金属非金属矿山安全生产管理制度004.doc

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1、XINWANG KUANG YE鑫旺矿业新疆鑫旺矿业有限公司企业标准新疆鑫旺矿业有限公司安全生产管理制度新疆鑫旺矿业有限公司发布 编制人：孙修祥 林奕民 审核人：张志凌 焦建民 邹国辉 王维刚 批准人：陈邦民目 录一、安全生产总则1二、安全例会制度1三、安全教育培训制度3四、安全生产检查制度6五、安全隐患排查治理制度9六、安全生产事故报告和调查处理制度11七、安全投入保障制度14八、安全生产档案管理制度15九、施工组织方案和技术交底制度16十、安全统计报表制度17十一、危险源点监控管理制度18十二、劳动保护用品管理制度20十三、安全目标管理制度21十四、安全生产奖惩和责任追究制度23十五、安全

2、技术审批制度23十六、安全活动日制度24十七、矿领导下井带班管理制度25十八、交接班制度26十九、设备维护保养制度27二十、设备设施安全管理制度36二十一、特种设备安全管理制度38二十二、设备设施安全检修制度39二十三、职业危害预防制度41二十四、顶板分级管理制度42二十五、照明管理制度43二十六、安全警示标志管理制度43二十七、采场管理制度44二十八、下井作业人员翻牌制度45二十九、自救器管理制度46三十、动火管理制度46三十一、消防安全管理制度48三十二、下井安全管理制度51三十三、爆破作业安全管理制度52三十四、特种作业人员管理制度54三十五、供配电安全管理制度56三十六、通风管理制度5

3、7三十七、斜井安全管理制度60三十八、现场安全确认制度61三十九、矿井突然涌水的预测和防治制度62安全生产管理制度一、安全生产总则为了加强安全生产管理，规范安全工作程序，有效遏制和预防一般事故，坚决杜绝重特大事故的发生，保障员工生命和企业财产安全，促进企业生产经营工作协调有序发展，依据安全生产法和矿山安全法制定本制度。1、 安全管理目的重伤、死亡事故控制为零。即安全管理的“双零”目标。2、 安全理念“所有的事故都是可以预防的”。安全掌握在自己手中，只要思想重视、措施到位、超前控制，所有的安全事故都是可以预防和避免的。3、 安全生产管理方针安全第一，预防为主，综合治理。二、安全例会制度公司及下属

4、各生产单位执行安全例会制度安全例会分为公司安全例会、生产单位安全例会、班组班前会等。（一） 公司安全例会制度1、 会议主持人：公司主管安全生产领导2、 会议时间：每月月底一次3、 会议地点：公司三楼会议室4、 会议记录：安环部5、 参会人员：公司班子成员、职能部门和生产单位负责人及二级承包队伍负责人等。6、 会议内容及要求：（1） 各生产单位及二级承包队伍负责人总结、汇报本月整体安全生产状况及各项安全管理制度的落实情况，分析当前生产中存在的重大安全隐患和应对措施及方案，提出需要上级协调解决的有关问题。（2） 公司主管生产安全的领导全面总结前一阶段的安全工作，公布各单位考核结果，明确下阶段安全工

5、作重点，提出安全技术整改措施。（3） 各生产单位及二级承包队伍负责人必须有完整的安全工作书面报告，并交办公室备案。（4） 会议必须有完整的会议记录，与会人员要签名。（5） 会后由安环部整理会议纪要，会议主持人签发。（二） 生产单位安全例会制度1、 主持人：生产单位负责人2、 会议时间：每天上午9:003、 会议记录：生产单位安全员4、 参会人员：生产单位负责人、生产单位安全员、技术人员、核算员、值班长、班长及员工代表5、 会议内容：（1） 学习公司相关文件。（2） 工段长及各班班长汇报上周的安全生产状况和安全制度的执行情况，报告隐患整改和处理情况等。（3） 分析讨论目前生产中存在的安全隐患，并

6、制订解决方案。（4） 班组安全考核评分。（5） 生产单位负责人（经理）对上周的安全生产工作进行全面总结，对上周出现的问题进行处理。（6） 确定本周安全工作重点，明确安全隐患处理方案、责任人及时限要求。（7） 会议必须有完整的记录，与会人员要签名。（三） 班前会议制度1、 主持人：班长2、 会议地点：井口值班室3、 会议记录：班组兼职安全员4、 与会人员：工段长及班组成员5、 会议督导：工段长6、 会议内容：（1） 总结上班存在的问题，确定当班工作内容及具体分工。（2） 明确安全操作规程及下井作业注意事项。（3） 典型安全事故案例分析。（4） 班长检查班员劳保用品的佩戴情况。（5） 明确各工作面

