财政预算执行情况报告.doc

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1、 财政预算执行情况报告一、上半年收入情况上半年，地方财政收入完成9,786万元，完成预期目标的%，同比下降%。其中，公共财政预算收入完成9,614万元，完成预期目标的%，下降%；基金收入完成172万元，完成预期目标的%，下降%。公共财政预算收入完成情况：税收收入完成5,591万元，完成预算目标的%，下降%，其中，增值税完成772万元，完成预期目标的%，下降%；所得税完成1,232万元，完成预期目标的%，下降%；营业税完成1,453万元，完成预期目标的%，增长%；城镇土地使用税完成385万元，完成预期目标的%，下降%；资源税完成136万元，完成预期目标的%，下降%；城市维护建立税完成277万元，

2、完成预期目标的%，下降%；房产税完成347万元，完成预期目标的%，增长%；土地增值税完成425万元，完成预期目标的%，增长%；其他零散税种完成564万元，完成预期目标的%，增长%。非税收入完成4,023万元，完成预期目标的%，下降%，其中，专项收入完成351万元，完成预期目标的%，下降%；行政性收费及罚没收入完成2581万元，完成预期目标的%，下降%；国有资源有偿使用收入完成1,091万元，完成预期目标的%，下降%。二、上半年支出情况地方财政支出完成40,632万元。其中，公共财政预算支出40,221万元，完成预算的%；基金支出411万元，完成预算的%。公共财政预算支出完成情况：一般公共效劳支

3、出5,833万元，完成预算的%；公共平安支出2,008万元，完成预算的%；教育支出10,864万元，完成预算的%；科学技术支出618万元，完成预算的%；文化体育与传媒支出484万元，完成预算的%；社会保障和就业支出4,124万元，完成预算的%；医疗卫生支出5,600万元，完成预算的%；节能环保支出658万元，完成预算的%；城乡社区事务支出2,526万元，完成预算的%；农林水事务支出2,089万元，完成预算的%；交通运输支出1058万元，完成预算的%；资源勘探电力信息等事务支出1,282万元，完成预算的%；商业效劳业等事务支出73万元，完成预算的%；国土资源气象等事务支出260万元，完成预算的%

4、；住房保障支出2,487万元，完成预算的%；粮油物资管理事务支出257万元，完成预算的%。三、上半年的主要工作上半年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监视支持下，克难攻坚，加压奋进，全面贯彻落实县十一届人大五次会议和省市财政工作会议精神，积极应对经济下行压力的影响，全力组织收入，优化支出构造，统筹调度资金，着力保障和改善民生，保证了财政刚性支出和重点支出需要。1、狠抓征管，全力组织财政收入。面对经济下行、市场低迷、重点税源税收下滑等困难，财税部门多措并举，攻坚克难，全力组织财政收入。落实收入责任制。科学细化和分解目标任务，将任务落实到部门，落实到责任人。定期召开收入协调分析会、财税联

5、席会议，采取督查督办、限时办结等措施，确保应收尽收。开展清缴陈欠税专项行动。采取提前介入、互通信息、全程跟踪监控、适时代扣代缴等方式，突出抓好陈欠税清缴，上半年，清缴欠税3600万元。强化非税收入征管。组织专门人员对行政事业性收费进展费基测算，准确把握理论数据，科学制定实际收入方案。依托国资办对国有资源(资产)有偿使用收入进展排查，清理超期租赁、隐瞒不报租赁、低价租赁。上半年，国有资源(资产)有偿使用收入完成1,091万元。2、保障民生，促进社会和谐稳定。今年以来，财政部门始终将保工资、保运转、保民生、保稳定作为财政工作的重中之重，积极统筹资金，不断优化支出构造，切实保障了各项民生支出。上半年

