质量责任追溯管理制度初稿.doc

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1、一级文件 二级文件 三级文件 文件编号： A/0 质量责任追溯管理制度制 订： 审 核： 核 准： 生效日期： 年 月 日 受控状态： 目 录部门会签表-3 文件修订一览表-4 1. 目的-52. 适用范围-53. 定义-54. 各部门职责-54.1 质检部 -54.2 销售部-54.3 财务部-54.4 综合部-54.5 稽核中心-54.6 总经理或其授权人-54.7 相关责任部门-55. 作业内容标准-55.1 质量事故原因分类-55.2 赔偿比例-65.3 各相关部门责任划分及承当比例-65.4 部门内部责任划分及赔偿承当比例-76. 质量事故处理程序-76.1 质量事故反应-86.2

2、质量事故责任认定-86.3 赔偿/负鼓励提报-86.4 质量事故评估表审批权限-86.5 处理结果通告-86.6 资料归档-96.7 质量事故处理流程图-107. 相关文件-108. 相关表单-10部门会签表部门会签总经办工程中心海外市场部国内市场部技术部电气部工程处质检部生产中心PMC部采购部仓库生产部管理中心财务部综合部 白酒职能化工程组文件修订一览表序号版本修订内容修订时间修订人审核人核准人123456789101. 目 的：为提高全员质量、本钱意识，并能够积极参及质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司品质改善、提升，特制定本条例。2. 适用范围： 适用于公司所有质量事故的处理

3、流程。3. 定 义： 3.1、质量事故：因品质异常而造成重大客户投诉及抱怨、客户索赔、退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工、给客户免费补件的事件,金额超过100元的，均属于质量事故,含效劳质量事故、产品质量事故。 3.2、赔偿： 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故 ，使公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、运费、客户索赔等费用超过300元时, 该员工应承当一定比例的赔偿责任， 赔偿收回的费用列入公司财务。 3.3、乐捐： 员工行为违反流程、制度、作业指导书、控制卡等相关规定标准，依照相关流程及管理制度规定进展处分，处分金额列入员工奖罚基金。4. 各部门职责： 4.1

4、、质检部：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承当份额的认定;赔偿/负鼓励要求的提出。 4.2、销售部：负责客户投诉信息的反应、处理跟进。 4.3、财务部：负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。 4.4、综合部：负责赔偿/负鼓励结果通知、送交财务、事故统计、存档。 4.5、稽核中心：负责对质量事故处理结果所发生投诉的调查、复核。 4.6、总经理或其授权人：负责赔偿、负鼓励报告的批准。 4.7、相关责任部门：负责内部原因的调查, 改善措施的制订和执行。5. 内容： 5.1、质量事故原因分类：a) 指令错误b) 下单错误c) 技术资料错误d) 采购错误e) 发货错误f) 检验错误g)

5、生产错误h) 其它导致质量异常的错误 5.2、赔偿比例：损失总金额RMB：元赔偿比例负鼓励说明100免赔偿警告生产制程中发生的批质量事故那么按?质量事故界定处理作业指导?要求对责任人进展负鼓励。101300免赔偿小过301100020%无1001300015%赔偿金额缺乏200元按200元赔偿3001500010%赔偿金额缺乏450元按450元赔偿5001100008%赔偿金额缺乏500元按500元赔偿100001000元封顶赔偿金额缺乏800元按800元赔偿 5.3、各相关部门责任划分及赔偿承当比例： 5.3.1、工作过错由单一部门造成，而其它部门难以监控的，由造成损失的部门单独承当赔偿责任

6、。技术部设计错误造成的损失怎么划分？ 5.3.2、工作过错由单一部门造成，其它部门能够监控而没有纠错的，由过错部门承当70%的主要赔偿责任，未实施有效监控和进展纠错的部门承当30%的次要赔偿责任。 5.3.3、工作过错由多个部门造成的，那么由多个工作过错部门酌情共同承当赔偿责任。 5.3.4、品质检验错误： 5.3.4.1、产品已出厂的，由质检部按损失金额负担比例承当60%的赔偿责任，肇事部门承当40%的赔偿责任； 5.3.4.2、产品未出厂，但已流入下道工序造成返工损失的，由质检部按损失金额负担比例承当30%的赔偿责任, 肇事部门承当70%的赔偿责任，此项只针对设了质检部检验员的工序，假设是