7、安全负责人。三、安全教育培训制度1、 安全教育的目的为了使员工学习和掌握安全知识，不断提高安全技能，强化安全意识，杜绝违章和冒险行为，从根本上防范安全事故的发生。2、 安全教育的要求公司要确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗员工应进行经常性安全教育培训。3、 安全教育分级公司安全教育培训分为三级：公司级、单位（工段）级、班组级。公司级安全教育由各工段负责人负责，在每年开工前、6月、10月各展开一次。单位（工段）级安全教育由各工段负责人负责，每月开展一次。班组级安全教育实行“班前会议制度”，由当班班长或工段长负责。对入厂的新工人必须进行公司、（单位）工段、班组三级教育，严把新工人安全生产素

8、质关，新进公司到井下工作的员工，接受三级安全教育的时间不少于72学时，每年接受再教育的时间不少于20学时。安全教育考试合格后，必须在有安全生产经验的老工人带领下工作满1个月，经再次考核合格，方可独立工作。4、 安全教育记录各级安全教育都必须认真填写安全教育登记表、三级安全教育登记表。5、 全员安全教育日每月1、5、10、16、20、25日为公司“全员安全教育日”。无特殊情况，生产单位须在当日召开“全员安全教育会”，会议必须有完整的记录和签名，同时也可以开展其他形式的安全教育活动。6、 安全考试公司级安全教育必须在培训之后进行考试。考试不合格的员工有二次补考机会，第一次补考须交纳50元补考费，第

9、二次补考须交纳100元补考费。第二次补考仍不合格者，生产单位应将其辞退。7、 公司级安全教育公司级安全教育由公司安环部组织开展。主要内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准、规定及公司的安全生产管理制度；公司安全生产形势、危险源点和设备设施的安全防护措施及注意事项；新员工的心理教育；有关机械、电器、运输提升的安全知识理论培训；安全事故的抢救、排险、现场保护和信息报告等。8、 单位级（工段）安全教育由工段（单位）进行教育。教育的主要内容包括本工段生产特点、设备特点、安全基础知识、预防事故的方法及本矿点安全生产制度、规定、安全注意事项，本公众的安全技术操作规程，防护用具使用基本

10、知识等。若工段第一负责人不在岗，可委托第二负责人进行培训。9、班组级安全教育由班组长或班组安全员进行。教育的主要内容包括本班组作业特点、安全操作规程及岗位职责，班组安全活动及纪律，爱护及正确使用安全防护设施及个人劳保防护用品使用方法，易发生事故的不安全因素及其防范对策。班组的施工生产场所、工作内容、工具设备、操作方法等注意事项。公司系统由工段长监督班组长进行培训。10、 特种工持证上岗特殊工种作业人员，包括电工、焊工、起重机械司机、卷场机工、信号工、爆破工等，必须经有关政府主管部门培训考核，取得上岗资格证后，并在接受公司有针对性的安全培训方可上岗作业。11、 工种变动安全教育工人调换工种必须进

11、行换岗教育。换岗前，批准换岗的有关部门领导要对换岗工人进行新岗位工种的操作规范等方面的教育，未经教育不准上岗。12、 工艺设备变动安全教育采用新工艺、新设备、制造新产品时必须由采用新工艺、新设备、制造新产品的有关单位和部门，按照新工艺、新设备、新产品生产的安全技术规定（程）对员工进行安全教育，考试合格后方准上岗。13、 公司对各级管理干部的教育培训公司每年对各级管理干部进行一次国家有关安全法律、法规、规章、规定、文件和公司安全生产管理制度培训，不断提高管理人员的政策水平和法制观念。14、 季节性安全教育各单位要根据季节的变化，适时进行雨季防雨、防雷电、防洪，冬季防冻、防滑、防煤气中毒的季节性安

12、全教育。15、 现场安全教育班组每周安排一次现场安全教育培训活动，其内容是：总结本周班组安全工作情况，提出下周安全生产要求；分析班组工人思想动态及现场安全生产形势，表扬好人好事。16、 丰富安全教育的形式17、 安全教育培训要根据生产单位各自的特点因地制宜、形式多样地进行。如：安全知识讲座和竞赛、报告会、典型事故分析、黑板报、简报等等。安全教育要讲求实效，并要坚持经常化、制度化。四、安全生产检查制度（一） 安全生产检查的目的1、 通过检查，发现施工中人的不安全行为和物的不安全状态，从而采取相应的对策，消除不安全因素，保障安全生产。2、 利用安全检查，进一步宣传、贯彻、落实国家相关安全生产方针、

