管理制度汇编005.doc

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1、发放号: 持有人: 状 态: YHB/GL-2008机械式停车设备管理制度汇编（第A/0版） 编制： 审核： 批准： 2008年11月1日发布 2008年11月20日实施宁波云环电子集团有限公司序号文件名称程序文件编号版本/修订状态1特种设备许可制度执行规定YHB/GL01-2008A/02工艺控制规定YHB/GL02-2008A/03焊接材料管理规定YHB/GL03-2008A/04热处理控制规定YHB/GL04-2008A/05无损检测控制规定YHB/GL05-2008A/06仓库管理规定YHB/GL06-2008A/07产品标识和可追溯性管理规定YHB/GL07-2008A/08产品防护

2、和交付管理规定YHB/GL08-2008A/09理化检验管理规定YHB/GL09-2008A/010技术档案管理规定YHB/GL10-2008A/011安全文明生产管理规定YHB/GL11-2008A/012事故应急预案YHB/GL12-2008A/013材料代用管理规定YHB/GL13-2008A/014技术图样及文件管理规定YHB/GL14-2008A/015涂装过程控制规定YHB/GL15-2008A/016产品入库，贮存，包装发运管理规定YHB/GL16-200816YHB/GL17-2008管理制度目录1目的规定工艺(作业)文件、工装管理的内容、职责、程序，确保工艺文件编制、审批、流

3、转、实施和更改，以及工装设计、制造、更改、验证等过程质量。2适用范围适用于机械式停车设备制造安装改造维修所用工艺(作业)文件、工装管理控制。3职责3.1技术科负责工艺文件的编制、更改、发放，以及工装设计、编制和发放工装文件。3.2生产科负责工装制造，品管科负责工装检验及验证。3.3工艺责任人负责工艺的审核，组织工艺纪律的检查，并对工艺控制系统的控制质量负责。4控制程序4.1工艺文件的编制4.1.1技术科负责组织技术人员编制工艺文件，包括加工工艺卡、工序卡、装配工艺过程卡、作业指导书、材料定额、外协件明细表、工装明细表等，工艺责任人审核，技术负责人审批后实施。4.1.2工艺文件的内容至少包括如下

4、内容：(1)工序总流程； (2)每个零部件的生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准；(3)使用的加工设备以及设备的控制要求；(4)使用的工装卡具以及控制要求；(5)使用的监视测量装置，以及相应的测量方法和测量要求；(6)零部件标识、防护有关的要求；(7)作业环境的控制要求；4.2工艺文件更改的控制由于加工设备、工装、材料和零部件件的原因或产品设计变更需要更改工艺时，由技术科技术员负责更改或重新编制工艺文件；更改或重新编制的工艺文件，由工艺责任人审核技术负责人批准后实施。4.3工艺文件的发放4.3.1文件管理人员按文件控制程序的要求，对工艺文件进行编号，并按规定范围、数量发放至有关部门。4.3.2

5、品管科、技术科、生产科应做好文件的签收、保管工作。4.4工艺实施(1) 工艺文件下达到车间后，车间应安排生产人员熟悉。(2) 工艺责任人组织有关责任人员向车间制造人员进行技术交底。(3) 车间制造人员必须按工艺文件的要求进行制造，并做好制造记录。不得违反或擅自修改工艺文，在执行中发现工艺文件有错误时，应向工艺责任人反馈进行修正和解决。4.5工艺纪律检查4.5.1技术人员应经常深入生产和机械式立体停车库安装维修施工现场，了解生产和施工过程中工艺执行情况，检查工艺是否合理，以便于改进和提高工艺质量。同时，对违反工艺规程的操作者应进行帮助和纠正。4.5.2工艺责任人应组织技术科、品管科等有关人员，对

6、工艺执行情况进行检查。检查情况应记录在案，作为经济责任考核的依据之一。4.6工装设备的控制4.6.1工装设备的设计(1)各车间负责提出工装设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品零部件加工的工艺要求，加工机床和设备的情况，作为设计输入。(2) 技术科负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任人组织评审，并经技术负责人批准。4.6.2工装设备的制造(1)工装设备由车间负责加工制造，其制造过程应根据工装设计的输出文件和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合规定要求。 (2)工装设备委托外单位制造时，应遵守本公司采购和外协的有关规定。4.6.3工装设备的验证(1)工装设备制造完成并经

