理供水运行管理流程*GB02.P01.02.01安全环保科供水设备计划检修管理供水设备计划检修管理流程*GB02.P01.02.02安全环保科供水系统应急检修管理供水系统应急检修管理流程*GB02.P01.02.03安全环保科供水/供电服务供水/供电服务流程KP19.02.01.02GB02.P01.01.03安全环保科供暖管理安全环保科一级域名二级域名三级域名四级域名五级域名六级域名管理标准上级管理标准编码管理标准编码责任部门供暖运行管理供暖运行管理流程KP19.02.02.01GB02.P01.03.01安全环保科供暖设备计划检修管理供暖设备计划检修管理流程*GB02.P01.

3、03.02安全环保科供暖系统应急检修管理供暖系统应急检修管理流程*GB02.P01.03.03安全环保科通讯管理泾渭苑物业服务处通讯、网络使用及管理办法GB02.I01.04安全环保科电话网络安装电话网络安装流程*GB02.P01.04.01安全环保科冬防保温冬防保温流程KP19.02.02.02GB02.P01.05安全环保科冬防保温项目管理冬防保温项目管理流程*GB02.P01.05.01安全环保科冬防保温日常管理冬防保温日常管理流程*GB02.P01.05.02安全环保科防洪防汛管理防洪防汛管理流程KP19.02.06GB02.P01.06安全环保科防洪防汛项目管理防洪防汛项目管理流程*

4、GB02.P01.06.01安全环保科防洪防汛日常管理防洪防汛日常管理流程*GB02.P01.06.02安全环保科应急管理泾渭苑物业服务处应急预案管理办法GB02.I01.07安全环保科一级域名二级域名三级域名四级域名五级域名六级域名管理标准上级管理标准编码管理标准编码责任部门应急预案编制应急预案编制流程SP08.03.05.01GB02.P01.07.01安全环保科应急预案演练应急预案演练流程SP08.03.05.02GB02.P01.07.02安全环保科应急处置管理应急处置管理流程*GB02.P01.07.03安全环保科应急物资管理应急物资管理流程*GB02.P01.07.04安全环保科综

5、合管理安全环保科信息收集与反馈信息收集与反馈流程*GB02.P01.08.01安全环保科事故上报事故上报流程SP08.05.08GB02.P01.08.02安全环保科停供管理泾渭苑小区非计划停供事件管理办法（暂行）GB02.I01.08.03安全环保科计划性停供计划性停供流程KP19.02.04.01GB02.P01.08.03.01安全环保科非计划性停供非计划性停供流程KP19.02.04.02GB02.P01.08.03.02安全环保科注释：1.管理标准名称后加*表示此文件为标准化项目中新增补或优化的文件；2.为保持内控体系的完整性，本结构表中所涉及的内控中流程仅列目录，不转入流程图。泾渭

6、苑物业服务处生产运行管理办法第一章总则第一条为加强和规范生产运行管理，进一步明确物业处生产运行管理部门、业务单位的职责及生产运行的组织协调、信息传递、重点工作落实和日常事务的管理，建立适合泾渭苑小区物业服务特点的生产运行体系，特制定本办法（暂行）。第二章管理部门、业务单位的职责第二条物业处生产运行实行三级管理，即物业处级次、服务站级次和服务队级次。第三条生产运行科是物业处生产运行的主管部门，负责全处生产运行的组织和协调。主要职责是：（一）负责物业处的生产组织协调。掌握生产动态，及时发现和处理有关问题；组织召开泾渭苑物业处月度生产例会，督办、检查和落实会议安排的重点工作，保证生产运行正常。（二）

7、建立生产运行日志，编制生产运行日报、周报、月报，及时通报上级部门有关生产运行指令，总结报告月度工作情况。（三）落实生产值班制度，定期与不定期检查各值班点值班情况。（四）负责物业处电气春检、防洪防汛、冬防保温及水、暖、电等供应工作的管理和协调，安排重点工作、落实工作进度并实施监督、检查。负责天然气供应的协调和安全监管。（五）负责物业处应急管理及预案演练等工作。（六）负责收集、整理和上报物业处生产运行情况及有关报表。第四条各服务单位根据业务划分，抓好本单位生产运行管理。主要职责是：（一）小区物业服务站1、落实物业处月度生产例会安排的重点工作。2、负责小区绿化、保洁、治安、设施设备及维修服务等日常管

