部门管理制度汇编(新).doc

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1、部门管理制度汇编 目 录1、科室质量管理目标；2、科室岗位责任制职能分配表；3、施工技术管理办法；4、工程竣工资料存档实施办法；5、科室服务承诺制；6、工程施工组织设计、技术措施编制要求与说明；7、质量检验管理办法；8、无损探伤管理办法；9、年度技术质量考核实施细则；10、部门质量记录清单（样本汇总）11、受控文件清单 （1）质量记录清单 （2）施工标准目标、石化建设工程、工民建安装、长输及市政） （3）施工图纸、施工组织设计 年度质量管理目标根据 质量手册的要求，为实现全处年度质量工作目标，结合我部工作实际，特制定2003年度科室质量管理工作目标；1、工程质量合格率100%；2、各项工程技术

2、资料齐全、准确，归档率100%；3、质量、计量、标准化、节能报表及时率100%，差错率1%以下；4、全处无重大质量事故发生。 批准： 编制： 日期： 技检部质管体系过程职能分配表一、质量监督管理岗 岗位责任人： 负责人： 质量体系过程职责 主要工作内容1、产品实现的策划 7.12、生产和服务提供 7.53、过程和产品的监视测量 8.2.3、8.2.44、不合格品控制 8.35、数据分析 8.46、改进 8.51、 负责组织编制、审核工程质量计划；2、 负责工程（产品）的质量抽查及监督检查，负责工程质量验证、标识及追溯性控制；3、 审核工程竣工资料；对资料齐全、准确性负责；4、 负责不合格品处置

3、管理工作，组织关键工序和特殊过程不合格品的鉴定、评审、处置工作；5、 负责对内、外相关质量信息的传递与分析处理；6、 负责落实纠正及预防措施。二、技术、资料管理岗 岗位责任人： 负责人： 1、 产品实现的策划 7.12、 过程和产品的监视测量 8.2.38.2.43、 不合格品的控制 8.34、 数据分析 8.45、 改进 8.56、 文件控制 4.2.31、 组织编制、审核施工组织设计（技术措施）；2、 负责检查工程（产品）质量记录，组织单位工程（产品）质量评定工作，审核工程竣工资料； 3、 组织编制、审核纠正措施；4、 负责传递与处理施工技术法规、技术文件等信息；5、 组织编制、审核预防措

4、施；6、 负责技术文件受控、编号工作，建立技术文件收发台帐，负责资料归档工作.三、计量标准化管理岗 岗位责任人： 负责人： 1、 文件控制 4.2.32、 监视和测量装置控制 7.63、 数据分析 8.41、 负责技术标准、规范、压力管道质保手册等质量文件的编号、受控工作，建立收发台帐。2、 负责监视和测量装置的控制管理，建立计量器具台帐，监督检查并落实计量器具的周检、年检；3、 负责技术标准、施工规范的配备及相关信息的传递与处理工作。技术质检部管理岗位分工为了进一步强化科室管理，明确岗位工作职责，提高工作效率，确保全科技术、质量、技监、节能等各项管理工作的全面协调运行，特对本科室各岗位人员作

5、如下分工：主任岗负责全科管理工作。组织协调全科各专业管理岗位工作的正常运行，协助公司总工协调全处压力管道安装质保体系的运行，审核大型、重大工程的施工组织设计，组织制定重大工程质量事故的处理方案，参加重点工程的试运投产。抓好全科的政治业务学习。技术管理副主任岗分管工程施工技术。组织编制大中型工程施工组织设计，审核批准中小型工程施工技术措施，核定工程技术通知单，组织工程图纸会审、技术交底，组织制订工程质量事故处理方案。负责压力管道质保体系日常运行的组织工作。质量副主任岗分管工程质量管理及质量检验工作。组织编制大中型工程质量检验计划、措施，并组织实施，主持参与质量整改方案的编制并监督实施，负责工程质

6、量检验评定工作。组织开展全面质量管理活动。质量监督管理岗负责大中型工程质量检验计划的编制与实施；负责分部、分项及单位工程质量检验评定资料的审核汇总。负责质量信息管理，建好质检资料台帐，组织质量宣传教育，负责QC小组活动管理。负责不合格的控制，负责质量信息联系与处理。组织编制无损检测工艺文件，负责NDT报告的抽查与复核。计量、标准节能管理岗负责计量、标准化贯标管理。制定标准修订计划，做好计量、标准化宣传、教育、培训及监督管理考核工作；负责标准资料的采购、整理、编目、制档及发放工作；负责计量器具配备及周检计划的落实，负责计量标准化资料统计报表工作，负责科室办公用品领发等科务工作。负责能源计划管理，