13、政策及各种规章制度、规范、标准。3、 通过检查，增强领导和员工的安全意识，纠正违章作业行为，提高安全生产的自觉性和责任性。4、 通过检查，达到互相学习，取长补短，交流经验，吸取教训的目的。5、 通过检查，深入了解安全生产动态，为分析安全生产形势，研究对策，为加强安全生产管理提供信息和依据。（二） 安全检查的分类安全检查分为日常检查、定期检查、节前检查、事故整顿检查四种。1、 日常检查是指在生产（施工）过程中进行经常性的预防检查，及时发现隐患，及时消除，保证生产（施工）正常进行。2、 定期检查是指以有计划、有组织、有目的的形式进行周期性的安全检查，检查周期分为周检查、月检查、季度检查。3、 节前

14、检查是指节日期间员工的注意力容易放松、麻痹、易造成事故，节前有针对性地进行安全检查。4、 事故整顿检查是指在公司范围内发生了重伤事故、重大未遂事故、死亡事故，生产单位接到通知后，针对事故的特性，立即组织员工进行教育学习，吸取事故的教训，并对本单位进行一次深入的安全大检查与整改。（三） 安全检查的主要内容软件系统和硬件系统。软件系统主要是查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改。硬件系统主要是查生产设备、查辅助设施、查安全设施、查作业环境。对采矿系统要求强制性检查的项目有：矿井风量、风质、风速、温度、噪声、提升、运输、通风、排水、压缩空气、安全帽、防尘口罩、检测仪器、自救器等。

15、（四） 安全检查的方法及要求1、 安全生产、文明施工检查。公司对矿点施工现场每月进行一次到两次检查。对检查中发现的安全事故隐患组织落实“三定”，即定人员、定时间、定整改措施，限期整改，并做好检查评分记录入档。矿点要定期和不定期地对施工现场进行安全生产、文明施工检查，及时发现并消除各种不安全因素，对不能立即纠正、解决的疑难问题，要采取临时措施，并及时上报，同时做好检查记录入档。2、 自检、互检和交接班检查要经常进行。自检：班组在作业前、后，对自身所处环境和工作程序要进行安全检查，可随时消除事故隐患。互检：班组之间展开安全检查，可以做到互相监督、共同遵章守纪。交接班检查：由现场负责的工段长、安全员

16、、班组长及其他有关人员，进行安全检查或验收，确认无误或合格后，方可交接班。3、 安全检查的力量配备。安全检查要配备足够的人员，特别是大范围、全面性的检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加并进行分工，明确个人负责检查的内容、标准及要求。4、 要明确检查目的和检查项目。重点、关键部位设立的“危险源点”要重点检查。对现场管理人员和操作工人，不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行应知应会知识的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。5、 做好检查记录。检查记录是安全评价的依据，因此，要认真细致。特别是对事故隐患的记录必须具体，如隐患部位、危险程度及处理意见等。采用安全检查评分表应记录每

17、项扣分的理由。6、 做出安全评价。安全检查需要认真、全面地进行系统分析，用定性和定量的方法做出安全评价。7、 落实整改。整改是安全检查工作重要组成部分，是检查的最终目的。整改工作包括隐患登记、限期整改、复查、销项。（五） 对事故隐患的处理程序1、 检查中发现的事故隐患应逐项登记，这不仅是检查整改情况的依据，也是提供安全动态分析的重要信息。可以此情况研究指导安全管理和决策。2、 安全检查中查出隐患要下安全整改通知书，对凡是有可能发生事故的隐患，检查人员应责令停工，受检单位必须立即整改。3、 对于违章指挥、违章作业行为，检查人员必须当场指出，立即纠正，并对其进行处理。4、 受检单位领导对存在的隐患

18、，要按照“三定”（即定人、定期限、定措施）的要求进行治理，在隐患没有排除前，必须采取可靠的安全措施。5、 整改完成后要及时通知有关部门派人进行复查，经复查合格后进行销项。（六） 公司各层级安全检查的方式1、 公司每月由矿长（经理）任组长组成检查小组，对所属单位进行一次全面安全生产大检查，检查完毕后进行总结并发通报。公司组织的安全生产检查中查出的事故隐患，以事故隐患通知书的方式通知受检单位，限期整改。2、 安环办每月对公司各生产单位进行12次的全面安全检查。对检查出的隐患，指定各井口、中段负责人立即限期整改。3、 公司专职安全员要根据生产实际每日巡回检查，当班期间，必须对所有工作面或工序的安全状