7、没有经过质检部检验的，由肇事部门承当完全责任。 5.3.5、过错责任难以认定的，由质检部组织专案组讨论决定处理。 5.4、部门内部责任划分及赔偿承当比例： .1、直接责任人违规造成的错误，其上司无法100%监控的，按本部门承当的损失比例金额作如下处置：本部门承当金额(RMB：元)直接责任人直接上司第二上司100100%0010150080%20%050170%30%0 .2、责任人造成的错误其上司可以监控或应该设置管控手段而没有设置的, 按本部门承当的损失比例金额作如下处置：本部门承当金额(RMB：元)直接责任人第一上司第二上司10080%15%5%10150070%20%10%50160%2

8、5%15% .3、如管理人员对本部门过错所造成的损失进展包庇或隐瞒不报的，一经查实由该管理人员承当全部赔偿责任。 .4、责任人当月所受的赔偿总金额以本人当月实发工资的20%为限；当月20%工资缺乏赔偿全额时，那么分月扣除，直至赔偿完为止。 .5、凡主观成心造成公司损失的，不管金额多少，由本人承当全部经济损失，情节严重者由公司追究其法律责任。6. 质量事故处理程序： 6.1、质量事故反应 6.1.1、对于客户提出索赔、退货、免费补件类的质量事故，销售部、售后部按?客户投诉及抱怨处理流程及管理方法?中的要求进展登记，并在4个工作小时内以?客户投诉处理单?的形式反应到质检部负责人。 6.1.2、生产

9、制程中发生的批质量事故，责任部门主管按?批质量事故界定处理作业指示?要求开出?质量事故评估表?，通知质检部负责人。 6.2 质量事故责任认定 6.2.1、质检部负责人在按?客户投诉及抱怨处理流程及管理方法?或?质量事故界定处理作业指导?要求对质量事故进展原因分析时，应同时找出所有责任部门及责任人员。 6.2.2、对责任认定不服的，可上报总经理，由总经理进展协调、处理。 6.3 赔偿/负鼓励提报 6.3.1、牵涉到给公司带来直接经济损失的，质检部负责人要在质量事故责任认定后，召集财务部、市场部、售后部、技术部、采购部、生产部等相关人员开会，查明具体的直接损失金额。 6.3.2、质检部负责人根据责

10、任认定和损失金额，参照5.2 ，5.3 ，的要求，将须赔偿局部金额分摊到各相关责任人，并记录在?质量事故评估表?上。 6.3.3、对于损失金额缺乏300元的，质检部负责人按?质量事故界定处理作业指导?要求对相关责任人提出负鼓励的申请。 6.3.4、已经要求责任人承当赔偿责任的，假设影响公司声誉的，可并处相应的行政负鼓励。 6.4 质量事故评估表审批审批权限如下：赔偿/负鼓励金额(RMB：元)批准权限100部门负责人(跨部门的要经总经理批准)101500常务副总经理501总经理 6.5 处理结果通告 6.5.1、质检部负责人将经批准的?质量事故评估表?交一联给综合部。 6.5.2、综合部将处理结

11、果进展公告，并要求责任人签名，同时传递一份书面的赔偿/负鼓励通告到财务部。 6.5.3、财务部按通告要求对责任人进展负鼓励处理。 6.5.4、责任人对负鼓励或责任认定不服的，可向公司稽核中心提出申诉，由稽核中心按?稽核管理方法?进展调查、复核。 6.6 资料归档 综合部将负鼓励通告归入责任人的人事资料档案，作为以后的绩效考核、评估依据。 6.7 质量事故处理流程图：流程责任部门责任人记录备注质量事故反应 销售部及相关责任部门销售员等?客户投诉处理单?质量事故评估表?质量事故责任认定质检部副部长?客户投诉处理单?质量事故评估表?赔偿/负鼓励提报质检部副部长?质量事故评估表?OK审批 NG部门负责人副总经理总经理?质量事故评估表?处理通告综合部副部长通告财务扣款财务部副部长通告资料归档，经济损失表登记稽核中心质检部副部长?质量事故评估表?、?经济损失登记表?7. 相关文件 7.1、?客户投诉及抱怨处理流程及管理方法? 7.2、?质量事故界定处理作业指导? 7.3、?稽核管理制度?8. 相关表单 8.1、?客户投诉处理单? 8.2、?质量事故评估表?