7、检验合格后，由品管科负责组织有关人员进行验证，其中应有使用部门负责人参加。 (2)工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量的符合性；(3)验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管。(4)验证不合格的工装设备不合格品控制要求进行处理。4.6.4工装设备的使用、保管及维修(1)工装应设专人负责保管，并建立统一的工装台帐。(2)工装一般由使用者领用，使用完成后应及时退回库房。(3)工装放置应整齐、保持清洁，并及时维护修养。(4)工艺、设备责任人有权对工装的使用、维护、保管进行检查、监督，当确认工装不符合要求时，应停止使用。(5)经修理后，重新使用的工装要经过验证，并取得有关责任人

8、员的确认，方可正式投入使用。4.7工艺文件、记录管理技术科应建立工艺、工装文件台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。5相关文件文件控制程序6质量记录工装夹具台帐工装夹具验证记录工艺纪律检查表1目的 规定了物资的入库验收、帐册管理、物资保管、限额发料、清仓盘库等管理事项。2适用范围本规定适用于仓库的物资管理。规定了物资的入库、物资的保管、物资的领发及仓库管理工作的检查及考核办法。3职责3.1仓库管理员负责仓库的管理。3.2资材科负责监督检查。4要求4.1仓库管理员负责进仓物资的保管和领发，建立出入库的台帐，做到物资的帐、卡、物相一致。4.2物资的入库查验：采购物资的入库，仓库必须认真查验检验入库

9、单，并核对其型号、规格、数量、合格证或质保单、品牌或供方单位，确认无误后，方可办理入库手续。如发现不符合，应通知经办人负责处理，在处理前不得动用该物资。确应施工急需而要动用已经质量、数量验证合格，但未办妥入库手续的物资，可先在收货登记簿上注明情况，然后办理领用手续。4.3物资的保管4.3.1仓库在规定的区域内，把所属物资分类存放，堆放整齐。仓库管理员提出货架布置方案并实施。4.3.2对物资进行标识，由仓库管理员对物资进行标识，不同物资可有不同标识。对有贮存期限要求的物品要明确标识有效期。钢材标识见附件1。4.3.3帐、卡、物的核对：仓库管理员用余额法、进发料核对法、定期或分批盘点法对库存物资的

10、帐、卡、物进行核对。保证库存物资帐、卡、物的一致。4.4防护措施对于易燃易爆物品，要采取隔离和防火防爆措施，做好警示标识，专人负责，随时接受安全部门的检查。对于所有物资的外表面，在其搬运和保存过程中，要采取必要的防护措施，防止受损。4.5.物资的发放4.5.1物资的领发要执行“先进先出”和限额发放的原则，一律凭领料单发料，并由发放和接收双方当面核对物资的名称、型号规格、数量和质量。4.5.2以旧换新的物资，仓库应收缴回旧物，收缴回的旧物由生产科责成统一处理。4.5.3仓库管理员要将库存情况，特别是零库存的物资及时通知生产科。4.5.4对于每个安全装置、重要受力构件等重要部件应注明其编号及去向。

11、4.6.检查及考核4.6.1资材科会同有关部门对仓库库存物资的帐、卡、物相一致的符合情况和物资的保管情况进行检查。4.6.2因仓库管理员的工作质量或工作责任心问题，造成物资变质、数量缺少，现场管理不规范，由检查人员提出纠正意见，限期纠正，并按相关规定执行考核。附录A金属材料涂色标记标准名称牌号标记颜色普通碳素钢优质碳结钢合金结构钢铬滚珠轴承钢高速炭结工具钢合金结构工具钢1-6号钢5号-50号钢20cr-40crGcr15号T8-T12Cr12红色绿色绿色+黄色黄色红色+绿色白色+红色1.目的规定明确了使用电焊条的部门对电焊条的具体管理细则。2适用范围本规定适用于本公司对电焊条的使用管理。3.职

