船舶资金申请报告概要.doc

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1、湖北袁东 船舶制造有限公司年产 8万吨高技术、高附加值特种散货船生产线建设项目可行性报告二零一一年三月目 录第一章 总论 .1第二章 项目建设背景及必要性 .3第三章 发展规划和市场分析 .7第四章 建设规模与产品方案 .9第五章 厂址选择及建设条件 .10第六章 技术方案、设备方案和工程方案 .11第七章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 .15第八章 节能措施 .16第九章 环境影响分析 .18第十章 劳动安全卫生与消防 .22第十一章 项目组织管理与定员 .24第十二章 项目建设工期和实施进度 .26第十三章 投资估算及资金筹措 .28第十四章 财务分析及评价结论 .30第十五章

2、结论与建议 .33第一章 总 论1.1 项目名称年产8万吨高技术、高附加值特种散货船生产线建设项目1.2 项目承建单位湖北袁东船舶制造有限公司1.3 资金申请报告编制单位湖北袁东船舶制造有限公司1.4 项目建设地址浠水县兰溪河东船舶制造工业园。1.5 项目建设规模及目标本项目总投资6000万元，将建设2万吨及以下级船台1座，5千吨船台2座，项目建成后，实现年产8万吨高技术、高附加值特种散货船的生产规模。项目分两期进行，第一期计划投资3000万元，建设2万吨船台1座、5千吨船台2座及厂房等相关配套设施。建成后实现年产8万吨高技术、高附加值特种散货船的生产规模。本报告主要针对第一期建设内容进行可行

3、性分析。1.6 投资估算及资金筹措项目一期规模总投资为3000万元，中固定资产投资2600万元，铺底流动资金400万元。资金筹措方案为：企业自筹1000万元，其他融资2000万元。1.7 经济效益分析本项目正常运营期年销售收入15000万元，利润总额1000万元。项目财务净现值、静态投资回收期、财务内部收益率等各项指标 均高于行业基准值，有较强的盈利能力，经济效益较好。1.8 研究结论经研究论证，本项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益、 产业联动效应和广泛的社会、环境效益。不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。项目建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建议有关部门给予大力支持，能及早

4、开工建设，并取得经济效益和社会效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目背景2.1.1 我国船舶工业发展现状船舶工业是我国现代化大工业的缩影，是为国防建设、航运交通和海洋开发提供主要装备的战略性产业，是保障国家安全和维护海洋、内河权益的重要工业基础。船舶工业也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业和发展出口贸易有着重大意义。我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。同时，我国对外贸易的迅速增长，也为船舶工业提供了较好的发展机遇，我国船舶

5、工业有望成为最具国际竞争力的产业之一。目前我国船舶工业已基本形成包括科研、设计、生产、配套、修理在内的比较完整的产业体系，具有设计建造各种吨位的常规船舶和多种高技术、高附加值船舶的能力。据最新统计，全国有各种规模的造修船和配套企业近2000家，职工人数近40万人，其中，年销售收入在1500万元以上的企业480家，职工人数31.5万人。全国有5千吨级以上干船坞35 座、浮船坞11座、船台53座，造船能力近500万载重吨；年产钢质机动船舶约300多万载重吨，占世界造船市场份额约为 5%7%。全国有3000吨以上修船坞约 100 座，总坞容量 313万载重吨;修船产值约50亿元左右,占世界修船市场份

6、额约为3%。通过引进国外先进技术以及积极进行自主研制开发，我国的主要船用设备技术水平迅速提高，基本形成了包括中、低速柴油机、船用辅机、 仪器仪表等在内的比较完整的船舶配套工业体系。从2003年起，中国造船产量的年增量达到200万吨至400万吨。2006 年实现年造船1440万吨，2007年这个数字已经超过了1800万吨，全国规模以上造船企业实现利润达200亿元。5年时间，我国的造船产量就已经实现了翻两番。中国造船在全球市场的份额已从2006年的18%上升到2007 年的23%，首次突破全球造船量的五分之一。据英国克拉克森航运研究部日前公布全球造船业的最新统计数字，韩国造船厂2008年接获的船舶