8、理。3、负责本单位防洪防汛、冬防保温、应急管理及小区内水、电、暖、气供应等的巡查、监督和故障处理。4、随时掌握本单位日常生产动态，建立生产运行值班日志，并认真做好记录。5、负责本单位日常生产工作的组织安排、监督检查和总结上报。（二）水电服务站1、落实物业处月度生产例会安排的重点工作。2、负责小区水电供应及所管辖系统的维修工作。3、负责小区电气春检及本单位防洪防汛、冬防保温、应急管理等重点工作的组织和协调。4、随时掌握本单位日常生产动态，建立生产运行值班日志，并认真做好记录。5、负责本单位日常生产工作的组织安排、监督检查和总结上报。（三）供热服务站1、落实物业处月度生产例会安排的重点工作。2、负

9、责冬季锅炉运行工作，确保小区供暖。3、负责锅炉停炉检修及本单位防洪防汛、冬防保温、应急管理等重点工作的组织和协调。4、随时掌握本单位日常生产动态，建立生产运行值班日志，并认真做好记录。5、负责本单位日常生产工作的组织安排、监督检查和总结上报。（四）马岭物业服务站1、落实物业处月度生产例会安排的重点工作；与川庆钻探公司搞好协调工作。2、负责马岭基地绿化、保洁、维修服务及公用事业服务等日常事务。3、负责马岭基地电气春检、锅炉停炉检修、防洪防汛、冬防保温、应急管理及水、电、暖、液化气供应等重点工作的组织和协调。4、随时掌握本单位日常生产动态，建立生产运行值班日志，并认真做好记录。5、负责接收、记录和

10、传递生产运行信息和物业处的生产运行指令。6、负责本单位日常生产工作的组织安排、监督检查和总结上报。（五）维修服务中心1、落实物业处月度生产例会安排的重点工作。2、负责小区保修服务、小区水电暖主网的巡查及给排水、供暖管网、地井及相关设施的维修保养等工作。3、负责小区4米高以上路灯的管理、维修及清洁工作。4、负责小区24小时维修值班，随时掌握动态，建立生产值班日志，并认真做好记录。5、负责本单位日常生产工作的组织安排、监督检查和总结上报。第三章生产运行组织第五条月度生产例会是物业处生产组织的重要形式，通过生产例会传达上级部门各项生产指令，及时全面掌握全处生产工作情况，协调、解决存在问题，监督、检查

11、和落实上月主要工作完成情况，安排和部署当月重点工作。第六条月度生产例会由生产运行科组织，处主管生产副处长主持，在每月月初召开，会议主要议程包括：传达事业部有关会议精神；组织学习上级有关文件；业务主管部门协调解决各单位提出的问题；生产运行科和物业管理科分别总结讲评全处上月安全生产、物业服务等方面工作完成情况，安排当月重点工作。会议内容由生产运行科负责收集、整理，以会议纪要形式下发，当月重点工作由业务主管部门负责督办落实。第七条组织开展物业处周检查活动。每周四上午由处主管领导带队，对全处设施设备、安全生产以及小区绿化、保洁、治安、维修等业务进行一次全面检查，并将检查情况上报矿区事业部。主管领导不在

12、时，由生产运行科科长或物业管理科科长负责组织周检。第八条组织开展半月检查和月度检查活动。每月中旬和月底，由生产运行科和物业管理科负责对各单位进行半月检查和月度检查，主要检查月度生产例会安排重点工作完成情况，对未完成内容进行督办、落实，并协调解决相关问题。第九条生产运行科是全处生产运行系统操作的许可人和指挥人。（一）电力系统操作：10kV开闭所和配电室高压部分的所有操作都须经生产运行科书面许可后方可进行；一般情况下，低压部分可在水电服务站主要领导的允许和指挥下由岗位运行人员进行操作。电力系统的操作，都必须严格执行电业安全工作规程的有关规定，并在操作前后分别汇报生产运行科。（二）供水系统的操作：在