12、责 由具体使用电焊条的部门组织落实、考核。4.要求4.1部门领到电焊条后，必须指定专人负责管理。4.2电焊条的存放点，应有防雨、防水、防潮、防晒等防护措施。4.3所有拆箱电焊条必须上架存放，整箱未拆封的应堆放整齐，不同种类的电焊条应分开存放，并做好明显标记，以防混淆。4.4电焊条使用前必须烘干(碱性焊条（350-400，保温1-2h）、埋弧焊剂（250，保温1-2h）)，并由指定的电焊条管理人员作好书面烘干时间，温度记录(见电焊条烘干时间，温度记录表，质量检验员督促检查)。4.5焊接操作人员应根据部门加工路线单、图纸等技术文件，领用符合要求的电焊条。领用时应由电焊条管理人员记录领出的电焊条规格

13、、数量、种类，由领用人签字。当有剩余时应当天归还。归还时，也应做好相应记录，并由归还人签字(见焊接材料发放/回收记录)。4.6电焊操作人员所在班组长应核查下属组员所领电焊条及图纸等技术文件是否一致，核查无误后方许下属组员施焊。同时应核查剩下的电焊条是否当天归还仓库。5记录电焊条烘干时间、温度记录表焊接材料发放/回收记录1 目的对无损检测外协委托做出规定，以保证外协无损检测质量处于受控状态。2 适用范围本程序适用于公司对产品无损检测外协委托和无损检测质量的控制。3职责3.1 品管科为无损检测质量控制系统的归口管理部门，负责无损检测的外协委托和协调。3.2生产科配合品管科作好无损检测工作。3.3无

14、损检测责任人对无损检测控制质量负责。4程序4.1 无损检测外协供方的控制(1)品管科负责对无损检测的潜在供方进行资质、能力等方面情况的调查，通过调查提出预选名单。(2)品管科负责组织对无损检测的预选供方名单进行评价，技术科、品管科、生产科和无损检测责任人等部门参加，通过评价形成无损检测合格供方名单，合格供方名单应定期复评，复评的主要依据是合同的履行情况。(3)无损检测外协应在合格供方名单中择优录用。4.2 无损检测外协委托的控制(1)无损检测外协应签订正式委托合同，合同应经无损检测责任人审核，质量保证工程师批准。(2)无损检测委托合同中应明确无损检测项目和有关质量要求，遵循的检验规范和标准，以

15、及供方的相应责任等。(3)无损检测委托合同中应明确公司有权在无损检测现场，对无损检测设备、人员资格、检测过程以及检测结果进行检查和确认。(4)无损检测委托合同内容需要修改时，应重新经过审批。(4)无损检测委托合同签订后，在具体实施过程中，可采用委托单的形式及供方进行沟通。4.3 无损检测设备的控制(1)供方使用的无损检测设备应及检测项目规定要求相适应。(2)无损检测设备应完好，并经调试合格。(3)无损检测黑度计、标准黑度片等应经过校准并在有效期内。(4)无损检测责任人负责对供方使用的无损检测设备和设备随带仪表的完好性、适用性和有效性进行检查和确认。4.4 无损检测人员的控制(1)供方从事无损检

16、测的人员应取得相应的资格证书，持证上岗。(2)无损检测评片和试验报告的审批人员应有相应的资质和经验，并经过供方单位授权，一般无损检测操作人员(级以下)不得评片和出具试验报告。(3)无损检测责任人负责对供方提供的无损检测人员名单和相关资质进行检查和确认。4.5 无损检测实施过程的控制(1)公司应对供方提供的无损检测工艺文件进行审查，审查合格后才能实施。(2)无损检测责任人负责审查供方提供的无损检测工艺文件，并对无损检测工艺实施的有效性进行现场监督检查。(3)无损检测责任人负责对供方无损检测底片进行抽查复评，发现问题及时及供方沟通。(4)对供方提供的无损检测报告应进行检查确认，无损检测报告的内容应

17、齐全、数据准确，结论明确有责任人签字。4.6 无损检测有关记录和资料的控制(1)外协无损检测报告应由无损检测责任人签字认可。(2)无损检测有关记录和资料由无损检测责任人负责收集、整理。(3)无损检测有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。5 相关记录无损检测委托单1 目的对理化试验外协委托做出规定，以确保外协理化试验质量处于受控状态。2适用范围 本程序适用于公司材料理化试验外协委托的质量控制。3职责3.1 品管科为理化试验质量控制系统的归口管理部门，负责具体的理化试验外协委托；理化责任人对理化试验控制质量负责。3.2 车间负责试板、试样的加工，生产科负责协调。4 程序4.1 理化试验外协供