7、订单总计达1450万修正吨，占全球船舶订单总数38%之多，稳坐全球最大造船国首位。中国造船业近年发展迅速，2008年接获船舶订单达700万修正吨，以单一国家计算已成功超越日本，晋身全球第二大造船国，亚洲三大造船大国已发生了次序变化。计划到2015年，我国造船产量全球市场份额将达到35%左右， 从而“成为世界最主要的造船大国和造船强国”。2.1.2 湖北省造船工业发展现状湖北地处长江中游，从全省看，河流众多，水资源十分丰富，内河运输条件优越，内河运输规模 不断扩大，目前全省内河运输量近2亿吨，占全国的10%左右，内河运输业的发展给船舶工业的发展带来了机遇。经过规范和治理，目前全省船舶修造及配套企

8、业 137家，其中中央在鄂企业3 家，地方企业 134家，船舶工业经过多年的发展，基本形成了以武昌造船厂、华海 船厂、宜昌船用柴油机厂等企业为龙头，与中小船厂共同发展的产业局面。2.2 项目建设必要性2.2.1 本项目建设符合我国船舶产业发展要求我国船舶工业振兴规划指出，加快船舶工业调整和振兴，必须采取积极的支持措施，稳定造船订单，化解经营风险，确保产业平稳较快发展；控制新增造船能力，推进产业结构调整，提高大型企业综合实力, 形成新的竞争优势；加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点。我国船舶产业振兴规划主要包括六方面内容。一是要稳定船舶企 业生产；二是要扩大

9、船舶市场需求；三是发展海洋工程装备；四是积极发展修船业务；五是支持企业兼并重组；六是加强技术改造，提高自主创新能力。对散货船、油船、集装箱船三大主流船型进行优化升级，提升高技术高附加值船舶设计开发能力，支持填补国内空白、节能环保效果显著及产能不能满足市场需求的船舶、海洋工程装备和配套产品研发。目前市场急需一种多用途散货船，如兼顾装载一些集装箱等，并且为了适应航行于更多的航道和水域，需要设计成浅吃水型。本项目所生产的“高技术、高附加值特种散货船”正是企业加强自身技术改造，提高产品市场竞争力的具体表现，符合船舶产业振兴规划的发展方向。2.2.2 本项目建设符合“十二五”船舶产业发展规划湖北省“十二

10、五”船舶产业发展规划中指出，“十二五”期间，省内民用船舶将重点发展万吨级多用途散货船、快速集装箱船、成品油船、化学品船、滚装船、自卸船、工程船、大功率拖轮、游艇、渔业船舶及其他钢质机动船舶等。“十二五”期间湖北船舶工业重点项目建设，以国内外船舶市场的主流需求和提高竞争能力为目标，采用先进技术工艺和现代管理技术为主要内容，以行业骨干企业和船舶工业园区建设为重点。在结构调整和重组的基础上，优化产业布局，依靠技术进步和技术改造提高船舶生产效率和技术水平。2.2.3 本项目建设符合产业政策发展要求本项目符合产业结构调整指导目录2011年本鼓励类第十七类船舶：高技术、高性能、特种船舶制造、高附加值船舶、

11、海洋工程装备的修理与改装，散货船、油船、集装箱船适应绿色、环保、安全要求的优化升级，以及满足国际造船新规范、新标准的船型开发建造。第三章 发展规划和市场分析3.1 发展规划3.1.1 中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要中明确 指出：“十二五”期间要壮大我国船舶工业实力，加强船舶自主设计能力、船用装备配套能力，加快大型造船设施的建设，优化散货船、油船、集装箱船三大主力船型，重点发展高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备，在环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲等区域建设世界级造船基地，引导其他地区造船企业合理布局和集聚发展。3.1.2 船舶工

12、业中长期发展规划（2006-2015年）船舶工业中长期发展规划（2006-2015 年）中提出应提高自主研发能力和船用设备配套能力，增强船舶工业核心竞争力。统筹利用产业内外技术资源，增强常规产品优化、创新能力，培育高技术、高附加值产品开发能力。高度重视船用设备制造本土化，集中力量解决配套能力弱的问题，为船舶工业发展夯实基础。3.1.3 湖北省船舶工业发展情况到2010年，造船能力达到300万载重吨，年产量226万载重吨，是国内重要的内河船舶生产基地之一。造船工业产值371亿元（其中出口值20.25亿美元）。根据船舶市场的需求，规范和发展一批“专、精、特、新”中小型船舶企业，推动船舶修造资源向优