7、建立相关台帐报表，负责节能监督，管理考核工作，推广节能“四新”技术。土建施工技术岗负责建筑、市政工程施工技术，组织编制大中型工程施工组织设计，审计中小型工程技术措施，负责建筑、市政工程质量检验评定工作。组织编制纠正和预防措施，并跟踪验证。工程施工技术，组织编制施工技术措施；负责 自身小型工程新建、维修项目的设计、施工技术管理工作；负责施工图纸收发及竣工资料存档工作。负责科室考勤工作。电气施工技术岗负责电气专业技术管理。组织电力、通讯、自动化仪表工程的施工技术措施编制；负责电气工程质量检验评定工作。编制： 批准： 日期： 施 工 技 术 管 理 办 法1 目的和适用范围： 为强化公司施工技术管理

8、工作，促进施工技术管理水平的不断提高，明确施工技术管理要求特制定本办法。本办法适用于公司施工技术管理。2 组织机构设置和职责2.1 设立技检部，其职责：2.1.1 贯彻执行国家、行业、企业有关技术标准、规范、规程以及公司各项技术管理制度。执行公司的质量方针。2.1.2 负责 公司施工技术管理，参与合同评审。2.1.3 负责公司技术标准的制、修订工作。2.1.4 参加或组织大中型工程项目施工组织设计的编制工作和图纸会审、交底以及其它工程施工技术措施的审批备案工作。2.1.5 及时掌握施工动态、信息，督促施工单位按施工组织设计、规程规范施工；组织解决、处理施工中出现的技术问题。2.1.6负责对关键

9、工序和特殊过程的不合格品提出处理措施。2.1.7负责工程竣工资料的审核和存档以及协助施工单位报批竣工资料。2.1.8 参与大型工程投产前的联合检查。2.1.9 负责新材料、新技术、新工艺的推广应用。2.1.10 协助有关部门对施工技术人员进行培训和考核。2.2 各分(子)公司成立技术质量组并建立网络，设组长一名报技检部备案。技术质量组的职责：2.2.1 贯彻执行国家、行业、企业有关技术标准、规范、规程、规定以及各项技术管理制度，执行公司的质量方针。2.2.2 参与大中型工程的图纸会审及施工组织设计编制工作；负责组织小型工程的图纸会审及施工技术措施的编制工作。2.2.3 负责分(子)公司的技术、

10、标准化工作。2.2.4 指导项目技术员对施工班组进行技术交底，解决施工过程中出现的技术问题。2.2.5 对一般工序和过程不合格品提出处理措施。并负责监督不合格品处理措施的实施。2.2.6 及时收集、整理、审核施工过程形成的技术资料，做到齐全、准确、及时。2.2.7 负责工程竣工资料的报批、验交。2.2.8 实施新技术、新工艺，并做好记录和总结。2.2.9 对施工人员进行培训。2.2.10 编制、修订企业施工技术标准及工艺规则。3 技术文件和资料管理办法，按QSP002 文件和资料控制工作程序执行。4 施工技术管理办法4.1 工艺、电气自动化工程等综合产值在500万元以下、土建工程300万元以下

11、的工程为小型工程；大于等于相应数的为大中型工程。4.2 接到图纸后，有关人员应及时进行图纸会审并做好记录。大中型工程由技检部组织，小型工程由施工单位组织。4.3 技检部组织有关部门和施工单位参加由建设单位组织进行的工程项目技术交底和图纸会审(小型工程由施工单位自行组织参加)，对会审中提出的问题请设计部门和建设单位给予解决。4.4经现场勘查后，相关单位或部门根据现场情况、图纸、工期、质量、安全要求编制工程施工组织设计(技术措施)，并报建设单位审批。4.5 施工过程中需要变更材料、设备及图纸时，应及时办理设计变更手续。4.6 施工材料、设备应加强验收，重点核查质量证明书、合格证、使用说明书等资料，

12、对质量有怀疑或规定要求复试的材料应及时复检，不合格的材料不得在工程中使用。4.7 工程开工前，大中型工程由技检部对施工单位进行技术交底；施工单位由项目负责人组织，项目部技术负责人向施工班组进行技术交底；并做好交底记录。4.8 锅炉安装及压力管道施工按已建立的质保体系运行，如因工作原因质保体系人员不能就位的，应由质保工程师出具书面委托，由项目有关人员担任相应职责。4.9 施工过程必须严格按施工组织设计(技术措施)、标准规范及技术交底要求进行施工，施工技术人员、质检人员具体检查指导，技检部抽查。4.10 施工单位技术人员负责工程中技术问题的处理；对重大、复杂的技术问题，应上报技检部，由技检部组织处

