湖北年产xx台制冷设备项目总结报告.docx
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1、泓域咨询/湖北年产xx台制冷设备项目总结报告湖北年产xx台制冷设备项目总结报告一、制冷设备宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx投资公司实现营业收入15865.44万元,同比增长17.83%。其中,主营业业务制冷设备生产及销售收入为134
2、33.32万元,占营业总收入的84.67%。一、制冷设备宏观环境分析(一)产业背景分析制冷压缩机是制冷系统最重要的构成部分,压缩机的性能决定了制冷系统的性能,两者息息相关,紧紧相扣。所以全世界的制冷行业无不致力于制冷压缩机的研发,新的研究方向和研究成果不断出现,制冷压缩机的性能也是日新月异。我国紧跟世界制冷行业发展步伐,但是步伐有些缓慢,种种原因阻碍了我国制冷压缩机的快速前进步伐。我国制冷行业经过几十年发展,无论是生产规模还是技术水平,都有了很大提高,国民经济中发挥的作用也越来越大。但是由于制冷设备应用领域广泛,不同领域要求也各不相同。随着各行业快速发展,对制冷设备的要求也越来越高,制冷行业的
3、弊端日益暴露,渐渐不能满足市场需求,主要弊端如下。首先:对引进的国外先进技术不能及时消化吸收。工业领域中,我国制冷行业与国外接触算是比较早的20世纪80年代中期,我国就开始引进国外先进技术,并建立了一些合资企业。但到目前,我国制冷行业的技术进步还远远不能满足其他行业发展的需要,特别是一些尖端技术及产品仍不能自主开发。改革开放以后,大量进口产品充溢国内市场,而国内产品由于没有及时进行技术更新和开发,原有产品的市场份额也逐渐被国外产品吞噬。其次:制冰机行业整体素质有待提高。与国内其他行业一样,目前我国制冰机行业高级技工人才严重缺乏已成不争的事实。第三:技术开发资金投入缺乏,人才流失严重,国产品牌默
4、默无闻。众所周知,压缩机是制冷设备的最关键部件。但一提到压缩机,人们首先想到就是美国的谷轮,产品质量过硬,市场已深深扎下了根。而国内的生产企业,为了证明自己的产品好、质量有保证,总喜欢这样告诉用户:产品采用的美国谷轮压缩机。久而久之,国人心目中已经有了这样一个概念,只有采用了国外压缩机的制冷设备,产品质量才有保障。而国产品牌的压缩机将更无出头之日。第四:国内企业大多存在短期行为,喜欢做见效快的事,而对投入较高,几年或更长时间才见效的行业缺乏耐心和兴趣。制冷压缩机行业具备良好成长性。作为制冷空调设备业的核心装备,在冷链发展、节能压力等外部动力推动下,其新增需求、技术替代和进口替代需求将释放,未来
5、5年行业增速预计超过18%,但行业面临竞争加剧的风险。(二)工业绿色发展规划结合和依托现有的绿色制造国家标准和行业标准,针对我区绿色制造体系建设需求,系统考虑生命周期、制造流程、产业链条,全面梳理现有资源能源消耗、清洁生产、环境排放等国家、行业和地方标准规范。成立自治区绿色制造标准化技术委员会,组织科研院所、行业协会、重点企业等共同研制绿色制造及评价地方标准或团体标准,补充完善从产品设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。加大标准的宣贯力度,发挥标准引领作用,构建绿色制造标准体系。鼓励科研机构、行业协会、咨询服务机构、金融机构发挥优势,开展绿色制造评价体系相关地方标准的研究,细化我
6、区分行业的绿色评价指标及评分标准。推动科研院所、行业协会、咨询服务机构、金融机构等共同参与,培育一批集标准创制、计量检测、评价咨询、技术创新、绿色金融等服务内容的专业化绿色制造服务机构,为企业、园区开展绿色示范工作提供绿色制造整体解决方案,为绿色制造体系政策推广、信息交流、咨询、培训、评估等提供基础支撑。推进工业节能,优化工业结构是根本,优化能源消费结构是关键。“十二五”期间,结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%,随着供给侧结构性改革力度的加大,预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此,“十三五”时期,工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途
7、径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化,“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先,推进产业结构优化,一方面提高高耗能行业准入门槛,严控新增产能,积极淘汰落后和化解过剩产能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次,推进产品结构优化,积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后,推进能源消费结构优化,一方面降低化石能源使用,推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设,另一方面,提高煤炭清洁高效利用水平。2015年,我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划,“十三五”时期,我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化