13、势企业和地区集中、集聚。引导船舶工业走规模化和专业化之路，重点发展散货船、滚装船、 集装箱船、油船等大吨位高等级船舶和中速船用柴油机及发电机组， 积极发展游艇、客船、工程船等专业化船舶。扩大高技术、高附加值船舶的生产，进一步优化现有常规船型，逐步实现标准化、系列化、品牌化，向船舶大型化、高速化、智能化的技术方向发展。3.2 市场分析“十二五”期间，我省船舶工业虽然面临较为严峻复杂的发展形势，但仍存在诸多有利条件和发展机遇，一是经济全球化和国际贸易深入发展，海运贸易前景广阔，给船舶工业发展带来了发展机遇；二是我国宏观经济总体持续向好，海洋经济发展空间广阔，为船舶工业拓展了发展空间；三是我国船舶工

14、业仍将处于成长期，产业基础更加雄厚，依然具有劳动力、技术资本、市场等综合比较优势，承接世界造船中心转移的大趋势没有改变，我国正由造船大国向造船强国转变；四是国家“中部崛起”战略和我省“两圈一带”战略的实施，湖北长江经济带新一轮开放开发的启动，武汉新港的建设、长江船道的整治和长江黄金水道的抓紧开发利用、老旧船舶淘汰改造及长江船型标准因素，为船舶工业发展提供了发展机遇；五是我省丰富的船舶人才资源，较强的船舶自主创新能力和良好的船舶配套产业基础，为我省船舶工业发展提供了机遇。因此，在全球造船行业大气候吃紧的情况下，充分利用我省的有利条件，扩建8万吨特种散货船生产线建设项目前程似锦，有利可图。第四章

15、建设规模与产品方案4.1 建设规模本项目总投资6000万元，建设2万吨及以下级船台1座、5千吨船台2座，项目建成后，实现年产8万吨高技术、高附加值特种散货船的生产规模。项目分两期进行，第一期计划投资3000万元，建设2万吨船台1座、5千吨船台2座及厂房等相关配套设施。建成后实现年产8万吨高技术、高附加值特种散货船的生产规模。本报告主要针对第一期建设内容进行可行性分析。4.2 产品方案本项目建设完成后，将实现年产8万吨高技术、高附加值特种散货船。湖北袁东船舶制造有限公司自成立以来，严格按照 ISO9001 质量管理保证体系，紧紧围绕自身的质量方针目标，通过加强对供应商原材 料的控制及生产、检验各

16、过程的控制手段，使公司的质量方针得到很好体现。通过加强对客户的服务，满足客户的各种需求，使我们产品质量得到不断的改进。为了进一步提高企业自身的市场竞争力，响应我国船舶行业总体 发展规划，公司一直将产品研发作为企业发展的主要动力，加强技术 改造，提高自主创新能力，在原有产品基础上，进行改进和创新，设计出多种具有高技术、高附加值的多用途特种散货船。第五章 厂址选择及建设条件5.1 厂址选择本项目建设地址位于浠水县兰溪镇工业园区内。5.2 建设条件5.2.1 浠水县概况浠水县南濒长江，与黄石 市隔江相望，距省会武汉市百余公里。42公里的长江“黄金水道”，京九铁路穿境而过，大广、京珠、武黄、沪蓉高速东

17、西南北交汇。全县总面积1949.3 平方公里，人口 104 万，辖15个乡镇(场)，1个省级经济开发区。2011年，全县规模以上实现地方生产总值 114亿元，财政收入 6.13亿元，规模以上工业增加值 37 亿元，固定资产投资28.5亿元。浠水县 素有“鱼米之乡”美誉。5.3 外部协作条件5.3.1 集疏运条件厂址位于浠水县兰溪镇工业园内，水陆交通十分便捷，为工程建设期间的材料运输以及投产后的重大件运输、原材料运输提供了良好的条件。5.3.2 供电、供水、通信工程所在地是开发区，供水、供电、通信等均可得到保障；并有较好的依托条件。第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1 主要设备方案项目主要