18、方控制(1)品管科应对理化试验的潜在供方进行资质、能力等方面情况的调查，通过调查提出预选取名单。(2)品管科应对理化试验的预选供方名单进行评价，通过评价形成理化试验合格供方名单，合格供方名单应定期复评。(3)理化试验外协应在合格供方名单中择优录用。4.2 理化试验外协委托控制(1)理化试验外协应签订正式委托合同，合同应经理化试验责任人审核，质量保证工程师批准。(2)理化试验委托合同中应明确理化试验项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，以及供方的相应责任等。(3)理化试验委托合同中应明确公司有权在供方理化试验现场，对理化试验设备、人员资格、理化试验过程以及试验结果进行检查和确认，供方应

19、给予配合并提供便利条件。(4)理化试验委托合同签订后，在具体实施过程中，可采用委托单的形式及供方进行沟通。(5)检验课负责理化试验试样的采集和提供，试样截取前应进行标识移植和对试样进行标识，并做好相关记录。4.3 理化试验设备的控制 (1)供方使用的理化试验设备应及检测项目规定要求相适应。(2)理化试验设备应完好，并经调试合格。(3)理化试验设备和仪表应经过校准并在有效期内。(4)理化试验责任人负责对供方使用的理化试验设备的完好性和有效性进行检查确认。4.4 理化试验人员的控制(1)供方从事理化试验的人员应经过专业培训，考试合格取得相应的资格证书，持证上岗。(2)理化试验报告的审批人员应有相应

20、的资质和经验，并经过供方单位授权，一般操作人员不得出具试验报告。(3)理化试验责任人负责对供方提供的理化试验人员名单和相关资质进行检查和确认。4.5 理化试验实施过程控制(1)公司应对供方提供的理化试验工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才能实施。(2)对供方提供的理化试验报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确有责任人签字。(3)理化试验责任人负责理化试验实施过程的控制。4.6 理化试验有关记录和资料的控制(1)外协理化试验报告应经理化责任人签字认可。(2)理化试验有关记录和资料由理化试验责任人负责收集、整理。(3)理化试验有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档

21、。5 相关记录理化试验委托单1 目的对热处理外协委托做出规定，以保证外协热处理质量处于受控状态和符合有关法规标准的规定。2 适用范围 本程序适用于公司热处理外协委托和热处理质量的控制。3职责3.1 生产科为热处理质量控制系统的归口管理部门，负责热处理产品的委托和热处理供方的控制。 3.2 品管科负责热处理后的产品检验。3.3 热处理责任人对热处理控制质量负责。4程序4.1 热处理外协供方控制(1)生产科应对热处理供方进行调查，对协作厂家的资格、能力和热处理质量等方面进行评价，合格后及其签订相应的合作协议，并形成供方名单，并定期对其进行复评。(2)及热处理供方签定正式的委托协议，应经热处理人审核

22、、质量保证工程师批准。4.2 热处理外协委托控制(1)热处理外协项目应在合格供方名单中择优录用。(2)热处理外协协议中应明确热处理项目和有关质量要求，遵循的试验规范、标准和方法，热处理记录及报告、交付时间等，供方的相应责任等。必要时应写明热处理工艺要求。(3)热处理委托合同中应明确公司有权在供方热处理现场，对热处理设备、热处理过程以及结果进行检查和确认，供方应给予配合并提供便利条件。(4)热处理委托协议签订后，在具体实施过程中，可采用委托单的形式及供方进行沟通。4.3 热处理设备控制(1)热处理设备应完好，并经调试合格，特别是测温点的布置应满足标准对炉温均匀的要求。(2)热处理设备和仪表应经过

23、校准并在有效期内。(3)热处理责任人负责对供方使用的热处理设备的完好性和有效性进行检查确认。4.4 热处理实施过程控制(1)公司应对供方提供的热处理工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才能实施。(2)热处理责任人负责热处理实施过程的控制。(3)外协热处理零部件或设备返厂后，品管科应对实物进行外观检验，必要时可进行硬度试验。4.5 热处理记录、报告4.5.1热处理人应对外协单位提供的热处理记录、报告进行审核，审核其内容是否齐全、数据准确、结论明确，是否有责任人签字。4.5.2 热处理记录、报告由品管科按有关规定存入相应产品质量文件中，并妥善保存。1范围本程序适用于公司产品及其检验状态

