安全检查表评审修订记录.doc

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1、2016年安全检查表评审修订记录序号安全检查表名称颁布日期生效日期评审内容评审人评审效果好一般差1安全设施检查表2016年11月28日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟2电气安全检查表2016年11月28日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟3防尘安全检查表2016年11月28日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟4节假日安全检查表2016年11月28日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟5设备安全检查表2016年11月28日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟6春季安全检查表2016年11月

2、29日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟7夏季安全检查表2016年11月29日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟8秋季安全检查表2016年11月29日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟9冬季安全检查表2016年11月30日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟10消防检查表2016年11月30日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟11化学品储存安全检查表2016年11月30日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟12关键装置重点部位安全检查表2016年11月30日2019年

3、1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟13综合安全检查表2016年11月30日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟14班组日常检查表2016年11月30日2019年1月1日检查的目的、要求、内容、计划、人员杨伟评审要求：1、各项评审要做到逐项逐条仔细评审，并对照公司现状，提出评审结论，不符合项提出修改意见； 2、评审完成后在“好、一般、差”三项里分别用“”表示；3、被评审为“一般”的需要修改修订，被评审为“差”的要重新编制安全检查表。 编制： 审核： 审批： 日期： 2017 年 1月 1 日 2 专业安全检查表电气及机械设备 制表单位： 检查时间：检查项目序号检查

4、内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果电气1配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标2电气设备是否进行静电接地。电气设备进行静电接地。3有可燃气体的场所的灯具是否选用防爆型。有可燃气体的场所的灯具应选用防爆型。4潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，是否分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关。5插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安装牢固

5、、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠6是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。7应急照明系统是否正常正常的应急照明系统8带点部位的屏护是否正常带点部位的屏护应正常机械设备9行车电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠电气部分和防护保险装置应完好、灵敏可靠10行车夜间作业是否有充足的照明。行车夜间作业应有充足的照明。11行车的钢丝是否安全可靠，在使用期内。行车的钢丝应安全可靠，在使用期内。12开机前应检查电机电路，开关是否正常状开机前应检查电路，开关应正常。13有可能伤

6、人的机械设备处是否有可靠的防护装置。有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置。14是否开空车严禁开空车其他：检查人员：3专业安全检查表防尘防毒 制表单位： 检查时间： 序号检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。职业病防治法第十九条建立健全职业卫生管理制度和操作规程。2公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。安全标准化规范4.8.3公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。3是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。职业病防治法第三十一条定期对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职业卫生知识。4产生尘毒

7、的设备和防护设备是否建立台帐。防尘防毒管理制度4.3产生尘毒的设备和防护设备应建立台帐。5产生尘毒的设备和防护设备是否定期监测、校验及维护保养。职业病防治法第二十三条产生尘毒的设备和防护设备应定期监测、校验及维护保养并有记录。6公用防护器具是否设置专柜存放。安全标准化规范4.8.3.2.2公用防护器具应设置专柜存放。7作业人员是否正确配戴适用的防护用品。职业病防治法第二十三条作业人员应正确佩戴适用的防护用品。8作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。防尘防毒管理制度4.5严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。其他检查人员：4 节假日安全检查表节假日： 检查人：

8、时间：目的：主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。要求：按照相关规定的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向有关领导报告。内容：见检查项目。计划：节假日前序号检查项目检查内容检查方法检查结果符合不符合及问题整改要求整改结果1消防固定灭火系统是否完整、即时可用现场检查水消防系统效用是否正常现场检查2关键装置关键装置的事故应急救援预案是否有效现场检查关键装置的的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3保卫做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置现场检查

9、4生产安全设施是否完整有效现场检查生产物资储备是否充分现场检查节假日值班岗位人员是否安排，安全意识是否松懈现场检查备用设备是否到位现场检查各种应急预案是否行之有效现场检查5其他隐患的处理： 被查部门负责人： 检查组负责人：检查人：5 设 备 检 查 表 年 月 日项目部位名称润 滑情 况跑 漏情 况运 行情 况设备设施卫生维护保养情况存 在问 题设备设施负 责 人备 注储罐区烃泵压缩机消防泵消防栓消防水池电子秤安全附件管道阀门配电室应急设备检查人： 记录人：6 季节性安全检查表防洪防汛、防雷及防暑降温检查单位：检查人员： 检查时间：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要

10、求整改结果防洪防汛1是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。 2是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。3是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。4是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。5是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。6汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进

11、行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。防雷防静电7生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。防暑降温8是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。9高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。10对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。检查考核意见： 检查班组负责人： 被查部门负责人：7 季节性安全检查表防风及防冻保暖检查单位：检查人员：检查时间：检查项目序号检查内容检查方法及

12、要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果防风及防冻保暖1厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。 2厂区内高架设备是否稳固。厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。3厂区内供水管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。4各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。对制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。5水泵是否采取防冻保暖措施。检查水泵，是否加防护罩