18、设备一览表序号设备名称规格型号单位数量1船台20000T座12船台5000T座23门式起重机Q=100/20T。L=34M。H=35台14门式起重机Q=100/10T。L=30M。H=36台15数控等离子切割机宽2.5M，轨长15M台16肋骨冷弯机50T台19数控火焰切割机CSF-6F台110型钢校直机200T台111桥式起重机Q=50T，L=28M，H轨=8M台312卷板机20*2000MM台113立式车床A534J台114车床SRM1250/6台115真空泵2XZ-8台316万能钻床Z525WJ台117弯管机W-27-60台118载重汽车T20台219卷扬机50千瓦台320钢缆M40002

19、3电焊机个7624气瓶个6025钻床个16.2 工程方案本项目建设2万吨级船台1座、5千吨级船台2座，配套建设门式起重机轨道、 分段装焊平台和钢闸门。 船台由船台板和侧墙挡土结构组成。船台板分三段， 分别为下水段、机舱段、非机舱段。下水段船台板采用桩基弹性地基板，机舱段船台板采用桩基弹性地基板，非机舱段边板采用弹性地基板， 中板采用桩基弹性地基板。 挖方取侧面挡土结构均采用钢筋混凝土挡墙结构。6.3 技术方案本项目从产品的产品设计、制造工艺、安装等关键问题入手，在结构设计、产品用材、配件选择、生产工艺等方面进行选择和创新，在充分调查和对比分析的基础上，组织技术人员进行研究开发，确定了产品整体设

20、计方案、主要部件生产工艺路线和工艺参数。6.3.1 船体放样线形放样：采用机器放样，机器放样又称数学放样，依靠先进技 术软件对船体进行放样，数学放样精确性较高，且不占用场地和人力. 结构放样、展开：对各结构进行放样、展开，绘制相应的加工样板、样棒。 下料草图：绘制相应的下料草图。6.3.2 船体车间生产工艺船体加工车间生产过程包括钢材预处理、钢材加工和部件装配焊接等工段。（1）钢材预处理工艺指钢材在加工前进行表面抛丸除锈并涂上一层保护底漆的加工工艺，不包括酸洗等其他处理工艺，需其他处理的钢材直接从市场购买。由船舶运送的钢材经码头辊道传入船体车间，进行钢材预处理。先送到抛丸机内进行除锈，在抛打室

21、内加入钢丸进行抛打除锈，钢丸与钢材两股物流垂直遭遇，在激烈碰撞中完成对钢材的清理打磨过程。经过清理室将抛打后钢材表面的抛料和灰尘清除。送到喷漆室对钢材表面进行初步喷漆，最后进行晾干。经过预处理后的钢材在船体车间进行切割加工。（2）钢材加工及部件装配焊接工艺流程 经过预处理后的钢材（板材和型材）通过辊道送到加工工段，完成钢材切割、船体零件、部件的焊接等工作。钢材加工采用计算机放样，数控切割下料，数控切割设备进行无须卸料工序的无余量高效切割。切割后的板材和型材大件由厂内运输车运到分段建造车间，切割料运至各类油压机（配有肋骨冷弯机）进行所需的弯曲加工。对于零件的成型加工采用水花成形的加工方法，即在板

22、材上按预 定的加热线用氧-乙炔烘炬进行局部加热，并用水跟踪冷却，使板材 产生局部变形，完成所要求的曲面形状。6.3.3 分段建造生产工艺指完成船体分段焊接和一些部件的预舾装工作。分段装配焊接又称中组合，将零部件组合成平面分段、曲面分段或立体分段，如舱壁、 船底、舷侧和上层建筑等分段；或组合成在船长方向横街主船体而成 的环形立体分段，称为总段，如船首总段、船尾总段等。分段的装配和焊接均在装焊平台或胎架上进行。一些船体部件的预舾装在舾装平台上操作。6.3.4 管子加工及舾装生产指主要完成管子加工，舾装件制造，单元组装和管子、舾装件涂装等工作。部分管件需要喷涂料，在车间内的喷漆平台上操作。 6.3.