13、不影响对用户正常供水的前提下，经水电服务站主要领导许可后进行，并提前汇报生产运行科。（三）供暖系统的操作：点炉、停炉及正常运行过程中的倒换锅炉须经生产运行科书面许可后方可进行，特殊紧急情况可先口头请示后操作，随后补办书面许可手续。第十条生产运行科牵头，与物业管理科共同落实24小时生产值班工作。按照轮流值班原则，每月编排生产值班表，建立专门的值班记录，值班人员主要负责监督巡查、故障报告、信息传递及协调解决突发性问题等工作。各基层单位建立相应的24小时干部值班制度。第十一条各服务单位生产运行组织（一）组织安排日常生产运行及物业服务工作，随时掌握日常生产运行情况并做好记录，将当日生产运行情况报告生产

14、运行科。（二）组织实施泾渭苑物业处安排的阶段性重点工作和月度生产例会安排的重点工作。（三）组织开展本单位的日检查活动。每日由单位领导和相关人员对本单位设施设备、安全生产以及其他业务进行一次全面检查，并将检查情况纳入日报内容汇报生产运行科。（四）收集生产运行信息和生产指标完成情况，准确上报生产日报、周报和月报。（五）及时上报运行当中发生的突发事件、事故以及需要协调解决的问题。第四章信息传递与处置第十二条物业处生产运行信息传递遵循“自下而上、逐级汇报”的原则，主要以日报、周报、月报、请示报告等形式向上传达。第十三条生产运行科负责收集、整理全处生产信息，按时向矿区事业部物业服务部上报日报、周报和月报

15、。第十四条生产运行科接到基层单位报告的重大事件、事故、自然灾害等突发事件后，应在10 分钟内向处主管领导和主要领导汇报，由主要领导（或主管领导）根据事件的严重程度决定是否启动泾渭苑物业处二级应急预案。第十五条对基层单位汇报的一般性问题和日常汇报，由泾渭苑物业处生产运行科值班人员上报、处理和备案，并落实处理结果，特殊和紧急事项应向主管领导汇报。第十六条泾渭苑物业处各项生产指令以电话或书面形式传达，会议的决定或决议以纪要形式下发。第十七条各基层服务单位生产信息传递方式及内容（一）各服务单位的生产信息包括日报、周报、月报、工作计划和各种专题请示等。（二）水电服务站和供热服务站的生产日报主要汇报当日的

16、供应、安全生产和重点工作完成等情况；一区服务站和二区服务站的生产日报主要汇报绿化、保洁、维修、公益服务、小区治安和重点工作完成等情况；维修服务中心的生产日报主要汇报维修、巡查、保养和重点工作完成等情况；马岭服务站结合本单位业务对以上全部内容进行汇报。坚持“有事报事，无事报平安”，以电子件或电话形式汇报。（三）生产周报主要汇报本周实物工作量完成情况、重点工作、存在的主要问题以及下周主要工作安排。生产周报必须经主要领导审定后，以电子件形式上报。（四）生产月报主要汇报本月实物工作量完成情况、生产运行（物业服务）特点、重大活动情况、存在的主要问题及处理情况、需上级部门协调解决的问题，以及下月主要工作安

17、排。生产月报必须经本单位主要领导审核签字后，以书面形式上报。（五）工作计划、专题请示报告和工作总结等必须经本单位主要领导审核签字后以书面形式上报。（六）重大事件、事故按照泾渭苑物业处有关应急预案规定的程序和要求报告。第十八条各服务单位信息传递要求（一）日报要求每日下午1530-1600前上报。（二）周报每周四下午1530前上报。（三）月报当月28日以前上报。（四）重要事项须在15分钟内上报。（五）设备检修计划及水、电、暖检修停供的安排须提前申报。（六）各种报表要求数据准确无误，各种报告要实事求是，客观反映情况及问题。（七）泾渭苑物业处常设24小时生产运行值班电话：，传真：。第五章检修管理供电、

18、供水、供暖系统设备的定期检修、试验及自动装置的定期校验，均应纳入计划，按计划执行检修方案。第十九条停电、停水及停暖检修计划，其内容包括设备名称、检修项目、停电、停水及停暖时间等内容，上报生产运行科审查，并汇报处主管领导审批。第二十条检修必须按生产运行科审定的计划执行，检修单位应充分准备，在检修的前三天向生产运行科提交申请或工作票，生产运行科在接到申请或工作票后，于检修前一天下午1600前回复。第二十一条特殊情况下临时检修或事故检修，可随时向生产运行科提出口头或书面申请，服务单位主要领导有权批准当班可以完工，且对系统无影响，只涉及设备所在局部区域的检修；若需对外停电、停水、停暖，须汇报生产运行科