13、理。4.11 工程施工中出现的一般工序不合格品，由项目部技术员或质检员提出处理措施并监督实施。对关键工序和特殊过程不合格品，由项目部上报技检部，技检部提出处理措施，由项目部技术员或质检员监督实施。4.12 工程施工中所填写的各种施工记录有关人员必须签字,隐蔽工程记录必须由监理或建设单位代表确认。4.13 大中型工程施工方案和新技术、新工艺的实施，由项目技术负责人具体组织，技检部应及时检查指导，工程完工后做好施工技术总结。4.14 及时总结以往工程质量事故的经验教训，并制定相应的纠正措施；对可能发生的质量问题应制定预防措施。两种措施均由技检部主任批准。4.15 工程项目投产前，应编制试运措施，由

14、工程部按试运方案组织施工单位等有关部门实施。试运前，技检部会同有关单位对工艺流程、设施等进行检查，达到要求后方可试运。试运结束后，施工技术人员应对试运记录进行整理，并编入竣工资料内。4.16 工程竣工后，技术人员、质检人员共同整理、组卷竣工技术文件，在十天内上报技检部审核。技检部审核后协助施工单位送建设单位或第三方质监机构核定并办理竣工资料交接手续。其中一份竣工资料由技检部存入公司档案室。5 施工组织设计、技术措施编制办法5.1 编制依据5.1.1 工程施工合同(合同名称和文号)。5.1.2 设计文件、施工图纸等。5.1.3 图纸会审 、技术交底记录。5.1.4 国家、行业现行的有关规定、标准

15、、规范。5.2 编制原则5.2.1 认真贯彻国家基本建设的各项方针、政策、基建程序和公司的质量方针目标。5.2.2 实行施工、设计、建设单位的三结合，优选施工方案。5.2.3 坚持质量第一、确保安全、统筹全局、组织协作、缩短工期。5.2.4 采用新技术、新材料、新工艺、新机具。5.2.5 做好冬、雨季施工安排。5.3 编制方法5.3.1 技检部或施工单位及项目部组织有关人员深入现场调查研究，搜集现场的地形条件、气候环境条件、工程性质、工序特点等各方面的资料。5.3.2 在搜集有关资料的基础上，按5.4 条要求组织编写，初搞完成后，要充分征求有关部门、人员的意见，对不符合有关要求的部分进行补充、

16、修改。5.4 施工组织设计编制内容。5.4.1 编制说明a、 工程性质（新建、扩建、技改或引进项目）及建设目的、意义。b、 编制依据（引用资料、文件、标准名称）。5.4.2 工程概况 a 建设规模、地点、占地总面积和工程造价。 b 工程特点包括工艺流程及设备安装、土建工程结构、电气工程安装施工特点；施工重点及难点；现场三通一平情况。 c 主要实物工程量（列表）5.4.3 施工组织与部署5.4.3.1 工程总体目标a、工期目标b、质量管理目标c、工程质量目标d、安全管理目标5.4.3.2 施工组织管理（包括施工组织机构图、质量保证体系图、HSE体系图、职责等）。5.4.3.3 施工程序及施工网络

17、计划。网络计划应明确各阶段工期目标，施工程序应明确关键工序和特殊过程控制点。5.4.3.4 劳动用工计划表，劳动力平衡曲线图。5.4.3.5 施工机具需用量计划表。5.4.3.6 施工准备工作a、 三通一平措施（可单列）b、 临时设施准备c、 其它准备工作：包括技术准备，劳动力培训、组织与调配，预制件委托加工，材料、机具准备等。5.4.4 施工总平面布置图5.4.5 质量检验计划5.4.5.1 单位工程、分部工程的划分，其中锅炉安装及消防工程必须单列为分部工程；5.4.5.2 质检计划。5.4.6 工程施工技术措施5.4.6.1 各分部及关键工序施工方法及技术要求；5.4.6.2 特殊过程控制

18、要求及措施；5.4.6.3 重大设备运输、吊装方法及安装要求；5.4.6.4 “四新”技术应用措施。5.4.7 主要保证措施5.4.7.1 工程质量保证措施（人员持证、培训、原材料检验、标识、过程检验、设备完好、保养、工艺纪律执行）；5.4.7.2 工程进度保证措施；5.4.7.3 HSE管理措施；5.4.7.4 冬雨季措施等；5.4.7.5 其它措施（如降本措施等）；5.5 施工技术措施的编制较施工组织设计内容简单，重点突出技术、组织措施和施工方法，一般应包括以下内容：5.5.1 工程概况，包括工程结构特点，主要实物工作量等；5.5.2 编制依据（有关标准及图纸）；5.5.3 工程目标（工期