23、5 涂装生产工艺流程 分段装配焊接件由厂内运输车送入涂装房再次进行除锈、喷漆等加工。船体分段在一个工作间内进行喷丸除锈，喷丸机将钢丸喷到船体上除锈。并进行回砂处理，采用真空回砂系统将地面钢丸回收循环利用。除锈结束后进行喷漆。6.3.6 船台区生产工艺船台装配焊接：即船体总装，又称大合拢。将船体零部件、分段、 总段在船台上最后装焊成船体。6.3.7 船舶下水工艺采用气囊“柔性下水”工艺。船舶下水时，用起重气囊进行起重， 根据船的重量和工作高度决定使用只数和气囊的直径大小。船首、中、 尾放进起重气囊进行起重，到达预定位置，依次拆除船墩。同时按次 序和间距放滚动气囊，等滚动气囊全部充气完毕，撤出起重

24、气囊；用滑车将船只送入水中，然后收回气囊，下水完成。第七章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析7.1 主要原材料供应7.1.1 主要原材料需要量主要原材料包括各种厚、薄钢板及角钢、T字钢等各型号钢，钢丝绳及金属丝，各种焊接材料，有色金属型材及其他合金材料，油漆颜料、底漆及各种油漆等。7.1.2 主要原材料来源与运输方式原材料及辅助材料尽量立足国内采购。各种材料运输视供应厂家距工厂的远近分别采用公路运输或公铁联运。7.2 资源开发和利用方案项目属于船舶制造业，消耗的资源主要是钢材、焊接材料、氧气 等。项目采用先进的工艺和设备，实现资源的科学和节约利用。同时项目产品的高性能对下游行业的资源开发

25、和利用有很好的推动作用。 本项目在原料钢材的切割上采用先进的切割技术，即采用计算机 放样，数控切割下料，光电跟踪切割设备（以气割为主，部分用等离 子切割）进行无须卸料工序的无余量高效切割，可节省原料钢材的消耗又可减少废角料的产生。抛丸除锈用钢丸循环利用，减少钢丸使用量和废钢丸的产生；设立循环冷却水设施，采取节水措施，减少水资源的使用和废水的产生。废油漆桶由供货商回收再利用。第八章 节能措施8.1 节能措施船舶制造行业企业的节能是一项系统工程，首先应该从增强员工 的节能意识入手，强化科学管理，建立健全能耗管理体制，对现有工 艺和设备实施节能技术改造，推广新工艺、新技术、新设备，提高自 主创新能力

26、，系统节能，技术节能和管理节能并举，进而提高能源利 用率，促进节能工作向纵深发展。8.1.1 加强项目节能管理，促进节能效益最大化一是企业领导要重视，节能组织要健全。成立节能工作领导小组， 负责节能意识教育，节能技术方案的制定和落实；二是加强对员工节 能意识的宣传、教育和训练，建立相应的节能奖惩机制；三是采用和 优选行业最先进的生产技术、设备、工艺和流程。8.1.2 项目节约用电采取的措施和途径（1）供配电系统变压器选用 SCB10 型，具有较低的铁损和线损。（2）提高功率因素，减少附加损耗。起重设备及灯具功率因数就地补偿至 0.85；各变电所 0.4KV 侧设置低压无功自动补偿装置，功率因数

27、补偿至 0.9 以上。（3）照明灯具采用节能型荧光灯或高压纳灯，配用电子整流器。（4）照明回路分路控制，根据需要调整照度，有效利用自然光。（5）各单项较大设备分别计量以利考核，最大限度取得节能效果。8.1.3 项目节约用水采取的措施和途径（1）加强节水工作的组织领导。（2）实行计划供水。（3）狠抓节水的技术措施，采取冷却水循环使用、工业废水回收利用和一水多用等。（4）节约生活用水。8.2 节能效果分析本项目建设严格按照中华人民共和国节约能源法、中国节能技术政策大纲及各项规定的标准进行节能设计，项目所引进的设备均为高效节能型，变电器及配电设施尽可能选取低损耗节能型，生产用水尽量采用循环使用。经评