19、，经主管生产副处长批准，如有必要还需取得事业部生产部门的同意。第二十二条开闭所、配电室、锅炉房、水厂、水源井设备的停电检修及主系统停暖、停水检修，检修单位需征得生产运行科的许可，方能办理检修开工手续；被检设备是否处于备用状态应由现场值班人员认定，并报生产运行科认可；检修工作结束后应及时报告生产运行科。局部供电线路、供暖管线、供水管线的检修，在不影响主系统正常供电、供暖、供水的情况下，由工作负责人直接向基层服务单位办理工作开始和终结手续，并及时汇报生产运行科。第二十三条基建施工需要或用户需要，要求系统所辖的设备停电、停水、停暖时，其停电、停水、停暖计划由相关单位向生产运行科申请，汇报处主管领导审

20、定后答复。第六章责任追究第二十四条有以下情况之一的，要严格按照泾渭苑物业处有关规定追究相关单位或相关人员责任：（一）生产运行值班制度未建立的。（二）重要和重大事项上报不及时的。（三）生产运行重点工作安排不到位，组织不得力，导致工作不能按期完成的。（四）因管理不到位造成重大事件的，或发生重大事件后有瞒报、漏报情形的。（五）日报、周报和月报等各项报告不能按时上报对整体工作造成不良影响的，或上报数据出现严重错误造成不良后果的。第七章附则第二十五条本办法由生产运行科负责解释。第二十六条本办法自印发之日起执行。1.处领导安全生产科所属单位开始值班调度岗02.汇总生产运行信息，是否准确。安全员01.信息上

21、报11.1不通过通过值班调度岗03.编制生产日报表，生产周报。1、值班记录2、生产日报表生产运行管理岗04.进行生产动态分析。生产运行管理岗05.编制生产运行分析报告。科长06.审核。不通过通过处主管领导07.审批生产运行管理岗08.组织召开调度、生产运行分析会。不通过通过安全员09.落实会议安排的各项工作。2值班调度岗10.监督落实情况。2.1结束01信息上报安全员02汇总生产运行信息，是否准确值班调度岗03编制生产日报表，生产周报值班调度岗值班记录04进行生产动态分析生产运行管理岗05编制生产运行分析报告生产运行管理岗06审核科长07审批处主管领导08组织召开调度、生产运行分析会生产运行管

22、理岗09落实会议安排的各项工作安全员10监督落实情况值班调度岗3.无风险控制文档单位名称：长庆油田分公司矿区事业部泾渭苑物业服务处最后更新时间：2010-08-20业务流程名称：当前流程名称：GB02.P01.01.01供电运行管理编制部门：安全环保科编制人：王林超版本号：V1.0控制点编号风险类别风险描述关键控制编号控制类型控制方法(自动/人工)控制措施系统控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/ 周/月度/季度/ 年度）控制实施证据控制文件的文号及名称战略风险经营风险报告风险法律风险应用系统控制所属模块系统控制方式GB02.P01.01.01-1.1上报信息不准确1.1完整性准确性人工安全

23、环保科、基层单位制定生产信息上报人员职责，明确信息上报时层层把关、审核程序，确保上报信息准确、及时不适用月度站所计量表及值班记录GB02.P01.01.01-2.1周调度会、生产运行分析会安排工作未有效落实2.1准确性有效性人工值班调度岗每周对各单位落实情况进行统计，并对落实情况在周一调度会通报，科室各相关岗位按不同分工积极督促落实。不适用周工作记录1.处领导安全环保科所属单位开始安全员质量管理岗02.初步审核并提交。检修计划01.编制检修计划。11.1科长03.审核。处主管领导04.审批。不通过通过不通过通过质量管理岗05.下发计划站长06.安排检修工作。安全管理岗07.现场安全监督。值班调

24、度岗08.下达停电检修通知，通知各单位提前做好停电准备。副站长值班调度岗10.记录。09.组织进行设备检修作业。结束2.01编制检修计划安全员02初步审核并提交质量管理岗检修计划03审核科长04审批处主管领导05下发计划安全员06安排检修工作站长07现场安全监督安全管理岗下达停电检修通知，通知各单位提前做好停电准备质量管理岗09组织进行设备检修作业副站长10记录值班调度岗3.无风险控制文档单位名称：长庆油田分公司矿区事业部泾渭苑物业服务处最后更新时间：2010-08-20业务流程名称：当前流程名称：GB02.P01.01.04电气设备计划检修管理编制部门：安全环保科编制人：王林超版本号：V1.