8、工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造,推进煤炭清洁、高效、分质利用。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国
9、聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。(四)鼓励中小企业发展统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万
10、户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。(五)产业环境分析制冷设备按照应用领域,可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。其中,工商用制冷设备按照用途不同又可以
11、分为工业制冷设备、中央空调以及冷冻冷藏设备三大类。我国的制冷空调行业起步于20世纪五六十年代,近几年,行业的整体年均增长率一直保持在2位数的水平。到目前为止,我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一生产大国了。所以,现在制冷空调行业也是我国装备工业上有生力量和国民经济的重要组成部分。从应用领域的角度看,目前工商用制冷空调行业的工业总产值年均增幅保持在20%以上的水平,个别年份还达到过30%。出口交货值也一直保持在2位数的水平,个别增幅还达到过60%。可见,整体行业的发展是呈现一种稳定上升的趋势。从产品的角度看的话,制冷压缩是制冷空调产品的核心部件。前几年,我国生产的活塞式和螺杆式压
12、缩机比较多,现在涡旋式开始逐渐占据重要位置了,还有离心式制冷压缩机也呈现出了上升的趋势。从行业成本结构上来看,制冷行业的成本结构主要来自于设计及研发费用20%,制造费用50%,销售费用18%,管理费用12%等等。随着近几年房地产行业的带动,新兴制造行业的需求,制冷行业正在慢慢有新兴行业转向于成熟行业。另一方面,随着我国汽车行业、食品加工行业、装备制造行业的快速发展以及科技的不断创新,制冷行业也将会有进一步的发展。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入15865.44万元,同比增长17.83%(2400.85万元)。其中,主营业业务制冷设备生产及销售收入为13433.3
13、2万元,占营业总收入的84.67%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3331.744442.324125.013966.3615865.442主营业务收入2821.003761.333492.663358.3313433.322.1制冷设备(A)930.931241.241152.581108.254433.002.2制冷设备(B)648.83865.11803.31772.423089.662.3制冷设备(C)479.57639.43593.75570.922283.662.4制冷设备(D)338.52451.36419.12403.001612
14、.002.5制冷设备(E)225.68300.91279.41268.671074.672.6制冷设备(F)141.05188.07174.63167.92671.672.7制冷设备(.)56.4275.2369.8567.17268.673其他业务收入510.75680.99632.35608.032432.12根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3019.18万元,较去年同期相比增长706.62万元,增长率30.56%;实现净利润2264.38万元,较去年同期相比增长434.07万元,增长率23.72%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15865.44完成主营业
15、务收入万元13433.32主营业务收入占比84.67%营业收入增长率(同比)17.83%营业收入增长量(同比)万元2400.85利润总额万元3019.18利润总额增长率30.56%利润总额增长量万元706.62净利润万元2264.38净利润增长率23.72%净利润增长量万元434.07投资利润率30.48%投资回报率22.86%财务内部收益率26.90%企业总资产万元30501.52流动资产总额占比万元32.94%流动资产总额万元10046.71资产负债率40.40%三、行业及市场分析(一)行业分析冷链指为确保新鲜、冷冻食品等的品质,使其在生产到销售过程中,始终处于低温流通环节的产业链。它以制