28、价,项目万元工业增加值钢耗、万元工 业增加值综合能耗和万元工业增加值新鲜水耗量指标大大低于国家 机械行业基准值，项目建设的节能效果作用明显。第九章 环境影响分析9.1 项目建设和生产对环境的影响9.1.1 施工期大气污染：水泥等物料在堆存、装卸、拌合及施工作业过程中产生的粉尘；施工车辆运输和工程作业产生的扬尘，造成施工场所近地 面粉尘浓度升高。水域污染：运输船舶排放的含油污水会对水体产生污染。施工人员的生活污水也可能对地表水产生一定的影响。主要污染因子为 DOD、 SS、氮磷等。噪声污染：施工机械和运输车辆产生的噪声峰值可达 85 至 105dB（A）。 固体废弃物污染：施工人员的生活垃圾和施

29、工产生的建筑垃圾等。9.1.2 营运期9.1.2.1 大气污染船体加工区、分段装焊平台和管子加工车间在焊接作业时产生大量焊接烟尘，焊烟中含金属氧化物粉尘、CO、MnO2、O3 等有害物质。 喷漆时油漆在高压的作用下雾化成漆雾，漆雾中含油苯、甲苯、二甲苯等芳香烃、醇类等有害物质。9.1.2.2 水域污染运输船舶排放的含油污水会对水体产生污染。船舶的含油污水主 要来源与压舱水，洗舱水及船舶舱底污水。9.1.2.3 噪声污染主要为生产过程中切割机、焊接机及钢板撞击的噪声，运输作业机械噪声和车辆交通噪声。9.1.2.4 固体废弃物污染分析 固体废物主要包括钢板型材切割过程中产生的废钢料，喷涂过程中产生

30、的废钢丸、钢砂、喷砂除尘粉尘和漆渣等，废气治理过程中产生的废过滤材质、油漆使用后的油漆桶和废催化剂等，焊接过程中产生的废焊条头。9.2 环境保护措施方案9.2.1 施工期1、加强施工现场管理，水泥及其他散装建筑材料集中堆放，设置盖棚控制施工期散装建筑材料产生的粉尘污染。施工现场及施工运输车辆行驶道路应定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，减小道路二次扬尘量。2、施工船舶舱底油污水和生活污水不得在码头排放。船舶舱底油污水应经船舶自带的油水分离器处理，达到船舶污染物排放标准（GB3552-83）内河标准后排放至当地海事监管部门指定水域。3、施工期固定声源应远离声环境敏感度布置，控制夜间作业时间。4

31、、施工人员生活垃圾和建筑垃圾应统一收集，运输至城市垃圾处理厂处理。9.2.2 营运期9.2.2.1 大气污染控制措施焊接作业时产生大量焊接烟尘，采用局部净化的方法来治理焊 烟。设置移动式焊烟净化机组直接从焊接工作点附近捕集烟气，控制 有害物质扩散至室内，机组内采用静电除尘器净化处理。9.2.2.2 水源污染控制措施船舶舱底油污水应经船舶自带的油水分离器处理，达到船舶污 染物排放标准（GB3552-83）中的内河标准，即不大于 15mg/L 由当 地海事部门船只接受。生活污水采取地埋式生活污水处理装置处理后达标排放9.2.2.3 噪声污染控制措施 避免夜间作业。 9.2.2.4 固体废弃物控制措

32、施危险废物（包括废油漆桶、废过滤材质和漆渣）交由有资质的公司集中收集后处理，废钢料、废钢丸和钢砂由钢厂回收利用，除尘粉尘和废焊条头回收综用，全厂生活垃圾由当地环卫部门集中收集外运处置。9.3 环境影响评价在项目设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中 可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。因此，当项目投产后，只要注意加强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的 生产、工作环境。第十章 劳动安全卫生与消防10.1 安全措施方案1、涂装作业间所有电气设备为防爆型。通风采用仓室机械通风，使用甲苯、二甲苯浓度低于爆炸极限浓

33、度的25%。 2、涂装作业要求操作工人佩戴防毒、防尘面具。 3、防机械伤害大型机械操作人员进行上岗培训，严格按操作规程操作，以免发生安全事故。4、防溺水船坞、焊装平台近水边设置必要的安全栏杆，配备必要的救生用具，防治作业人员意外落水。5、防雷击、电击门机等金属机械设备设置漏电保护，静电接地，防止发生意外电击伤害事故。 6、防吊运事故 订购起吊设备厂家均有国家认可证书。并设置限位、限重、缓冲等安全设施，所有进入生产作业区的人员均带安全帽，高空作业设置 安全栏杆和防护网，安全绳。7、防火防爆厂区内按消防要求配置一定数量的手提式干粉灭器。火灾危险性较大的场所设置推车式干粉灭火器。船台、焊装平台均设置