19、况进行至少一次的细致检查，危险源点及事故多发区，必须重点监控。对查出的隐患，通知工段整改。4、 各生产单位成立由单位负责人任组长，安全员、工段长、核算员为成员的安全领导小组，在每周星期一进行安全大检查。必须有完整的检查、整改记录。5、 生产班组的班组长、班组兼职安全员，班前要对施工现场、作业场所、工具设备进行检查，生产过程中要巡回检查，发现问题立即纠正。6、 机械、电工技术人员根据各自所管理安全工作的责任范围，每天应巡回检查一次防范措施、班组安全生产情况、施工用电和机械设备的运转情况等，以及时纠正和制止违章作业、违章指挥。发现问题要落实人员及时整改，将有关检查情况向项目经理报告并作好记录。7、

20、 各分矿区在夏、冬季前要做好季节性安全检查工作。由分管安全生产的副矿长（副经理）带队，安全、机械、电气相关人员参加。夏季重点检查电气设备、施工用电的安全状况，做好防暑工作；冬季重点检查机械设备、施工用电、消防、预防火灾、中毒以及防滑防冻措施等。（七） 处罚在公司安环部定期、不定期的安全检查中，所发现的重大安全隐患，若持续存在时间超过24小时，将给予生产单位负责人警告或严重警告处分。安委会的检查结果中有一项重大安全隐患或三项一般安全隐患的单位，给予该单位负责人警告以上处分（含警告处分）。公司安环部下达的整改通知，有一项到期没有完成的，将给予生产单位负责人警告处分；若引发安全事故，将视情节给予记过

21、以上处分，后果严重者，予以除名。五、安全隐患排查治理制度（一） 隐患排查的相关规定1、 重大事故隐患的概念。是指企业在生产、运输、使用、存储过程中安全装备、安全设施不完善，安全制度、安全措施不健全、不落实或违反国家、行业、企业有关法律、法规、标准、规定，有可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。2、 事故隐患的分级。事故隐患共分为A、B、C、D四级。A级隐患为影响程度特别重大级（对应国家劳动部发（1995）332号重大事故隐患管理规定中的“重大事故隐患”），或解决难度最大级，其中B、C、D级依次递减。按可能造成的伤亡程度或可能造成的经济损失对应的A、B、C、D级事故隐患分别是：A级：特

22、别重大事故隐患，是指可能造成死亡10以上，或直接经济损失500万（含）以上的事故隐患（属国家级重大隐患）。B级：重大事故隐患，是指可能造成死亡19人或重伤3人以上的伤亡事故，或直接经济损失50万元（含）以上、500万元以下的事故隐患。C级：一般事故隐患，是指可能造成重伤事故或3人以上的轻伤事故，或直接经济损失1万元（含）以上、50万元以下的事故隐患。D级：其他微小事故隐患。3、 事故隐患排查治理责任。矿长（经理）对安全隐患的排查和治理工作全面负责；生产副矿长（副经理）负责重大级以上（A、B级）安全隐患的排查与整改措施的编制；各分矿（井口）负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作；各职能部门负责人

23、负责本部门业务范围内的安全隐患（A、B、C级）排查和管理；安环部和公司工会组织负责安全隐患（A、B、C级）排查与治理工作的监督检查与责任追究。各级技术负责人协助进行安全隐患的排查与整改措施的编制工作。（二） 公司安全隐患排查会公司每月由矿长（经理）主持召开重大安全隐患排查会，排查会对各单位排查收集到的安全隐患进行分级，按隐患分级责任范围制定整改措施，落实整改资金、整改时间、整改负责人、督促检查单位。难以立即整改的安全隐患要按照分级责任制订防范、监控措施，安环部按照排查会要求编写会议纪要。（三） 重大隐患排查及报告的主要内容1、 应设置而未设置劳动安全卫生设施，如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、

24、喷淋冲洗、防寒保暖、防暑降温、空气净化等设施。2、 系统装备中未实施劳动安全技术措施，如安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位自动装置、灭火装置，防雷击、防静电、防触电设施等。3、 系统装置中未实施安全技术措施，如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。4、 机电设备、电气运行与检修不符合有关规程及规范。5、 锅、容、管、特设备不符合有关规程、规范的规定。6、 物资存储达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管理、气（液）瓶储存管理等。7、 危险化学品的生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃过程不符合或违反相关法律、法规要