24、的标识和可追溯性控制。2职责2.1品管科负责指导、监督，进厂产品和过程产品及产品的检验状态标识2.2生产科负责过程产品和产品状态标识，对产品的可追溯性进行管理；2.3仓库负责库存产品包括半成品、成品、原材料的状态标识。3程序3.1标识分类产品的标识是指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性、使用方法、产品防护及为实现产品可追溯性所做的各种标识的统称。如所采购产品的铭牌、编号、出厂检验资料及合格证书、质保书等；监控和测量状态标识是指用于识别产品是否经过检验，或经过检验后合格或不合格所做的各种标识的统称。一般分为待检、合格、不合格三类。3.2标识的方法所有生产过程采用标识方式：1)放置区域；b)标

25、牌（具体颜色示样参见下表）:颜 色代 表 标 识绿色合 格黄色待 检红色不合格白色待返工3.3采购产品（原材料，外协件，外购件）的标识3.3.1所采购的产品在到达本公司后，在未经检验完毕前，由仓库管理员负责进行标识“待检”或存放在“待检”区域，填写“材料卡”标注产品的名称、规格、进货日期等内容；3.3.2产品按要求经相关人员检验完毕后，由仓库管理员根据检验结果，将相应的标识更换为“合格”或“不合格”，同时登记入帐，确保帐物卡的一致性；3.3.3材料发放时应做好产品标识，以防止使用时发生混淆；3.3.4待检区域内产品，未经检测确认合格仓库不得放行。3.4过程控制的标识3.4.1过程检验中发现的不

26、合格品，应存放在相应的不合格品区域中，防止流入下一道工序，生产现场应设定不合格品存放区或做标识牌并标识清楚；3.4.2返工品必须做好相应的标识，且在流转过程中必须保持原标识，直至返工合格，不得遗漏；3.4.3对标识不清或无标识产品，不得转入下一道工序，应重新进行状态标识；3.4.4当半成品入库后，由仓库管理员负责根据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识，以防在储存过程中混淆，导致发料出现差错。3.5成品的标识3.5.1车间生产完毕，在产品检验结果未报告前，挂放“待检”标识或摆放在指定的区域；3.5.2对于检验合格的产品，由生产科依据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识并注明顾客的名称或

27、代号，以防不同顾客的产品发生混淆，出现配送发货错误，同时仓库管理员应登记入帐，确保帐物卡的一致性；3.5.3对于检验不合格的成品，由品管科负责进行标识“不合格”，并按不合格品控制程序要求执行。3.6对于原材料、半成品、成品的领用及发放应符合相关要求进行，确保相关记录的可追溯性；3.7 材料追溯性和标识移植 标识方法(1)产品应有唯一性标识，并且在加工过程中应具有可追溯性；(2)标识方法有挂牌、记录单和在产品上打钢印；(3）重要结构件所用的钢材应实现可追溯性，在相应检验记录中体现所用钢材的炉批号或质保书编号；（4）安全装置应实现可追溯性，在出厂检验记录中记录其编号。本公司产品的标识以产品编号的形

28、式来追溯。4相关文件 不合格品控制程序1目的为更好地贯彻执行国家特种设备安全监察法律法规和安全技术规范的规定，特制定本规定。2范围适用于本公司机械式停车设备制造安装改造维修许可证的申请、换证、使用和保管及接受监督检查和检验。3职责3.1总经理负责组织接受质量技术监督局安全监督监察，组织制造、安装改造维修许可的取证和换证工作；品管科具体负责许可证申请和换证工作的实施。3.2质量保证工程师负责有关许可证的外部联络。3.3其他部门配合准备有关许可证申请和换证的工作。4相关文件特种设备质量监督及安全监察规定特种设备安全监察条例机电类特种设备制造许可规则（试行）机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）