34、地上式消火栓。 为了防止氧气、乙炔气意外泄露时造成事故，设计中按国家规范进行布置，选用的接头箱是国家定点产品，并指定专人负责，经常检查，以确保安全。 8、防尘、防毒 焊装平台产生的焊接烟尘对人体有一定危害，本设计采用移动式袋装除尘机组进行治理，治理后，作业区粉尘浓度基本符合国家卫生标准。10.2 消防设施10.2.1 工程火灾危险性定类厂区建筑物耐火等级均为二级。喷涂中心为船部件除锈、喷漆作 业，根据现行建筑设计防火规范（GB50016-2006），工程火灾危险性为甲类。10.3 消防方案10.3.1 给水系统本工程消防采用与生活、生产给水合一的室外管网，室内外均采用低压供水制，可直接用水泵从

35、长江提取消防用水。10.3.2 其他 对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果.工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。第十一章 项目组织管理与定员11.1 项目组织管理本项目建设单位为湖北袁东船舶制造有限公司，公司目前已经有完善的组织机构，可以进行统一管理。本项目工作岗位设置应当因事设岗、按需设岗，主要人员应尽量安排现有人员，不足部分可以面向社会公开招考、招聘，实行合同聘任制管理。落实、保证工作人员基本待遇，维护其劳动权益。同时，强化管理、激活机

36、制。建立文明、礼貌、敬业、创新的工作理念和文化。11.2 项目定员根据企业人员尽量精简的原则，厂区值配备必要的生产工人，生产作业按二班考虑，编制的工种主要为冷作工、电焊工、钳工、管工、涂装工、无定额工人（司机、设备操作、吊挂、仓库、动力站房工人）、 管理人员、设计人员等。人员编制总人数为140人，其中管理及设计人员35人，工人105人。11.3 人员素质及培训项目主要岗位操作人员应具备大专以上文化程度，技术人员、管理人员应具备相关专业本科以上文化程度，特种岗位作业人员如电工等必须具备相应的技术知识和实践经验，取得资质证书后方可上岗操作。公司应加强职工培训工作，提高职员的综合素质。公司每年都应制

37、定详细培训计划，采用专业培训讲师与外聘专家相结合的方式，对所有人员从企业理念、管理体系、专业知识、计算机操作等各个方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于 55 个小时，同时鼓励员工业余自学成才，不断提升自身的综合素质。第十二章 项目建设工期和实施进度12.1 项目的建设管理实施工程建设的项目管理，是确保项目建设实施的重要措施。按 照项目管理的要求，建立完善项目法人责任制，由项目法人对项目的 策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还、资产的保值增值， 实行全过程负责。12.2 项目管理的主要任务实行项目管理，就是要在项目规划、可行性研究、投资决策的基础上，对本项目的建设准备、勘察设计、

38、施工、竣工验收等全过程的一系列活动进行规划、协调、监督、控制和总结评价，以保证本工程建设的项目质量、进度、投资目标的顺利实现。1、管理内容主要包括：合同管理、组织协调、目标控制、风险管理、信息管理、环境保护等内容：2、施工组织机构：（1）设工程部，工程部内设工程组和保卫组。（2）工程部主要负责工程设计、施工、监理、工程合同、招投标、材料采购及管理、竣工验收、现场保卫、保洁等工作。（3）工程部设经理一名，全面负责工程部的工作。（4）工程部工程组设主任工程师一名、施工工程师、技术员共二名、材料采购员一名、材料保管员一名。（5）保卫组主要负责施工现场保卫及保洁工作，设保卫组长一名、治安员五名、清洁员

39、二名。12.3 项目实施的进度计划控制项目实施的进度计划管理上实行动态管理主动控制。要通过项目 建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施，对项目的不同目标进行分解，根据项目的特点制订出各业特色的进度控制计划。项目一期工程计划在 1.5 年内完成，即2011年8月2013年2月。具体进度安排是： 完成项目前期准备工作，做好开工准备：3 个月项目土建工程建设：6 个月 设备选型、订购及员工培训：5 个月设备安装、调试：3 个月工程交工验收及试产：1 个月待一期工程验收结束后，根据企业实际情况，将逐步开展二期工程的各项建设工作，二期工程计划建设时间为1年。第十三章 投资估算及资金筹措13.1 投资估