25、0控制点编号风险类别风险描述关键控制编号控制类型控制方法(自动/人工)控制措施系统控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/ 周/月度/季度/ 年度）控制实施证据控制文件的文号及名称战略风险经营风险报告风险法律风险应用系统控制所属模块系统控制方式GB02.P01.01.04-1.1上报信息不准确，设备缺陷统计不全1.1完整性准确性人工安全环保科、基层单位制定生产信息上报人员职责，明确信息上报时层层把关、审核程序，确保上报信息准确、及时,缺陷处理及时率达到处相关要求不适用随时缺陷统计表，电气春检计划1.处领导安全环保科所属单位开始值班调度岗02.收集各基层单位检修申请，及时安排检修计划。安全员01

26、.收集生产运行中的紧急缺陷，并及时向上级部门提交检修申请。科长03.审核不通过通过不通过处主管领导04.审批检修通过值班调度岗05.安排组织检修。安全员06.办理作业许可票证。作业许可票证安全管理岗07.许可检修。值班调度岗08.下达停电检修通知安全员09.检修单位进行检修。安全员10.组织验收。值班调度岗11.记录检修信息。结束2.收集生产运行中的紧急缺陷，并及时向上级部门提交检修申请02收集各基层单位检修申请，及时安排检修计划安全员值班调度岗03审核科长04审批检修处主管领导05安排组织检修值班调度岗06办理作业许可票证安全员作业许可票证07许可检修安全管理岗08下达停电检修通知值班调度岗

27、09检修单位进行检修安全员10组织验收安全员11记录检修信息值班调度岗3.无1.处领导安全环保科所属单位开始值班调度岗01.记录、汇总生产运行信息、数据安全员01.记录、收集生产运行信息、数据并上报准确不准确值班调度岗02.编制生产日报表，生产周报1、值班记录2、生产日报表安全员02.进行信息核实，重新上报1生产运行管理岗03.编制供水系统生产动态分析报告1.1科长04.审核运行分析报告不通过通过处主管领导05.审批生产动态分析报告不通过通过科长06.协调处理具体存在的问题。安全员07.整改存在问题值班调度岗08.监督落实处理情况结束2.01记录、收集生产运行信息、数据并上报安全员01记录、汇

28、总生产运行信息、数据值班调度岗02编制生产日报表，生产周报值班调度岗1、值班记录2、生产日报表02进行信息核实，重新上报安全员03编制供水系统生产动态分析报告生产运行管理岗04审核运行分析报告科长05审批生产动态分析报告处主管领导06协调处理具体存在的问题科长07整改存在问题相关岗位08监督落实处理情况值班调度岗无风险控制文档单位名称：长庆油田分公司矿区事业部泾渭苑物业服务处最后更新时间：2010-08-20业务流程名称：当前流程名称：GB02.P01.02.01供水运行管理编制部门：安全环保科编制人：王林超版本号：V1.0控制点编号风险类别风险描述关键控制编号控制类型控制方法(自动/人工)控

29、制措施系统控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/ 周/月度/季度/ 年度）控制实施证据控制文件的文号及名称战略风险经营风险报告风险法律风险应用系统控制所属模块系统控制方式GB02.P01.02.01-1.1上报信息不准确1.1完整性准确性人工安全环保科、基层单位制定生产信息上报人员职责，明确信息上报时层层把关、审核程序，确保上报信息准确、及时不适用月度站所计量表及值班记录1.安全环保科所属单位开始生产运行管理岗02.汇总各区块、站所供水系统缺陷，制定供水系统计划安排和相关质供水系统缺陷汇总表供水系统检修质量标准安全员01.收集供水系统缺陷情况及相关维护保养内容，列出处理措施及计量标准1划检修

30、时间1.1M科长03.审核不通过通过安全员04.根据供水系统检修计划安排，做好相关设备、材料的筹备工作生产运行管理岗05.及时跟踪供水系统检修工作，协调解决检修中的各种技术问题站长06.落实检修计划生产运行管理岗07.收集汇总检修情况，组织验收结束2.收集供水系统缺陷情况及相关维护保养内容，列出处理措施及计划检修时间02汇总各区块、站所供水系统缺陷，制定供水系统计划安排和相关质量标准安全员生产运行管理岗供水系统缺陷汇总表供水系统检修质量标准03审核科长04根据供水系统检修计划安排，做好相关设备、材料的筹备工作05及时跟踪供水系统检修工作，协调解决检修中的各种技术问题安全员生产运行管理岗06落实