29、特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则5工作程序5.1申请的准备品管科组织有关部门、人员认真学习特种设备质量监督及安全监察规定、特种设备安全监察条例和机电类特种设备制造许可规则（试行）、机电类特种设备安装改造维修许可规则、特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则等法律法规，制定申请资格许可的计划。品管科组织人员对本公司的特种设备的制造、安装改造维修条件进行准备和自评，内容包括以下：a) 本公司具有法人资格，持有有效的工商行政品管科门核发的营业执照。注册资金及申请项目范围相适应。b) 能够保证进行施工作业需要的专业技术人员、检验人员及技术工人都已具备，其资格和人员应满足机电类特种设备制造许可规

30、则（试行）、特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则的规定。c) 具备满足施工需要的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备，并具有及申请项目相适应的场地、公司房和办公条件。d) 建立了质量保证体系，制定了相关的管理制度，编制了质量手册、质量保证体系程序和作业指导书等质量保证体系文件。e) 质量保证体系的运行正常和有效。f) 贯彻执行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准。5.2申请在自评认为具备机电类特种设备制造许可规则（试行）机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）中规定的条件下，质量保证工程师负责组织许可证的申请和准备工作，将申请材料提交省局特种设备安全监察机构进行确认受理。申请材料

31、包括：公司的法人营业执照、组织机构代码证的复印件；特种设备制造、安装改造维修许可申请书；（一式四份）公司的质量手册申请书软盘一份5.3型式试验对于制造的申请项目，在受理机构发出的受理通知后应按产品图样制造样机，用于型式试验，制造样机过程中的记录按本质量手册的要求进行建立；型式试验样机在制造前要上报省局进行备案处理，包括样机的型号、参数、安装地址等内容；型式试验约请有资质的型式试验机构进行。5.4选择、确定并约请评审机构产品型式试验合格后，由公司质量保证工程师负责选择、确定并正式约请一家经过国家质检总局锅炉局核准的评审机构，并及评审机构协商确定现场评审时间。5.5评审的实施品管科负责组织人员进行

32、配合评审机构的评审工作。评审机构在评审时提出的问题，由公司质量保证工程师组织有关部门进行学习、并安排落实整改工作；各责任部门应对发现的问题进行原因分析，并采取相应的纠正措施，并做到举一反三，防止不符合再次发生；品管科负责对整改结果进行验证。各责任部门在完成整改后，品管科应编制整改报告提交评审机构组织复评。如评审不通过，品管科应组织有关部门、人员分析原因、采取措施进行整顿，整顿后仍应按5.2条的规定进行准备重新申请。5.6特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证的使用和保管公司在通过规定的资质许可后，获得由国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证，总务科

33、应负责对许可证的使用和保管。特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证只能用于公司正常经营活动中需要证明公司资质的事务。相关部门和人员一般只能使用许可证的复印件，并在盖有公司章才认为有效；在特殊情况下必须使用许可证原件时，使用人员应先提出申请，经总经理批准后，凭申请向总务科借用手续。品管科在产品名牌上或产品合格证上标明特种设备制造许可证的标志、编号及有效日期；在安装维修合格证上打印许可证的标志、编号及有效日期。品管科对公司相关部门和人员使用许可证标志、编号及有效日期的情况进行监督，发现有违反国家相关法律法规的情况应及时制止、处理。公司应严格遵守国家有关特种设备安装监察方面的法律法规，不得：

34、a) 向无资格单位出卖或非法提供质量证明书。b) 涂改、伪造、转让或出卖特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证。c) 超范围制造特种设备，或超越许可范围施工。d) 在组织生产制造、施工和经营活动中，违反国家相关法律、法规、规章和安全技术规范。e) 制造国家明令淘汰并停止生产的产品。当公司名称变更法定代表人、通讯地址、联系电话变更时，品管科应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案。公司制造或安装改造维修的特种设备的种类、类型、型式增加或变更时，制造场地或质量保证体系变更时，品管科应及时报告原受理机构，由受理机构根据不同情况，确定按照规定处理。品管科配合提供所需的材料和配合补