40、算13.1.1 投资估算编制依据及说明（1）2006 年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算；（3）根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程量和近期的询(报)价。13.1.2 项目投资估算本项目计划总投资6000万元，其中一期工程计划投资3000万元，本报告主要针对项目一期工程进行可行性分析。经估算，本项目一期规模总投资为3000万元，其中建设投资2600万元，铺底流动资金400万元。13.1.3 固定资产投资估算固定资产投资为2600万元，其中：土建工程费用350万元

41、、设备购置费用2120万元，安装工程费用77万元，其他费用53万元。具体详见后附投资估算表。13.1.4 流动资金估算流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括：购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资周转资金形式存在的预先垫支的资金。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，按全额流动资金的30计入，预计项目铺底流动资金400万元。13.2 资金筹措与使用计划该项目一期规模总投资3000万元，投资来源为：建设单位自筹资金1000万元，其他渠道筹资2000万元。第十四章 财务分析及评价结论14.1 基础数据1、产能安排项目初始建设期1.5年。项目投

42、产第一年，产能达到设计能力的60%，投产第二年，达到设计能力的80%，投产第三年达到100%。2、计算期为12年。3、项目总投资 (1)固定资产投资额为2600万元。 (2)铺底流动资金为400万元。14.2 财务评价1、本项目基准折现率设定为10%。2、年营业收入。产品销售价格均按含税价格估算。本项目生产能力为 8万载重吨。采用现行市场价格计算，达产年销售总收入为 15000万元。3、该项目城市维护建设税税率按 7%计列,教育费附加按 3%计列,所得税税率按 25%计列。增值税税率按 17%计列。4、产品成本估算（1）外购原辅材料本项目主要原材料为钢材等。原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价

43、格确定，预计达产年（按运营期第三年计列）原材料采购费用为9300万元。（2）燃料、动力等费用本项目主要燃料动力为水、电耗，燃动费根据消耗定额及现行价 格计算，预计达产年（按运营期第三年计列）燃料动力采购费用为470 万元。（3）本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员，定员 140人，年福利费用按工资总额的14计取。达产后，预计达产年（按运营期第三年计列）工资福利总额为 1500 万元。5、各项费用参考企业现有费用水平和一般行业水平测算。管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2、3%估 算，项目内研发费用按年销售收入的5估算，摊销费按企业会计制 度估算，其他管理费按年工资福利总

44、额的110估算。制造费用：修理费用（含物料消耗）按固定资产折旧的40%估算，折旧费按企业会计制度估算，其它制造费用（含加工费）按固定资产原值的3%估算。 销售费用：其他销售费用按年销售收入的3%估算。 6、固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中工艺设备折旧期限为10年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算；无形、递延资产按5年的摊销年限摊入成本费用。14.3 财务评价指标的计算经计算，本项目各项财务评价指标如下：项目达产年销售收入15000万元，达产年利润总额1000万元，达产年净利润745万元。年平均营业收入14100万元， 年平均总成本费用为12114万元，年平均销售税金附加为75

45、0万元，年平均利润1000万元，年平均上缴所得税为250万元，年平均税后利润为750万元。1、投资利润率按照方法与参数的规定，投资利润率是指项目达到设计能力的一个正常生产年份的年利润总额（指年产品销售收入-年销售税金及附加-年总成本费用）与项目总投资（指固定资产投资+建设期利息+流动资金）的比率。经计算为26.08%。 2、投资利税率按照方法与参数的规定，投资利税率是指项目达到设计能力的一个正常生产年份的年利税总额（指年利润总额+年销售税金及附加）与项目总投资（指固定资产投资+建设期利息+流动资金）的比率。经计算为44.47。第十五章 结论与建议根据对拟建项目的外部性、公共性等事项，包括维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断等方面的分析，得出以下几点结论：1、项目符合国家和黄冈市政府鼓励发展的产业政策。本项目符合产业结构调整指导目录2011年本鼓励类第十七类船舶：高技术、高性能、特种船舶