25、求。8、 防火与防爆、动火与用火、消防管理不符合相关法律、法规及制度要求。9、 生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准，可能造成重大事故。10、 特殊作业未达到相关规程要求。如焊接作业、设备内作业、高空作业、起重吊装等。11、 对重大危险源监控不力，对重大危险源未做到检查、辨识、登记建档，对重大危险源未进行定期检测、评估、实施有效监控。12、 未编制本单位相关事故应急预案、未建立事故应急救援体系等。13、 其他有可能导致人员伤亡及财产损失的潜在问题和情况。六、安全生产事故报告和调查处理制度（一） 公司安全事故处理应急预案的要求1、 公司必须根据实际生产状况和客观条件以及典型安全事故的特征，制

26、定一套反应迅捷、切实可行的事故处理应急预案。2、 在公司发生重大安全事故或恶性事故时，由公司经理启动应急预案。（注：重大安全事故指受伤部位在头部、胸部、背部，或者发生冒顶、电击、坠井、坍塌等事故而造成一人或多人处于生命垂危的情况）3、 应急预案必须考虑到事故抢险及伤员急救过程中各个细节，并予以明确。4、 成立较为稳定的公司救护队，明确各成员的分工及工作位置，保持通讯畅通。将抢险所需的主要机具定置管理，并使之处于完好状态，做到召之即来，来之能战。5、 公司必须常备（或确定）一台抢救伤员的车辆，并保持联系一台备用车辆，确保能在最短的时间内运送伤员。6、 公司医务所须常备止血针、强心针、氧气袋等抢救

27、物品，备用二个以上的急救包。事故发生后能够在第一时间对伤员进行清洗、止血、包扎等简单处理。7、 须与附近有条件的医院签订伤员救护工作协议，制定公司与医院之间的协调配合方案，特别是要明确救护车辆和紧急情况下的联系运行办法。8、 公司和生产单位所拟定的紧急预案每年必须模拟演练一次，验证预案的可行性，对不足之处予以修正。每年对员工进行至少一次的自救、互救训练。（二） 安全事故应急处理办法1、 安全事故发生时，现场各级管理人员应立即组织抢救，不得以任何理由脱离现场。重大安全事故发生后，公司经理在安排抢险或善后组织处理的同时须尽快地赶赴现场。2、 安全事故的抢救、排险工作，必须是在明确事故发生的直接原因

28、，并采取相应的可靠防范措施后方可进行，以避免发生新的次生安全事故。抢险、排险必须确保行动人员的人身安全，原则上严禁冒险行动。3、 应不惜任何代价，在第一时间内想方设法抢救伤员，不得以任何理由延误。伤势判断不明的“从重”对待，要避免由于估计不足，或事故发生后慌乱、无措而造成治疗延迟，使伤员伤情恶化。4、 轻伤事故发生后，同类作业面或影响范围内的全部生产作业应立即停止，现场查明原因，全面检查和整改后，方可恢复生产，事后须及时对相关人员进行安全教育。5、 轻伤以上事故和重大未遂事故发生后，应立即全面停产，待查明原因，实施整改并严格按要求开展“全员安全教育”和安全大检查后，方可开工。应急预案启动一般程

29、序矿 长办公室负责人工 段事故发生公司救护队大中型医院或专科门诊公司医务所汇报启动应急预案伤员简易处理启动应急预案安排急救车辆及医护人员（三） 安全事故分级以伤员治疗所产生的医疗费用（不含保险理赔费）为标准进行划分：1、 轻微伤：治疗费用在2000元（含2000元）以内的；2、 轻伤：治疗费用在200010000元（含10000元）的；3、 重伤：事故费用在10000元以上的。（四） 工伤事故的认定和赔付1、 工伤认定。公司所有员工必须按照公司规定在国家劳动保障部门办理工伤保险。员工发生安全事故后，由公司人事部办理报案手续，并请县劳动和社会保障局及时进行工伤认定。在伤情治疗结束后，由公司人事部