31、检修计划站长07收集汇总检修情况，组织验收生产运行管理岗3.无风险控制文档单位名称：长庆油田分公司矿区事业部泾渭苑物业服务处最后更新时间：2010-08-20业务流程名称：当前流程名称：GB02.P01.02.02供水设备计划检修管理编制部门：安全环保科编制人：王林超版本号：V1.0控制点编号风险类别风险描述关键控制编号控制类型控制方法(自动/人工)控制措施系统控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/ 周/月度/季度/ 年度）控制实施证据控制文件的文号及名称战略风险经营风险报告风险法律风险应用系统控制所属模块系统控制方式GB02.P01.02.02-1.1上报信息不准确，设备缺陷统计不全1.1

32、完整性准确性人工安全环保科、基层单位制定生产信息上报人员职责，明确信息上报时层层把关、审核程序，确保上报信息准确、及时,缺陷处理及时率达到相关要求不适用随时缺陷统计表，年度供水春检计划1.处领导安全环保科所属单位开始安全员01.收集紧急缺陷，提交检修申请。生产运行管理岗02.收集检修申请，根据缺陷情况安排检修。科长03.审核。不通过通过处领导04.审核检修内容。不通过通过生产运行管理岗05.通知相关单位组织检修安全员06.办理作业许可票证，实施检修作业许可票证生产运行管理岗07.下达停水检修通知副站长08.根据反馈信息安排检修作业,站长09.组织验收结束2.01收集紧急缺陷，提交检修申请安全员

33、02收集检修申请，根据缺陷情况安排检修生产运行管理岗03审核科长04审核检修内容处领导05通知相关单位组织检修生产运行管理岗06办理作业许可票证，实施检修安全员作业许可票证07下达停水检修通知生产运行管理岗08根据反馈信息安排检修作业副站长09组织验收站长无1.处领导安全环保科所属单位开始质量管理岗02.编制计划。检修计划安全员01.编制检修计划。11.1科长03.审核。不通通过过处主管领导04.审批。不通通过过质量管理岗05.下发计划。站长06.落实。安全管理岗07.现场检查。值班调度岗08.安排停暖及相关作业。副站长09.调度指挥。值班调度岗10.收集检修记录。结束2.01编制检修计划安全

34、员02编制计划质量管理岗检修计划03审核科长04审批处主管领导05下发计划质量管理岗06落实站长07现场检查安全管理岗08安排停暖及相关作业值班调度室09调度指挥副站长10收集检修记录值班调度岗无风险控制文档单位名称：长庆油田分公司矿区事业部泾渭苑物业服务处最后更新时间：2010-08-20业务流程名称：当前流程名称：GB02.P01.03.02供暖设备计划检修管理编制部门：安全环保科编制人：王林超版本号：V1.0控制点编号风险类别风险描述关键控制编号控制类型控制方法(自动/人工)控制措施系统控制措施应用系统控制控制频率（随时/日/ 周/月度/季度/ 年度）控制实施证据控制文件的文号及名称战略

35、风险经营风险报告风险法律风险应用系统控制所属模块系统控制方式GB02.P01.03.02-1.1上报信息不准确，设备缺陷统计不全1.1完整性准确性人工安全环保科、基层单位制定生产信息上报人员职责，明确信息上报时层层把关，确保上报信息准确、及时,缺陷处理及时率达到处相关要求不适用随时缺陷统计表，供暖检修计划1.处领导安全环保科所属单位开始安全员01.收集紧急缺陷，提交检修申请。值班调度岗02.收集检修申请，根据缺陷情况安排检修。科长03.审核。不通过通过处领导04.审核检修内容。不通过通过值班调度岗05.通知相关单位组织检修安全员06.办理检修票证，实施检修检修许可的各种票证值班调度岗07.跟用