35、充评审。5.7换证的申请公司名称变更时的换证申请品管科应向原受理机构提出更换证书申请，并提交以下材料： a)经工商行政品管科门签批同意更名的文件（如果存在时）； b)新的法人营业执照的复印件； c)公司原获得的制造安装改造维修许可证； d)取证单位更名后新的印章图样（不得为复印件）。制造安装改造维修许可证有效期满的换证申请自许可证批准之日起，有效期为4年。品管科在有效期满前6个月提出换证申请，并办理制造、安装改造维修复评。换证申请应提供的材料由品管科准备：5.8 监督审核 a) 根据机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则，自取得许可认证之日起，公司接受当地质量技监督行政

36、部门安全监察机构监督检查。由公司质量保证工程师负责配合并接受抽查工作；对日常的监督检查意见由质量保证工程师组织人员进行整改和落实；a) 每台停车设备安装改造维修前应由销售科协同业主单位负责向作业所在地的安全监察部门提出开工申请和告知。施工完毕后协同业主单位凭告知书约请一家具有相应资质的检验机构对产品进行验收检验。b) 按检验机构提出的检验意见，由销售科组织人员对各整改项目进行整改，由品管科负责整改项目的验证。c) 品管科负责取得及检验机构的沟通，取得产品验收证书。5.9及原注册机构、当地质量技术监督局和评审机构的沟通a)公司质量保证工程师负责及原注册机构、当地质量技术监督局和评审机构保持沟通，

37、及时通报产品质量和顾客反馈的有关情况；b)当法定代表、质量手册改版、工公司名称地址改变时，由品管科及原注册机构、当地市质量技术监督局和评审机构沟通：5.10接受监督机构和用户的监督检查 a)公司质量保证工程师负责，配合监督机构和用户的监督检查，为监督机构和用户查看施工现场、施工质量和有关检验记录提供方便；b)顾客提出的意见由品管科负责组织落实，处理结果及时反馈给顾客。5.11本规定所产生的质量记录均按记录控制程序的要求进行收集、整理、归档和保存。1 目的本制度规定了的文件的收集、整理、归档和借阅。2 范围本制度适用于本公司各部门在质量管理体系运行过程和产品施工过程中形成的具有保存价值和利用价值

38、的文件材料。3 职责3.1品管科负责质量管理体系文件及记录的收集、整理、归档工作。3.2技术科负责技术文件的收集、整理和保管。3.3各部门负责本部门质量记录的收集、整理和保管。4 程序4.1归档范围技术文件技术文件主要包括（由技术科收集）：标准、法律法规定；产品图纸、文件、工艺工装设计图；技术规范、规格；作业指导书等。产品制造、施工材料产品技术材料主要包括：设计相关文件；制造图纸、工艺；过程检验记录；最终合格出厂证明报告；合同；施工告之；施工方案；施工计划单、派工单；施工过程记录；施工检验记录和检验报告；检验机构的检验报告复印件、采购材料质量证明文件、安全部件的型式试验报告复印件；质量信息反馈

39、记录等。设备类文件材料a) 设备类文件材料：设备购买申请书b) 设备随机文件：产品说明书，出公司合格证，精度检验单，备件易损件目录，设备基础图，维修图册，装箱单、保修单等；c) 设备安装调试文件：设备安装、调试、检测记录，安装验收报告单，设备操作规程及安装图；d) 设备维修文件及其他文件：测绘图样，大修记录，设备事故分析记录及处理结果报告，设备改进，改装迁移和报废过程中产生的技术文件材料。基建文件材料基建文件材料主要包括：可行性研究报告，选址报告，土地征用报告及批复文件，申请基建报告及批复文件，工程地质勘探报告，设计任务书，协议书，设计审查会议决定纪要，初步设计、技术设计、设计说明书。总平面图

40、、施工图、施工协议书；施工记录、隐蔽工程记录，工程验收报告及记录，竣工图，水、电、气管线路图，以及在维修、改建、扩建中形成的文件材料。计量仪器材料a) 计量仪器购买申请书；b) 计量仪器开箱验收单；c) 随机文件：产品说明书，出公司合格证，精度检验单，保修单等；d) 仪器调试文件：计量仪器调试记录，检定记录，操作规程；质量保证体系文件质量保证体系文件：质量手册；程序文件；作业指导书；质量记录表式；内审、外审、管理评审记录。综合类文件a)许可证资料、质量监督抽检材料、质量管理工作总结等。b)职工培训材料：职工培训计划，有关技术培训教材，考核成绩等。c)会议材料：参加各种专业会议带回来的各种技术材