19、、质量、安全目标）；5.5.4 施工程序与施工方法；5.5.5 施工组织5.5.5.1 施工组织，机构图、质保体系图。5.5.5.2 施工进度计划。5.5.5.3 施工用主要材料、机具。5.5.6 主要工序、关键工序及特殊过程技术要求与措施；5.5.7 质量保证措施及检验计划；5.5.8 HSE管理措施；5.5.9 冬雨季施工措施；5.5.10 三通一平措施；5.5.11 施工平面布置。工程竣工资料存档实施办法为了切实做好竣工资料存档工作，确保竣工资料的齐全、准确和及时存档，现将 竣工资料存档要求规定如下：1、竣工资料包括竣工图和其他工程管理资料（YJ-ZS-01质量手册、压力管道安装质量手册

20、、锅炉安装质量手册中所规定的工程交工技术文件项目）。工程竣工资料应在工程建设过程中汇集和形成，以确保资料的原始性、真实性、准确性。2、工程竣工资料一般制作三份，其中2份交建设单位留存，一份在本处存档。3、工程竣工资料必须采用蓝黑或黑色碳墨水笔书写，字迹工整清晰，书写格式符合存档要求。4、工程竣工资料按规定的组卷原则、顺序组卷成册，在竣工后10日内报技检部审核。5、项目部技术负责人应按照技检部审核资料反馈的信息尽快组织修改后，修改完毕经审核对无误后由技检部审核人加盖竣工图修改核定章，在竣工图章上签字认可。6、由项目技术负责人将工程竣工资料报送甲方审核签字盖章。7、甲方审核完成后，项目部技术负责人

21、将全部工程竣工资料报局基建办（质监站）审核，并负责审核过程中的资料解释、修改工作。8、经基建办（质监站）审核签字盖章，在工程办理交工验收后3日内由项目组技术负责人将竣工资料一式2份送甲方存档，并办理竣工资料及竣工图交接目录清单，交接清单由甲方接收人员签字后返回一份送技检部保存。同时将另一份竣工资料及竣工图报送技检部并由技检部整理登记后，报送处档案室及时存档。编制： 审批： 日期： 科室服务承诺制为改善和提高机关服务质量，加强各岗位工作责任心，做到想为基层所想，急为基层所急，坚持面向生产，面向基层，及时协调处理各施工生产单位或工程项目提交的各类技术质量问题，现对我部服务承诺内容做如下要求：1、服

22、务承诺原则：两个面向，热情周到，快速准确，服务及时2、具体要求：（1）基层各生产单位（项目部）反映技术、质量问题，当日必须联系处理。（2）施工组织设计（技术措施）审核（审批）时间不超过两天。（3）工程竣工资料审核时间不超过5天。（4）服务承诺要认真执行首办责任制，首办人员要切实负起责任，对不属于本岗职责范围的工作能处理的及时处理。必须由专业岗位处理的要及时移交，不得以任何理由拒收，杜绝推诿扯皮现象发生。以上规定，请本科各岗位认真执行。编制： 审批： 日期： 施工组织设计（技术措施）编制要求文件编号：TJ0101日 期： 审批： 编制： 工程施工组织设计、技术措施编制要求与说明为切实做好工程施工

23、组织设计（技术措施）的编制工作，明确编制内容及格式，现根据处YJZS01质量的手册有关规定，对该项工作做如下要求与说明：一、施工组织设计、施工技术措施应根据工程复杂程度及结构点编制。大中型工程（工艺、电气自控、土建综合工作量500万元以上，单项建筑工程300万元以上）编制施工组织设计，其它小型工程编制施工技术措施。二、施工组织设计、施工技术措施封面格式应统一（封面格式附后）。其中编制栏由编制人签字，大中型工程审核、审定栏分别由技术质检部和主任工程师签字；小型工程审核、审定栏分别由分（子）公司技术质量组长（或项目部技术负责人）和技术质检部签字。三、施工组织设计一般包括如下内容：（一）工程概况：1

24、、建设规模、地点、占地总面积和工程造价；2、工程性质（新建、扩建、技改或引进项目）及建设目的、意义；3、工程特点：a、安装工程工艺流程及设备安装特点，土建工程结构特点，电气工程安装特点。应用三新技术（新技术、新工艺、新材料）情况；b、施工重点及难点；c、现场三通一平情况。（二）编制依据：1、编制依据（列出资料、文件、标准全称）；2、主要实物工程量（列表）。（三）施工组织与部署：1、工程建设目标a、工期目标，开、竣工日期；b、质量管理目标（项目工程是否争创部优、国优）；c、工程质量目标（优良、合格）；d、安全管理目标。2、施工组织及管理（包括施工组织机构、质量保证体系、人员职责等）。3、施工程序