13、，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。6是否定期检查室内外仪器仪表。 定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪表。7锅炉的保温壳是否完好。锅炉的保温壳应完好，防止锅炉温度不稳定，影响生产质量。8带温管道或导热油管道的保温棉夹壳是否完好。检查保温棉，带温管道或导热油管道的保温棉夹壳应完好。防止影响管道温度，影响生产质量。9其他安全隐患：检查考核意见： 检查班组负责人： 被查部门负责人：13 综合安全检查表 检查时间：序号检查内容检查方法及标准检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1生产运行1安全生产运行正常 现场检查 2 车间内外应保持整齐、清洁、通道

14、平坦、畅通 现场检查 3 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象 现场检查 4 设备保养责任落实到人 现场检查 5 生产现场无违章停放车辆 现场检查 6 机泵油封无溢油严重 现场检查7 安全标志牌整洁完好 现2生产现场1动火严格执行动火制度 现场检查 2 进入储罐区作业,按规定进行现场检查 3 设备修理悬挂警示标志并落实安全措施 现场检查 4 设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象 现场检查 5 管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏3工艺纪律1操作记录准时、准确、字体工整2 工艺控制点在规定范围 3 生产岗位严格执行操作“六严格” 现场检查 4 工

15、作环境、职业安全卫生 生产现场包括操作室整洁干净 现场检查 5个人防护用品完好 6 生产工人按要求穿戴劳保用品4防火设施1各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品 2消防栓、灭火器无被堵现象 现场检查 3 灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象 现场检查5其他安全隐患：检查人员：专业安全检查表厂房建筑制表单位： 检查时间：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果建筑与结构1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。2建筑结构是否有变形、裂缝等现象。建筑结构应无变形、裂缝等现象。3水落管和屋面是否完好。水落管和屋面

16、应完好。4室内墙面是否完好。室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。5室内顶棚是否完好。室内顶棚应完好。6楼梯、踏步、护栏等是否完好。楼梯、踏步、护栏等应完好。7房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破损。给排水与采暖8管道接口及其坡度、支架是否完好。管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定，9卫生器具及其支架、阀门是否完好。卫生器具及其支架、阀门应完好。建筑电气10配电箱、盘、板、接线盒等是否完好。配电箱、盘、板、接线盒等应完好。11设备器具、开关、插座等是否完好。设备器具、开关、插座等应完好。12防雷、接地等设施是否完好。防雷、接地等设施应完好。其他：检查人员： 10 专业安全检查表消防设

17、备检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符及主要问题整改要求整改结果灭火器1压力检查灭火器压力表指针是否指向绿色区域2有效期检查灭火器有限期限是否过期3保险销检查保险销是否完好4瓶体检查灭火器瓶体是否有生锈或油漆脱落等现象5胶管检查胶管是否有破裂现象6压把检查灭火器压把是否有松动现象消火栓7水带检查水带是否完好8水枪检查水枪是否完好9软管检查软管是否完好，有无漏水现象10阀门检查阀门是否能正常开启/关闭，有无漏水现象11障碍物检查消火栓是否有障碍物阻挡消防泵12电源电压指示灯、控制柜器件工作是否正常13喷淋压力起动消防泵检查喷淋系统压力是否符合规定14消防栓压力起动消防泵检查消防供水系统压

18、力是否符合规定15水池水位检查消防水池的水位是否符合相关规定16管道阀门检查消防、喷淋管道阀门是否开启/关闭灵活，有无漏水现象17汽油机消防泵检查汽油、润滑油、冷却液量是否符合起动汽油机消防泵检查运行是否正常其他安全隐患：被查单位负责人：检查考核意见： 检查单位负责人：检查人员： 检查时间：11 危险化学品安全检查表 制表单位： 检查时间：序号检查内容检查依据检查方法及标准检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1危险化学品是否定点存放。国务院第344号令，第22条危险化学品应定点存放在指定区域或房间。2危险化学品存放点是否符合安全运行要求。国务院第344号令，第16条危险化学品存放点应符

19、合通风、防晒、防潮、防泄漏等要求。3危险化学品场所安全、消防设施是否正常运行。国务院第344号令，第16条危险化学品生产、使用、储存场所安全、消防设施应正常运行，以确保安全。4危险化学品存放是否规范。国务院第344号令，第16条应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。5危险化学品场所安全标志是否完好。安全标准化4.8危险化学品场所安全标志应完好。6危险化学品出入库管理是否规范。国务院第344号令，第22条危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。7装卸、搬运危险化学品是否按照规定进行。国务院第344号令，第42条装卸、搬运危险化学品应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒等。8危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。安全生产法第49条危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。9作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。安全生产法第49条作业场所员工应按规定正确穿戴、使用防护用品。10其他安全隐患：检查人员：