30、向县劳动和社会保障局报销医疗费。2、 工伤赔付。员工受伤治疗结束后，如在一定时期内不能从事重体力劳动或员工的伤残程度对今后的生活造成影响，那么应该到阿勒泰地区有关部门进行劳动能力鉴定。公司将根据鉴定结果和国家工伤保险条例对员工给予赔偿或补偿。赔偿或补偿金由公司先期垫付，需工伤保险基金承担的部分由公司人事部门事后向县劳动和社会保障局追索。（五） 事故的报送1、 轻微伤、轻伤事故须在12小时内上报公司办公室。办公室及时向县社保部门报案。2、 重伤事故、重大未遂事故须在6小时内上报公司安环部经理。3、 死亡事故须在2小时内上报公司主管安全副总，同时上报总公司安环部和县安全生产监督管理局、县劳动和社会

31、保障局。4、 重伤事故、重大未遂事故发生后2日内，公司应将事故调查报告上报总公司安环办。事故调查报告内容应包括事故发生的过程、时间、地点、人员伤亡情况和事故发生的原因、事故责任者、事故处理意见和防范措施等。5、 各级管理人员对事故隐瞒不报、拖延上报或未按程序上报者，均给予警告以上行政处分。七、安全投入保障制度（一） 安全生产投入的要求公司必须安排适当的资金，用于改善安全设施，进行安全教育培训，更新安全技术装备、器材、仪表以及其他安全生产设备设施，以保证生产系统达到法律、法规、标准规定的安全生产条件。（二） 安全生产投入的资金审批1、 各生产单位根据安全生产的实际需要，提出安全生产投入资金计划。

32、2、 安全生产投入资金计划的审核、审批公司安环部负责。3、20万元（含）以下的资金计划，由公司安环部审核，公司经理审批；20万元以上的资金计划，报总公司审核，董事长审批。（三） 安全生产资金投入的主要用途1、 公司安全和卫生技术措施，如通风除尘工程。2、 增设和更新安全设备、器材、装备、仪器等。3、 重大安全生产课题的研究。4、 员工的劳动保护用品。5、 员工的安全生产教育和培训。6、 其他有关预防事故发生的安全技术措施费用，如用于制定及落实生产事故应急救援预案。八、安全生产档案管理制度1、 公司所属生产单位及相关职能机构部门均必须根据安全生产管理职责范围建立相应的安全台账，安全台账要指定专人

33、负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。2、 安全台账要分门别类，按时间顺序（以年度为界）编写，并建立相应的目录。3、 各生产单位安全台账资料分为以下几大类：（1） 责任书。承包合同、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、各层级之间签订的安全生产责任书。（2） 制度。有关部门制订和下发的安全管理制度方面的文件。（3） 通知、通报。有关部门下发的安全生产方面的知晓性文件。（4） 花名册、全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书和复印件。（5） 新工人（含民工和临时工）三级教育资料。（6） 安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。（7） 机械、电气等

34、设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。（8） 安全技术交底资料。（9） 危险化学品、民用爆破器材管理台账资料。（10） 安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理资料。（11） 安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台账（付票证复印件）。4、 安全台账要以年度为单位装订成册并保存。5、公司安环部要对各生产单位安全台账的建立情况进行监督，并每月检查一次。九、施工组织方案和技术交底制度（一） 单位工程、分部工程施工组织方案的内容组成单位工程、分部工程须编写施工组织方案，其内容包括：1、 施工工程概况。主要反映施工工程的项目名称、工作场所、施工内容与目的、施工要求、

35、技术标准和注意的问题。2、 施工单位及负责人。负责人分为：施工负责人、施工技术负责人和施工安全负责人。3、 施工前的准备。主要有施工前准备工作的时间安排、人员组织和分工情况，为保质保量完成工程所必须准备的设备、设施、原材料及劳动防护用品。4、 工程施工方案和技术标准。主要有施工期间的时间安排、工程施工可行性方案、施工过程中各环节所必须达到的技术标准或技术规格，以及所采取的措施和要求。（二） 单位工程、分部工程施工的安全技术措施工程施工安全技术措施包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质等。1、 工业卫生技术措施。指改善对职工身体健康有害的生产环境条件，防止职业中毒与职业病的技术

36、措施，如防尘、防毒、防寒、通风等装置或设施。2、 减轻劳动强度等其他安全技术措施。3、 辅助措施。指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生性保障措施。4、 安全宣传教育措施。指对从事施工的人员进行相关的安全知识教育和培训。（三） 其他要求1、 参加施工的特种作业人员，必须持证上岗。2、 单位工程、分部工程施工组织方案与安全技术措施，必须经施工单位或部门主管领导审核、批准、备案，方可进行施工。3、 单位工程、分部工程施工前必须对施工组织方案和安全技术措施进行现场交底。4、 单位工程、分部工程施工结束，必须经施工方和使用方验收签字，并进行使用前的安全技术措施现场交底，方可投入使用或运行。十、安全统