6、，投入各项民生资金亿元，同比增长%，占财政总支出的%。其中，发放粮食直补、综合补贴、良种补贴和大豆补贴等资金8,509万元；投入农村道路、饮水平安、农田水利建立和扶贫等资金1,836万元；投入农村义务教育公用经费和校舍平安资金1,116万元；投入城乡低保资金、五保供养和临时救助补助资金3,316万元；投入根本养老保险基金补助8,868万元；投入城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助和机关事业医疗保险资金7,556万元；发放再就业资金1,723万元，投入城市根底设施建立、棚户区改造、城市绿化和节能环保资金3,228万元，切实改善了人民生活环境。3、深化改革，财政管理水平显著提升。按照依

7、法理财、科学理财和透明理财的要求，进一步深化各项财政改革，推动财政管理的科学化、精细化和法治化进程。电子政务管理又有新进展。全面实施财政系统应用支撑平台建立，动态监控系统上线运行，对预算资金支付的前期方案申请、事中直接支付等数据进展监控、预警，提高数据审核的严谨性和准确性。财政信息公开有序推进。全县57家一级预算单位通过政府网站向社会公开了部门预算和“三公经费预算。开展了盘活财政存量资金工作。按照文件精神，将2021年及以前年度的结余专项资金1557万元收回，重新安排使用。推行“阳光采购。取消了定点采购单位，并于5月1日正式实行网上采购，上半年政府采购金额达2116万元，节约财政性资金202万

8、元。不断扩大投资评审范围。引入中介机构，参与投资评审，增强投资评审能力。上半年，共审核工程工程46个，审核金额1757万元，审减资金574万元，确保了财政资金的平安有效，减少了资金的流失。上半年，财政工作在困难中前行，为全县的社会稳定及经济开展做出了应有的奉献，但是，仍然存在一些亟待解决的问题。产业构造不合理，主导税源奉献率下降，刚性支出需求急剧增长等现象依然存在。目前和今后相当长一段时间内，仍将面临收支矛盾突出、保障压力巨大的困难。以上问题事关我县经济开展，在下步工作中要妥善解决。四、坚决信心、扎实工作，全力做好下半年财政工作为应对当前的财政形势，下半年财政部门应重点抓好以下三方面工作。1、

9、奋力克难攻坚，努力确保应收尽收。围绕全年收入预算目标，按照“以旬保月、以月保季、以季保年的思路，把组织收入作为当前最主要的工作来抓，力争应收尽收来缓解支出压力。加大重点税源专项清查力度，深挖潜力，以查促收、以查促管、堵漏增收；加强零散税源征管，做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重，弥补收入缺口；强化财税收入目标管理，完善征管鼓励制度，调动征管部门积极性；加强部门协调配合，及时解决组织收入中存在的问题和困难，确保收入应收尽收和及时入库，努力促进全年财政收入目标顺利实现。2、坚持开源节流，全力保障重点支出。积极筹措资金，确保工资性支出按时足额发放到位。保障民生重点，按照“以事定钱、“钱随事走

10、的原那么安排重点支出，进一步提高教育、医疗卫生、社会保障水平，切实保障民生实事落到实处。加强资金调度，切实加快支出进度，简化资金审批程序，对专项资金做到文到即转、文到即拨。积极盘活财政资金存量，统筹安排使用已回收资金，尽快把收回资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃上。从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，大力压缩“三公经费，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，确保全年完成只减不增的既定目标。3、推进改革创新，增强财政开展动力。结实树立改革思维、创新思维和法制思维，主动对接、迅速行动，深入推进财政改革创新。全面贯彻落实新?预算法?，强化预算约束，努力做到无预算不支出。进一步完善国库集中支付改革，推进乡镇国库集中收付制度改革，扩大公务卡使用范围。扎实推进预算绩效管理工作，继续完善预算绩效管理机制，强化“用钱必问效、无效必问责，从预算约束上实现对权力运行的制约。加强政府性债务管理，严格控制债务规模，积极化解存量债务，防范债务风险。不断扩大网上申报、审批、交易、支付和监控范围，提高采购效率。按照省市统一部署，稳步推进工资津补贴、养老保险制度、职业年金和公车改革等工作，确保干部职工待遇水平不断提高。