集团公司2012年上半年经营情况分析报告.doc

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1、集团公司2012年上半年经营情况分析报告今年上半年，集团公司在县委、县政府的正确领导下，坚持以效益为中心，全面加强经营管理，遵循“品牌、责任、规范、服务、效率、细节”的经营思路，加大项目投资，拓展服务范围，降低生产成本，进一步提高经济效益，全面提升集团公司核心竞争力。目前，集团公司已发展成为固定资产 亿元，员工近四千人，集房地产开发、商业地产、教育、医疗卫生、医药工业、酒店经营、农业科技开发与示范、物业管理为一体的跨行业集团公司。经过公司全体员工的不懈努力，基本实现了“双过半”的既定目标。第一、房地产业经营情况（一）、开工、竣工、投资情况：2012年上半年完成总投资1.55亿元。施工面积56万

2、平方米，主体结构工程总施工量：94928m2（其中固始工程：68928m2；信阳工程：26100m2）；上半年新开工工程2栋，约2.5万平方。完成湖畔春天二组团S33、S35等24栋楼盘工程交工工作；完成香樟苑二期、湖畔春天二期、金色阳光小区内已交工楼盘的景观配套工程及台商工业园区内绿化改造工作；基本完成仁里路商业街地面铺贴及外立面改造的施工工作；完成香樟苑二期、蓼城美景西苑、信合医院1#楼等10栋楼盘的主体封顶；上半年应支付工程款8804.52万元，已完成工程款支付6139.92万元（2-6月），还剩余工程款2664.6万元未支付。（二）、房产销售情况： 2012年上半年经营完成情况：201

3、2年上半年销售收入目标为22485万元（全年任务为5亿元），实际销售签约金额为14395万元，完成上半年目标任务的64%，累计完成全年目标任务的29% 。完成签约套数374套，面积44733平米。2012年全年回款任务为5亿元，上半年目标为22562万元，实际回款金额为,20677万元，完成目标任务的91.6%，累计完成全年目标任务的41.3% 其中现金回款11456万,按揭到帐9220万元。营销费用率完成情况。1-6月份合计各项目应结佣金为206万元，1-6月份合计宣传推广费用为144万元，即营销费用合计为350万元，占销售收入的2.43%，未超过2.5%，完成任务。销售形势惨淡。（三）、下

4、一步趋势判断及政策建议：2012年上半年，在“稳定和严格实施房地产市场调控政策”下，房地产市场面临的形势十分严峻，销售低迷，资金回笼困难。2012下半年不管是经济形势还是房地产形势，都会好于上半年，虽然不可能像2009年那样火，但是，肯定要好于上半年。下半年中国楼市将朝向“稳定与回暖”方向发展，整年处于楼市盘整与上升期。从房地产发展周期看2012年上半年处于中周期和短周期的下行阶段，周期性触底之后，下半年则呈现维稳的态势发展。从市场行情和调控层面看，一方面是今年6个月房地产开发投资的增长逐渐止减回落反升，而商品房销售的低迷行情走出低谷，6月全国主要重点城市成交火热。房地产市场下行趋势虽然难在短

5、期之内扭转，不过部分城市楼市回暖痕迹越来越明显。另外一方面是房地产调控不会实质放松，但是房地产调控微调的城市不断蔓延，房贷和货币政策及其他利好政策的呈现，表明调控见底。但是，2012年房地产业的走势仍然留下许多不确定性。尽管现在房地产市场观望氛围逐渐消除、商品房销售价涨量增、投资和消费信心明显回升，但面对“一切皆有可能”的2012年，公司总体任务仍很艰巨，我们万不可掉以轻心。第二、信合工业经济运行情况2010年以来，信合集团实施经营战略转型，把投资的重点放到发展工业经济上。主要做了三件事：一是，投资1.2亿元开发建设了信阳台商工业园。控制面积3.14平方公里，标准工业厂房区占地517亩，已建成