41、料。d)其他材料：如照相、底片、录音带、录象带等。4.2文件的归档要求4.2.1技术文件归档一份；产品制造、施工技术材料一机一档；质量保证体系文件归档-份；重要的归档二份；基建、设备、计量、综合等材料归档一份4.2.2归档的文件应清楚、完整，原稿不准用铅笔书写。4.2.3存档的文件不允修改，如文件已换版，应重新按最新版本归档一份。4.3文件档案保管期限4.3.1质量管理体系运行中形成的质量记录包括内审、管理评审、外审等过程所形成的质量记录等档案的保管期限为五年。4.3.2技术材料、机械式立体停车库制造施工技术材料保管期限为长期。4.3.3质量手册、程序文件、其他质量文件、产品图样、工艺文件、标

42、准等CAD电子文件档案的保管期限为永久。4.4文件档案的密级：企业标准、工艺、质量手册、程序文件、技术材料及其他质量文件等档案划为秘密级，其余为一般档案。4.5文件档案的借阅4.5.1本公司人员借阅一般档案，经档案人员同意，办理借阅手续；借阅密级档案，应在档案室查看，如要借出，须经总经理审批，方可借阅。4.5.2外单位人员借阅一般档案，经总经理负责人同意，办理借阅手续；密级档案一律不外借，如要查阅，须经总经理审批同意，并做好记录。4.5.3借出的档案限定在15天内归还，超过日期必须办理续借手续。4.5.4借阅人员应对档案的保密、安全和完整负责，不准将档案带至公共场所，不得传播，不得遗失、污损、

43、抽折、涂改和转借。1.目的为加强企业管理，贯彻“管生产必管安全”的原则，坚持“安全第一”的方针，保障职工在生产工作中的安全健康，以促进企业生产发展，特制订本制度。2.范围本制度适用于全公司各个岗位部门。3.各级安全生产职责3.1安全生产领导小组必须对企业劳动安全、环境保护工作负全面领导责任，把安全生产、环境保护列入企业管理的一项重要内容，定期组织研究安全生产和环境保护工作情况，针对存在问题，及时采取措施。认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的方针政策，并经常检查执行情况。3.2总务科职责3.2.1对生产的劳动安全、环境保护负全面责任。在计划、布置、检验、总结评比生产时，同时评比安全、环保工作

44、，把安全工作同时贯穿到生产的每个环节中去。3.2.2经常检查生产现场的安全情况,督促检查职工使用劳保用品,发现不安全隐患,要及时组织解决。3.2.3对上级不安全的生产指令,有权拒绝,严禁违章指挥生产,如违章指挥造成伤亡事故应承担责任。3.3生产科职责3.3.1认真贯彻执行安全文明生产方针政策法规及单位有关方面的规章制度，对其所领导的作业人员安全健康负责，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则。3.3.2贯彻作业计划和工艺规程，并应符合安全卫生要求。在计划、检查、总结工作，评比生产的同时，要抓安全工作。3.3.3坚持经常地进行巡回安全检查，发现问题及时记录，及时整改，严格考核。坚持开展全年安全无事故

45、活动，做到有布置、有检查。3.3.4搞好宣传教育，组织全体队员学习安全文明生产法规制度和有关安全技术知识、教育工人自觉遵守安全文明生产纪律，安全技术措施和安全操作守则，认真执行安装工人必须经安全培训并经考试合格取得上岗证方可独立操作的规定。3.3.5关心职工的劳动保护，搞好防暑降温工作。3.3.6注意队员劳逸结合，合理组织和安排劳动，不滥行加班加点，不搞体力安装的突击生产，保持旺盛的精力，参加安装施工。3.3.7为了改善劳动强度，消除事故隐患，防止职业危害，组织对安装安全技术措施的实施。3.3.8职工发生伤亡事故，应立即报告有关部门，保护现场，积极参加伤亡事故的调查处理，召开事故分析会，做到“三不放过”的原则，吸取教训采取措施，预防伤亡事故的发生。3.3.9积极开展“安全无事故竞赛”活动。3.4安装维修队3.4.1对安装改造维修施工现场的劳动安全、环境保护负全面责任。遵守客户方的各项安全制度。3.4.2经常检