25、及施工网络计划。网络计划应明确各工序（建设阶段）工期目标及关键工序和特殊过程控制点。4、施工准备工作a、三通一平措施b、临时设施准备c、其它准备工作：包括技术准备（图纸会审、技术交底），劳动力培训、组织与调配，预制件委托加工，材料、机具准备等。5、劳动用工计划表，劳动力平衡曲线图。6、施工机具需用量计划表。（四）施工总平面布置图（五）工程施工技术措施1、各分部工程及关键工序的施工方法及技术要求；2、特殊过程控制要求及技术措施；3、重大设备运输、吊装方法及安装要求；4、“三新”技术应用措施。（六）质量控制及检验计划1、单位工程、分部工程的划分，其中锅炉安装及消防工程必须单列为分部工程；2、主要工

26、序质量检验内容、方法及要求；3、关键工序、特殊过程质量控制要求。（七）主要保证措施1、工程质量保证措施（人员持证、培训、原材料检验、标识、过程检验、工艺纪律执行）；2、工程进度保证措施；3、HSE管理措施；4、冬季措施；5、其它措施（如降本措施等）。四、施工技术措施的编制较施工组织设计内容简单，重点突出技术、组织措施和施工方法，一般应包括以下内容：（一）工程概况，包括工程结构特点，主要实物工作量等；（二）编制依据（有关标准及图纸）；（三）工程目标（工期、质量、安全目标）；（四）施工程序与施工方法；（五）施工组织：1、施工组织机构图、质保体系图；2、施工进度计划；3、施工用主要材料、机具。（六）

27、主要工序、关键工序及特殊过程技术要求与措施；（七）质量保证措施及检验计划；（八）HSE管理措施；（九）冬雨季施工措施；（十）三通一平措施；（十一）施工平面布置。 *工程施工组织设计（技术措施）工程编号：施工单位： 监理单位：编 制： 审 核：审 核： 建设单位：审 定： 审 批：日 期： 日 期： 技术质量考核实施细则根据 内部经营责任制实施办法的要求，结合 技术质量管理工作实际，特制定 技术质量管理考核实施细则。一、 技术管理 1. 建立技术管理网络，明确分管领导，设立适应本公司（厂） 开展技术管理的技术组织，有关责任人员到岗到位，责职明确。 15分 2. 认真学习和贯彻执行有关技术法规、标

28、准、规范，严格运行相关质保体系（ 压力管道安装，锅炉安装，压力容器制造），严肃工艺纪律，施工过程杜绝违规现象发生。 10分 3. 技术文件和资料管理 10分 1)、文件收发有登记台帐，并受控。 2)、及时编制工程竣工资料，资料真实、齐全、准确。 3)、竣工图编制符合规定要求。 4. 施工组织设计（技术措施）编制及时，格式统一，内容完整。能针对工程结构及施工特点编制，对施工能起实际的指导作用。 15分5. 坚持图纸会审及技术交底制度，记录齐全。 5分 6. 各项试验、检测委托手续齐全，所委托项目的技术质量要求符合标准规范的要求。 5分 7. 工序不合格品处置，有措施，有跟踪验证，有记录。 10分

29、 8. 锅炉、压力管道安装和压力容器制造，按质保体系运行，资料齐全、准确。 10分 9. 技术核定、材料代用手续齐全，有登记台帐。 5分10. 工程竣工资料及时上报审查（竣工后十天内上报），及时存档（竣工验收后三天内）。 15分二、 质量管理 1. 建立组织网络，人员到岗到位。 15分 2. 单项工程有质量检验计划，检验成果有台帐、报表。质量报表及时准确。 15分3. 工程质保资料齐全、准确，生产单位合格证、技术资料出版及时。 10分 4. 一般工序（关键工序）不合格品处置、跟踪实施并予验证，记录台帐齐全。 6分 5. 分部工程、分项工程质量核定工作严肃认真，客观公正。 5分 6. 积极开展QC小组活动，活动成果显著。 6分 7. 对质检、监理、甲方及处下达的质量整改通知单做到整改及时，反馈及时。 10分 8. 质量教育及宣传工作内容具体生动，成果显著。 5分9. 质量合格率100%，优良率45%，产品合格率95% 。 20分10.质量事故率为0。 8分 编制： 审核：