36、户协调，通知停暖检修副站长08.根据反馈信息安排检修作业,站长09.组织验收结束2.01收集紧急缺陷，提交检修申请安全员02收集检修申请，根据缺陷情况安排检修值班调度岗03审核科长04审核检修内容处领导05通知相关单位组织检修值班调度岗06办理检修票证，实施检修安全员检修许可的各07跟用户协调，通知停暖检修值班调度岗08根据反馈信息安排检修作业副站长09组织验收站长无泾渭苑物业服务处通讯、网络使用及管理办法第一章总则第一条为加强物业处公务电话及网络的使用管理，本着有利于工作联系、提高办公效率、节约经费开支的原则，结合全处实际，制定本办法。第二条本办法适用物业处所属各单位。第二章电话网络安装流程

37、第三条生产运行科为电话、网络的业务主管部门，负责公费电话及网络的安装审批。第四条公费电话和网络的安装、拆除、移机等业务需相关部门向生产运行科提出书面申请，由生产科与有关部门洽商后签署意见，并报处主管领导审批后，向通讯公司提出公费电话、网络安装（拆除、移机）申请单。第五条公费电话和网络安装（移机）申请单中应明确安装地点、通话权限、话费标准、起用时间等内容，通讯公司持申请书进行电话、网络安装（移机），生产运行科负责安装（移机）工作验收，计划财务科依据申请单对相关费用进行核算控制。第三章电话设置规定及通话权限第六条公费电话的安装范围主要包括处领导、机关科室（含机关附属）、基层单位办公室及重要的生产、

38、治安、服务值班室。第七条本着节约原则设置，严格控制装机数量，坚持多人共用一部电话。第八条通话权限分全国直拨、油网和站内三种，处领导、处机关、基层单位负责人电话通话权限为全国直拨，基层单位副职及机关办公室电话通话权限为油网，班组、门岗电话通话权限为站内。第九条如有特殊需求者，需提出书面申请，并征得业务主管部门核准后做相应调整。第四章电话使用原则、费用标准及结算方式第十条电话使用以公务为主，通话提倡简明扼要。第十一条严格控制公话私用。外单位人员未经同意不得借打本单位公话；禁止利用办公电话聊天、炒股、听信息台和参与热线竞猜等与岗位业务无关的活动。第十二条公费移动通讯电话必须24小时开机，确保联系畅通

39、。号码一经确定，无特殊情况，不得随意更改。第十三条 110、119特殊电话接至110警务室，警务室值班电话原则上只能接听外部来电，特殊情况向外拨号后，应尽快恢复电话为待机状态，并做好记录。第十四条门岗等便民服务电话若有需要时再拨打，不得无节制拨打或长时间占用。第十五条办公室固定电话话费限额标准正处级领导400元/月；副处级领导300元/月；机关正科级150元/月；机关副科级、基层单位正科级100元/月；机关和基层工作办公室电话采用话费包干的办法，费用按办公室人数人均50元/ 月；警务室、门岗、食堂等50元/月；电话带传真，话费150元/月。第十六条住宅固定电话话费限额标准正处级领导300元/月

40、，副处级领导200元/月，正科级150元/月，副科级100元/月。第十七条移动通讯、宽带费用补贴标准（一）网络费用处领导住宅网络费用：600元/年。（二）移动电话费标准1、正处级领导500元/月.人，副处级领导400元/月.人，正科级300元/月.人，副科级200 元/月.人。2、机关附属小队级负责人与基层队长（含支部书记）：100元/月.人。3、基层副队长、机关（含附属）、基层单位高级主管、主管、主办：80元/月.人。4、机关（含附属）与基层助理主办及机关（含附属）管理岗位员工：50元/月.人。5、司机：80元/月.人。第十八条费用结算方式（一）办公室固定电话费实行“定额包干、超支自负、节余不退、按月核算”的管理办法，每季度由生产运行科核实，计划财务科结算。（二）移动和住宅电话按照“定额包干”的原则，每季度由生产运行科造表，计划财务科发放。第五章附则第十九条本规定由生产运行科负责解释。第二十条本规定自发文之日起执行，原长渭物处发200621号泾渭苑物业服务处通讯、网络使用管理办法自发文之日起作废；此前所发生的费用比照本规定一次性结清。泾渭苑物业服务处关于规范公务通讯费标准的通知处属各单位，机关各部门：根据中国石油长庆油田分公司关于规范公务通讯费标准的通知要求，本着有利于工作联系、提高办公效率、节约经费开支的原则，结合全处实际，特重新规范管理人员公务通