自评管理制度.doc

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1、安全标准化运行自评制度1 目的为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。2 范围本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。3 依据安全标准化运行自评依据：危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）和国家安监总局危险化学品企业三级标准化评审标准。4 自评组织4.1 企业成立安全标准化运行自评小组， 4.2安全标准化运行自评小组：组 长：主要负责人 副组长：自评员 成 员：安全员、各科室成员、工艺员、机械员、工段（班组）长、其职责为：1、负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计

2、划（可纳入本单位年度安全工作计划）；2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向厂级安全标准化运行自评小组汇报；3、负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。5 自评办法5.1 安全标准化运行自评小组依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。5.2 各单位按厂级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。5.3 每月各单位进行自评检查，并做好记录；厂级安全标准化运行自评小组每月对各单位安全标准化基础工作或专门要素，进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险奖励

3、考核的依据之一。5.4 安全标准化运行年度自评：1、每年底，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可及年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报公司级安全标准化运行自评小组；2、各单位自评结束后，安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报厂长批准后实施；3、自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；4、对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到责任单位，限期完成。技安处对实施情况进行跟踪验证。5.5 安全标准化实施情况检查和评价细则

4、，每年及安全风险奖励考核方法同步制定和实施。6 相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知国家安监总局危险化学品企业三级标准化评审标准北京市危险化学品企业安全生产标准化工作方案北京市安全生产监督管理局关于调整危险化学品安全生产标准化工作有关事项的通知7 相关记录安全标准化资源配备文件及使用记录AQBZH-JL/2-5安全生产标准化自评计划AQBZH-JL/11-10安全标准化再完善计划和措施记录表AQBZH-JL/11-11安全标准化检

5、查和评价记录AQBZH-JL/11-12主要负责人组织和参及安全生产标准化建设记录AQBZH-JL/11-13自评报告AQBZH-BG/11-1AQBZH-ZL/11-6安全标准化资源配备文件及使用记录日期： 年 月 日 填写人： 人力资源配置人员职务人数经费备注设备设施配置设备设施数量费用备注AQBZH-ZL/11-7安全生产标准化自评计划自评目的满足加油站在国家安全监管总局制定的危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。自评依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审

6、标准的通知危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准北京市危险化学品企业安全生产标准化工作方案北京市安全生产监督管理局关于调整危险化学品安全生产标准化工作有关事项的通知相关法律法规自评范围加油站标准化三级评审标准要求自评成员站长 安全员 班组长 其他人员 咨询机构人员 自评计划日期部门、自评员、内容月 日自评员：内容：1.法律、法规和标准 月 日.自评员：内容：2.机构和职责月 日自评员：内容：3.风险管理月 日自评员：内容：4.管理制度月 日自评员：内容：5.培训教育月 日自评员：内容：6.生产设施及工艺安全月 日自评员：内容：7.作业安全月 日自评员：内容：8.职业健康月 日自评员：内容：9

7、.危险化学品管理月 日自评员：内容：10.事故及应急月 日自评员：内容：11.检查及自评月 日自评员：内容：12. 本地区的要求说明：自评内容应及部门相对应。完善标准化计划和措施通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施如下：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：AQBZH-ZL/11-8安全标准化再完善计划和措施记录表序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人完成情况AQBZH-ZL/11-9主要负责人组织和参及安全生产标准化建设记录序号时间安全标准化活动事项活动内容主要负责人签字备注123456789101112AQBZH-ZL/11-10自

8、评报告安全生产标准化自评报告自评单位： 自评日期： 年 月 日 一、 基本情况表自评单位单位地址单位性质国有 集体 民营(含私营) 合资 外资(含外资控股) 其他固定资产万元产 值万元销 售 额万元员工总数人安全管理人员人特种作业人 员人倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱1本次申请： 一级 二级 三级2如果企业是某集团公司的成员单位，请注明集团公司名称：3如果已取得质量或环境等管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：4本企业安全标准化职能部门：企业安全标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长成员二、企业重要信息表1企业基本情况2.近三年本企业发生重伤、死亡或其它重大爆炸事故和职业病的情况：3.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：4.安全管理状况（主要管理措施及主要业绩）：5.有无特殊危险区域或限制的情况：三、其它事项表1.企业是否承诺所提供的信息和材料全部真实有效?是 否2.企业自评得分：要素编号要素名称得分1.法律、法规和标准2.机构和职责3.风险管理4.管理制度5.培训教育6.生产设施及工艺安全7.作业安全8.职业健康9.危险化学品管理10.事故及应急11.检查及自评12. 本地区的要求汇总3.企业自评结论：法定代表人(签名)： （自评单位盖章）年 月 日