6、标准工业厂房10幢，建筑面积5.74万平方米，另有12幢正在建设之中，成为固始工业的孵化器，搭建了招商引资的平台。河南巨力玻璃、声诚电子、蓼城科技、科强电器、奥资企业等22家企业落户园区，成为固始工业经济新的增长点。二是，2009年初，整体收购上海庆宇药业潢川有限公司，收购后，投资5000万新上塑瓶生产线，已经投产；三是，2011年上半年，集团又成功收购了上海开开实业股份公司在援生制药公司中的股份，成为援生制药公司的控股股东，这标志着信合集团向医药工业方面迈出重要步伐，医药工业已经成为集团公司第二大产业。援生制药公司今年上半年主要经营效果: 1、销售指标:上半年完成各产品销售11300万元（含

7、税），完成年度计划18000万元的62.7%（较去年同期8933万元上升26.49%）新药3778万元（含税），完成计划的54%（较去年3070万元同比上升23%）；普药6622万元（含税），完成计划的69.7%（较去年4750万元同比上升39.4%）；原料894万元（含税），完成计划的59.6%（与去年1113万元同比下降19.6%。主要是为通过日本检查和韩国认证而停产改造1个多月）；2、利润指标：完成540万元，完成计划的77.1%（与去年254万元同比上升 112.6%）3、产品质量：成品一次合格率平均达到99.8%；无重大质量事故发生（损失在20000元）；无新闻媒体曝光及政府监管部门

8、通报事件发生。第三、重点项目进展情况（一）、固始信合医院项目，续建项目项目占地232亩，在建筑面积85620平方米，总投资2亿元。设置床位480张。已累计投入资金9600万元，完成了住院部、门诊部A区、B区，专家楼1号等基础设施均已竣工，并正在装修中。医院的地面硬化、环境绿化等后续工程正在全面铺开。2012年计划完成投资1.04亿元，主要内容：医院装饰工程，医疗设备等。目前已完成投资7100万元，占计划的70%；该项目已获得河南省卫生厅批准、土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准；（二）、固始县番城上水街（固始古文化一条街）新建项目项目占地面积97.05亩，建筑面积2.16万平方米，容积

9、率0.33建筑密度20.9%。计划总投资6500万元；2012年计划完成投资1000万元，建设内容：完成区内基础设施配套工程、完成番城上水街景观工程；目前已完成投资400万元，占投资计划的40%；该项目已获得土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准；（三）、固始县现代农业科技示范园建设项目一期工程，新建项目项目占地9000亩，其中：1、建设3000亩绿色农产品种植基地；2、建设2000亩无公害蔬菜种植基地；3、建设2000亩中药材种植基地；4、建设2000亩花卉种植基地；项目总投资1.2亿元；建设周期：2011.122014.122012年计划完成投资2000万元，建设内容：完成区内基础设

10、施配套工程、建设3000亩绿色农产品种植基地；目前已完成投资1100万元。占计划的55%。该项目已获得河南省发改委项目备案批准； （四）、信合蓼城美景海棠苑建设项目，新建项目项目占地242亩，建筑面积47.8平方米，项目总投资13.03亿元。建设周期：2011.122013.122012年计划完成投资2.3亿元，建设内容：商品房18.5万平方米；完成区内配套设施。目前已完建筑面积11.2万平方米，完成投资1.38亿元，占投资计划的60.1%该项目已获得国有土地证、规划许可、发改委立项批准；第四、当前存在的问题及建议1、房地产政策不稳定，影响房地产市场的健康发展。中国的房地产市场总是“春夏秋冬”

11、四季轮回，每一个轮回都造成一批房地产企业倒闭。中央提出“促进房地产价格合理回归”，究竟什么是合理回归，怎样理解“房价收入比”？ 一般认为，合理的房价收入比的取值范围为4-6，若计算出的房价收入比高于这一范围，则认为其房价偏高，房地产可能存在泡沫，高出越多，则存在泡沫的可能性越大，泡沫也就越大。目前，全国房价开始抬头，经过一年时间的调控，会不会出现09年下半年的情况也未可知，又一次形成“黑色幽默”。2、严格房地产项目执法检查，控制违规建筑。固始“小房地产开发商”遍地开花，他们行走于“灰色”市场，用较低的开发成本，建设劣质的商品房。打一枪换一个地方。建议，政府各个职能部门，加强房地产市场执法检查，严格、规范办证，确保固始房地产市场健康发展。