37、计报表制度1、 安全管理工作的汇总统计按时段可分为月安全统计、季度安全统计、年度安全统计。2、 公司矿长（经理）职责。矿长（经理）作为公司安全第一负责人，对公司月、季、年安全报表进行审核签字。3、 安环部职责。部门负责人为第一负责人，对安全教育、发生的事故进行统计汇总，报矿长（经理）办公室。4、 矿长（经理）办公室职责。主任为第一责任人，对本公司安全状况，按安全统计报表的要求进行汇总、审核，上报矿长（经理）审批签字后报总公司。5、 时间要求。安全月（季、年）报表公司须在次月（季、年）的15日前上报总公司安环部，公司生产单位的报表应在月末的28日前上报总经理办公室。6、 未能按时上报或缺报、不报

38、，影响公司报表汇总，根据情节轻重给予第一责任人通报批评或警告处分。十一、危险源点监控管理制度（一） 危险源点的定义存在安全隐患、可能造成或极易出现安全事故的工作场所、设备、设施等均为危险源点。（二） 危险源点的级别划分危险源点实行分级管理，公司危险源点共划分了I、II、III、IV级，危险源点管理的第一责任人为各单位安全第一责任人。I级危险源点：提升系统、悬吊系统、通风系统、信号系统。II级危险源点：天井、溜井、采场、中段、独头掘进、炸药库、爆破、爆破警戒、漏斗、格筛、护栏、放矿料仓等。III级危险源点：采空区、老窿、透水层、副中段等。IV级危险源点：固定责任区，如空压机房、配电室、油库、化学

39、用品储存及实验室。（三） 危险源点责任牌的内容危险源点现场实行挂牌明示，内容包括：危险源名称、管理内容、防范措施、第一责任人、监督人，并必须根据工作场所和人员的变化进行修订。危险源点责任牌名称级别责任人监督人监控内容应对措施（四） 危险源点的检查及控制1、 危险源点必须按照公司规定的格式挂牌，注明地点、级别、责任人、矿点等内容，牌子不得损坏、丢失。2、 危险源点还要有相应的安全警示标志，悬挂在醒目位置。3、 对危险源点要实行重点控制管理，加强监督检查，把事故消灭在萌芽状态。4、 危险源点监控责任人公司矿长（经理）每月不少于一次检查，重点责任人公司副矿长（副经理）每周不少于一次检查，第一责任人（

40、工段长）每天不少于一次检查，第二责任人（班组长）每天不少于2次检查，第三责任人（作业人员）经常性检查。5、 公司专职安全员每日检查危险源点1次，并监察所有责任人的安全检查记录。6、 公司安全大检查中，如果发现各矿点危险源点存在重大安全隐患，应对各矿点第一责任人或第二责任人进行处罚。7、 对危险源点检查发现问题时，责任人应及时处理和解决，对不能解决的问题要及时报告上级领导或部门，8、 对危险源点的作业人员要做好教育培训工作，杜绝违章作业，严防事故发生。9、 在危险源点进行检修、抢修等作业前，必须编制有效的施工组织方案，经安环部批准后进行技术交底，明确检查内容、责任人、监督人后，方可作业。（五）

41、危险源点的评价公司主管安全生产的副矿长（副经理）组织人员对全公司危险源点进行月评价，各矿点第一负责人每月对各自负责的危险源点进行评价，危险源点的考核纳入各矿点安全考核之内，不再另行考核。十二、劳动保护用品管理制度1、 公司根据安全生产和防止职业危害的需要，按照各工种作业环境和劳动条件的不同确定各工种或岗位的员工劳动保护用品发放标准。2、 各工段（单位）新增加工种时，或者原工种劳动条件变化时，由各工段长提出申请，经公司安环部审核，总经理批准，可重新确定相应工种的劳保用品标准。3、 从事多种作业或在多种作业环境中的作业人员，应按其主要危害因素配备劳动保护用品，所发防护品确实不能完全有效地保证防护效

42、果时，经安环部核实、副矿长（副经理）批准，可增发或借用必要的其他用品。4、 学生实习、培训过程中，应根据其经常进入的生产区域或从事的工作，配备相应的劳动防护用品。5、 劳保用品由公司统一采购，免费发给员工。（因个人原因损坏的要按照规定购买）各单位要监督、教育、指导员工在作业时正确佩戴、使用。禁止将劳保用品折合为现金发给员工。6、 职工因病、离职学习等原因脱岗时间超过六个月以上时，应停发防护用品，已领用的防护用品使用期限顺延。7、 劳动保护用品的计划、采购、定期校验由供销部负责，验收、保管、发放由财务部负责。8、 公司所采购的劳动保护用品必须是符合国家相关防护标准、“三证齐全”的合格产品，供销部

