物资采购管理制度005.doc
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1、物资采购管理制度(精选多篇)物资采购管理制度1.目的为了规范采购行为、稳定优质供应商关系,降低采购成本,提高工作效率,特制定本制度。2.适用范围公司.地区采购业务3.内容3.1 公司所有采购物资均要执行现有的采购业务流程,星期日应急采购除外;3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权,但所购物资性价比不得差于询价物资,否则采购人员将承担责任;3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式,做到入库时信息准确、便于入账;3.4 采购人员采购材料必须当日入库,保管员必须当日入账;3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则,尽量索要增值税发票;3.6 采
2、购业务实行谁经手谁负责的原则,避免扯皮;3.7 对于月结的供应商,原则上要求其每月25号左右开出发票,经手人在接到发票后,必须在2日内入账,履行报销手续,不得逾期不报,影响公司形象,如果超过时间不报,采购人员将承担责任;3.8 对于小额、特殊物品,不能开具发票的,要及时及财务部沟通,协商处理办法,财务部要在坚持原则的基础上,针对实际情况给予变通处理。3.9凡违反上述规定的经办人,经管理部核查事实清楚的,将给予每次1000元的考核,凡违反3次者给予开除,给1个月.市最低工资用于交接,望相关人员尽职尽责,做好工作;3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请,任何部门、任何人不得以口头或电话申请3.1
3、1凡价值5000元以上需总经理审批事项,必须通过邮件,经回复后再通过申请3.12公司内批量采购必须通过批准后采购,500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购,但必须在36小时之内通过流程申报3.13凡违反3.10之后规定的责任人,一次考核-10000元,二次以上违反者辞退。物资采购管理制度为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备及其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的
4、各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。5 、积极参及集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。6、采购合同的签订:初步确定供应
5、商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益,或及公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不
6、确定的法律和经济责任的纠纷。物资采购管理办法一、 公司施工生产、维修所需资料,由各生产单位提出计划,供应部门经平衡库存后,具体负责按计划采购。特殊急需材料,生产单位另报追加计划,经主管领导批准同意,可临时采购,但必须补办正规计划。二、 下月物资采购计划,应在本月三十日前编审完毕,当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购,发票、清单应随货同行,物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收,并在验收单上签字确认、方可办理入库手续,未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。三、 物资采购要遵循:先厂家,后批发,就地就近,择优采购原则。
7、四、 大宗或金额较大物资,由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式,对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告,特殊物资要有质量保证书。五、 采购工作中要严格把关,尽职尽责,坚持货批三家和两比确认的原则,发现问题及时解决,避免造成不必要的损失。六、 规范采购行为,物资采购实行分类、集中采购的原则,但采购人员必须了解市场实际行情,防止供应商虚高价格,如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,给公司造成损失的,除追究当事人责任外,部门经理有二次定
8、价和取消供应商资格的权力。七、 涉及生产安全方面的物资,必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品,如钢丝绳、安全帽、安全绳等,否则不允许购买,出现问题由经办人承担全部责任。八.供应商的资格必须经公司考查确认,采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。*民茂食品有限公司物资采购管理制度第一章总则第一条为确保公司产品质量,规范本公司材料物资供应程序,使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性,特制定本制度。第二条本制度适合公司所有部门。第二章物资分类第三条原、辅材料类:各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。第四条五金配
9、件、低值易耗品类:包括工具、机器零配件、易损易耗品等。第五条办公后勤物资类:包括办公用品、日用杂品等。第六条技术检验器具及特种原、辅料类:包括实验器具及药品、特殊原辅料等。第七条固定资产类:包括生产用和非生产用固定资产。第三章物资采购程序第八条原辅材料:由生产部依据销售计划,结合当时段生产计划及库存情况,由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后,转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。第九条五金配件、低值易耗品类:由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量,由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后,报总经理审批后交由采购部采购。第十条办公后勤物资类:由各使
10、用部门负责人根据实际需求情况,拟定计划交由总经理办公室汇总,统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。第十一条技术检验器具及特种原辅料:由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况,按需要拟定计划,经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购,采购过程涉及相关专业技术需要的,所需部门必须全力配合。第十二条固定资产类:1、生产类:由生产部门根据生产需要提出申购计划,经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。2、非生产类:由公司根据企业发展需要负责实施。第四章“申购计划单”的撤销及回复第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后,一般不得撤销,若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购
11、。第十四条采购部执行完“申购计划单”后,必须按规定入库,同时应及时知会请购部门,若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。第十五条采购部在执行“申购计划单”时,应遵循按申购单确定的规格、型号、数量,不得擅自改动,特殊情况可商会请购部门,经同意后方可改购。第十六条各请购部门在填制请购单时,应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购1、在本地能购的物资,尽量不在外地买,缩短供货周期,节约运输成本,方便违约协调处理。2、对质量要求高的物资,重点放在求质量,再择供应商的远近。价格及质量:应遵循同质比价,同价比服务。大宗长期常用物资,必须选择两家
12、以上的合格供应商,同时储备两家以上的供应商。适合单一供应商的采购。1、需求量太少,不值得再分。2、某个供应商能够提供稳定质量的产品,或非常出色的服务质量,可暂不考虑其它供应商。3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。4、采购量少且不受限。第十八条付款方式:实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理批准后方可采取现金购买方式运作,原则上不得采取先款后货。第十九条建立合理库存及最低库存制度,以保证供应链畅通,同时压缩资金占用和提高资金流动速率。第二十条采购实施程序采购人员收到采购计划单后,根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情
13、况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循采购原则和公司相关规定,若遇市场变化,价格有异动必须及时如实汇报,征得公司领导同意。据市场了解情况确定供应商,签订购销合同。以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时,应及时告之库管,经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库,库管入库后应及时通知使用部门,严禁违规作业;对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的,采购及请购部门应予先告知库管人员。所有采购物资在使用过程中,相关采购人员应及时追踪使用情况,并及时收集意见及相关问题,分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。第六章供应商的选择第二十一条各项证照齐全,如:营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报
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