煤矿月度经营分析报告内容及格式要求1.docx

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1、XX煤矿2015年X月份生产经营分析报告PPT内容及格式要求（试行）一、生产分析1、生产同比2、生产环比3、原因分析（1）本月产量比上月增减 %；进尺比上月增减 %；（2）造成成本增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述）4、工效分析工效原因分析：（1）本月采煤工效比上月增减 %；掘进工效比上月增减 %；（2）造成成本增减的原因：二、直接成本分析直接成本各分项占比：（一） 职工薪酬1、人工成本增减差异原因分析：（1）本月职工薪酬成本比上月增减 %；职工工资相比比上月增减 %；（2）造成增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述）（二）材料费1、材料费占比2、环比、同比（三）燃料及动力

2、费1、 动力费分析（四）修理费1、本月修理费用成本比上月增减 %；2、造成成本增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述）（五）其他制造费用1、占比分配1、环比、同比1、本月其他制造费用成本比上月增减 %；2、造成成本增减的原因：列提纲要点，简要概括（具体内容口述）三、管理效果（一）库存物资本月库存（16项）物资共计价值 万元；与上月相比下降 %；库存物资差异：分析增减原因说明；列提纲要点，简要概括（具体内容口述）（二）设备管理矿井在籍设备共计 台，共计价值 万元；与上月相比增加（或下降） %；本月与上月设备原因分析：1、设备费用增减范围及相关因素？四、煤炭洗选1、洗精煤成本与上月相比增减 %；2、精煤洗选成本增减因素？列提纲要点，简要概括（具体内容口述）五、有关降本增效的措施和建议？列提纲要点，简要概括（具体内容口述）