43、要和国家相关劳保用品生产的定点厂家确认供货关系，确保正规产品入库发放。9、 安环部对劳动防护用品的采购、验收、发放、定期校验、报废等工作环节进行监督，协助供销部门将需要鉴定的防护品及时送国家或地方政府授权防护品检验站检验，并根据检验结果报请公司副矿长（副经理）作出处理决定。10、 防护品遭意外损坏需要提前换领时，经本单位负责人和安环部核实，副矿长（副经理）批准，可以提前换领。11、 特种防护品（特别是安全带、安全帽、绝缘、防毒用品）在使用前要仔细进行外观检查，发现疑点应及时报告。由安环部负责进行防护安全性能检验、测试，达不到规定防护性能的防护品不得继续使用。12、 易燃、易爆、易烧灼和防止静电

44、的作业工种，禁止发放使用化纤防护用品；酸、碱等腐蚀性作业工种应发放毛制用品。13、 施工技术和安检人员应指导、督促员工在作业时正确佩戴、使用防护品，随时检查作业中佩戴、使用情况，发现违章现象及时纠正、处理。十三、安全目标管理制度安全目标管理是通过目标的体系化，组织职工向安全总目标挺进的一种活动形式。在实施过程中要注意抓好以下几个要点：制定安全目标，制定安全目标要根据党和国家的方针和政策、上级下达的指标，结合环境因素及历史和现实，制定一个通过全体职工努力可以实现的安全总目标。1、这个安全目标必须具备：（1） 明确性。目标要具体明确，既有数量目标，又有形象目标。为使全体职工明确努力方向，目标数量不

45、宜过多，要重点突出，体现出本单位的特点。目标期限要适当，不宜过长或过短。（2） 可行性。目标的高度应根据需要与可能综合确定，既先进又合理，能鼓励职工的热情，又能通过努力而实现。（3） 系统性。要充分考虑各队、班组业务之间的内在联系与分工协作的关系，使目标具有可行性和组合性。（4） 应变性。公司生产是地下作业，所处的生产环境十分复杂，经常变化，还受到自然灾害的威胁。因此。在制定安全目标时既要有相对的稳定性，又要有一定的灵活性，已达到促进安全生产的目的。总目标制定后，要逐级提出分目标，这叫目标的展开。通过目标的展开，明确划分各部门及个人的职责范围。分目标由下级提出后，必须经上级纵横协调，综合平衡后

46、确定。2、 建立管理体系安全目标制定后要建立管理体系。管理体系主要是组织体系和制度体系。（1） 组织体系：运输区和各队设立安全目标管理领导小组，由区、队主要负责人任组长，相关人员为成员，班组设立安全检查员，从而形成自上而下的专管线、群管网的安全目标管理网络和自下而上的信息反馈网络。（2）制度体系：为促进安全目标的实现，必须建立健全制度体系。在狠抓规范兑现的同时，要完善以安全生产责任制和岗位责任制为中心的各项安全管理制度，做到层层责任分明，事事落实到人，上至区队长，下至每位员工，人人肩负安全重担。3、 实行过程管理在进行安全目标管理时，要强调过程管理和阶段目标的完成。上级对下级要给予相应的、必要

47、的权力，让他们“自我控制”、自我发挥。同时，要对下级的目标实施情况进行检查，给予具体指导，并进行各方面的协调。对于暂时无力解决的整体性问题，要及时向上级汇报，争取帮助。4、 评定安全效果安全效果的评定，一般分为定期评定和最终评定两种形式。定期评定是每隔一定的时间（一个月或一季度），对照目标逐项检查评定。最终评定，一般是半年或一年作一次总的评定。评定会由安全第一责任人主持，安全目标管理领导小组成员参加。评定的主要内容是：目标执行情况，那些目标好，那些目标差，好在哪里，差在哪里，为什么好，为什么差，总结经验教训，奖优罚劣。同时制定措施组织新的循环。十四、安全生产奖惩和责任追究制度为确保公司的安全生产和员工的生命安全，依照国家矿山安全法律法规，结合本公司企业实际情况，本着实事求是的精神，惩前毖后，教育他人的原则，实现安全生产。特制定本制度。1、