16、冷技术为手段,使易腐食品或货物在原料生产、加工、运输、贮藏、销售等各个环节中始终保持适宜温度的系统。其主要涉及的装备包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备等。随着近年来我国居民饮食结构的变化,干鲜瓜果以及奶制品等对冷藏保鲜有较高要求的易腐食品占居民食品消费的比例逐年上升。同时,年轻一代对于速冻食品、食品宅配等消费方式愈加青睐。我国肉类制品鲜冷比例也在不断上升,目前稳定在40%左右。速冻食品和冷冻饮品产量除2014-2015年有小幅回落外,2005年至今均保持在不断增长的水平。仍存向上空间国际对比。经过多年发展,2015年我国果蔬、肉类、水产品等的冷链流通率分别达到22%、34%和41%,冷藏运输
17、率分别达到35%、57%和69%,果蔬冷链损耗率为30%。发达国家的食品和鲜活农产品冷藏运输率为80-90%,美国鲜活农产品损耗率为2-3%,其他发达国家也只有5%左右。可见,在考虑饮食习惯的差异下(大多数发达国家喜生食),与冷链行业较为成熟的国家相比,我国冷链行业仍有较大上行空间。仍存向上空间地区发展失衡,质量有待提升。我国冷库分布不均衡,北京、上海等一线城市分布较大,西南片区等内陆城市建设相对较少。生鲜农产品需要在产地预冷,但目前存在产地冷库非常少,消费地居多的情况。同时目前国内大部分存量冷库控温效果差、安全问题较多,随着冷链行业标准逐渐完善,厂家对冷链运输质量要求更加提高,未来新技术的冷
18、库改造将具有极大的市场空间。冷库的新建需求叠加更新需求,逐渐放量后将使得烟台冰轮等冷库龙头受益。法规倒逼。政策是冷链发展主要推动力量。迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮。第一次发生在2010年,由于发改委颁布农产品冷链物流发展规划,提出加强冷链物流基础设施建设、加快冷链物流装备与技术升级等七项主要任务,以及冷库建设工程、低温配送处理中心建设工程等八大重点工程。此外,2013年中央一号文件多项政策涉及冷链,工信部13年发布关于推进实施物流信息化工作的指导意见中也提出“提高冷链信息管理和质量保证水平”。同年,发改委下发通知将冷库用电价格由商业电价调整为工业电价,进一步降低农产品冷链物流成本。并且
19、此时各大资本巨头开始试水生鲜电商冷链,带来我国冷链发展第二波高潮。生鲜电商助力。近年资本不断涌入生鲜电商板块,该领域迎来飞速发展。2016年生鲜电商规模950亿,2020年保守估计3470亿元,复合增速38%。目前整体生鲜的电商渗透率大约7%,水果、干货这类标准化程度较高的品类渗透率不断增加。可以预见的是,生鲜电商腾飞将大力促进我国冷链运输发展以及冷链基础设施建设,带来广阔的增量空间。冷链设施行业规模。根据中冷链全国冷链物流资源分布图统计,2015年,1000家冷链物流规模企业,冷库总容量为2626万吨,相比2014年增长28%,前100家冷库企业库容量为1178万吨,其中26家农批园区型企业
20、自建冷库286万吨,28家食品商贸型企业自建冷库291万吨,46家第三方冷链仓储型企业自建冷库600万吨。2015年冷链行业保持了旺盛的增长势头。2016年,除华东地区冷库容量增长下降,其余大区冷库均呈增长趋势。冷库整体增速在15.6%左右,与2015年相比略有下降,但仍保持平稳增长。双寡头竞争格局。目前制冷设备行业分散度低,许多中小企业集中在相对低端或特殊的细分产品上。而在主流中高端领域中,各大公司都在细分领域不断突破,格局稳固。在大型冷冻冷藏设备领域,基本形成烟台冰轮和大冷股份的双寡头格局,二者市占率均在30%左右。氨是非常好的制冷剂但同时又是危险的制冷剂。长期以来,受氨系统泄露事故频发的
21、困扰,外加吉林氨系统重大事故的影响,各地相关部门对制冷剂安全问题的关注度达到空前程度。如果要替换氨的话,NH3/CO2复叠是最好的替代选择,具有安全、环保以及节能的独特优势。(一)市场预测家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等;而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。我国的制冷空调行业,发展始于20世纪五六十年代。经过半个多世纪的发展,到目前为止,全行业制造企业就有上千家。而且,几乎所有类型的制冷空调设备在我国都能找到供应商。尤其是近几年,整个制冷行业一直在保持稳定的发展中,多项产品产量也都稳居世界前列。发展至今,制冷空调行业已经成为我
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