蔬菜产品HACCP计划 Microsoft Word 文档.doc

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1、天伊食品 食品安全和质量管理体系 HACCP计划 (第 2版) 文件编码：TY-CX04-2009 受控状态： 受控 发放序号： 02 持 有 者： 食品安全小组长 山东天伊清真食品有限公司 2009年04月01公布 2009年04月01实施HACCP计划目 录编号TY-CX04-2009版号02章节号1.0生效日期2009年04月01日序 号内 容页 码TY-CX04-2009/1.0颁布令3TY-CX04-2009/2.0企业简介4TY-CX04-2009/3.0公司组织机构图5TY-CX04-2009/4.0食品安全小组成员及其职责6TY-CX04-2009/5.0原料、辅料和产品接触的

2、材料8TY-CX04-2009/6.0最终产品的特性10TY-CX04-2009/7.0最终产品可接受水平的确定11TY-CX04-2009/8.0生产工艺流程图12TY-CX04-2009/9.0生产工艺流程图验证报告13TY-CX04-2009/10.0生产工艺的描述14TY-CX04-2009/11.0危害分析工作单15TY-CX04-2009/12.0CCP关键控制点的确定20TY-CX04-2009/13.0CCP关键限值的确定21TY-CX04-2009/14.0HACCP计划表22TY-CX04-2009/15.0关键限值的确定23TY-CX04-2009/16.0关键控制点的监

3、控24TY-CX04-2009/17.0关键控制点的纠正28TY-CX04-2009/18.0HACCP计划的确认29TY-CX04-2009/19.0HACCP计划的验证31TY-CX04-2009/20.0 修改控制页33HACCP计划频布令编号TY-CX04-2009 版号02章节号1.0生效日期2009年04月01日为提高系列产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典CAC食品卫生通则、危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、ISO22000：2005食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求、BRC食品安全全球标准、最新欧盟

4、法规852/2002EC、882/2002EC、178/2002EC、1829/2003EC、1830/2003EC、89/2003EC为基础，结合公司系列产品安全管理的实际，制定天伊清真食品有限公司系列产品HACCP计划，是公司食品安全的保证，是进行食品安全质量审核、评审的依据。经审定，本计划符合公司安全管理体系管理的实际情况，可作为公司食品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起实施，公司全体人员必须严格执行。经研究决定成立食品安全小组，任命 同志为食品安全小组组长。总经理： 年 月 日HACCP计划企业简介编号TY-CX04-2009 版号02章节号2.0生效日期200

5、9年04月01日2009年04月01日HACCP计划组织机构图编号TY-CX04-2009 版号02章节号3.0生效日期2009年04月01日总经理 G. Manager生 产 部PROCESSING DEPT.质检部QC DEPT.供销部SALES DEPT.办公室OFFICE DEPT.质量管理小组HACCP TEAM安全生产小组SAFETY MANAGEMENT TEAMHACCP计划食品安全小组成员及职责编号TY-CX04-2009 版号02章节号4.0生效日期2009年04月01日4.1为保障公司HACCP体系的建立、保持和发展，公司成立食品安全小组。小组成员姓名学历职务组长夏恒质检

6、部部长/化验员副组长乔娜供销部部长组员李新田生产部部长组员张建云办公室主任4.2HACCP小组职责（1）对工厂产品、销售方法、预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述；（2）确认的生产流程图；（3）对每个加工步骤进行危害分析，确定关键控制点；（4）制定HACCP计划及编写相关体系文件；（5）督导实施和验证HACCP体系。4.2 HACCP小组各成员职责（1）HACCP小组组长（总经理）全面领导到HACCP小组工作，组织HACCP体系文件的策划及评审；主持HACCP体系的内部验证；督导体系文件的执行及修订；纠偏措施的执行追踪审核；组织员工接受HACCP体系相关知识的培训；组织产品回收；向企业最

7、高管理者报告HACCP管理体系的有效性和适宜性。（2）副组长（质检部 部长）组织编写修改食品安全体系文件，协助HACCP小组组长，推进质量体系有效运行；负责食品安全体系运行的日常组织管理工作，负责编制内审计划，组织内审不合格项的跟踪验证；负责组织实施对原材料、成品、半成品的质量监视和测量；负责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工作；HACCP计划食品安全小组成员及职责编号TY-CX04-2009 版号02章节号4.0生效日期2009年04月01日产品理化、微生物检验记录的审核；组织实施CCP点的监控、纠偏和记录；实施对员工HACCP体系相关知识的培训。（3）组员（生产部 部长及生产班长）负责

8、产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资源配置和有关的工作协调；负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理工作；负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性的控制与管理；负责CCP点的监控、纠偏和记录；督导CCP点的监控人员按HACCP计划实施监控和纠偏；负责管理生产及计量设备的维护及保养工作；负责组织计量、测量设备的内外校工作。（4）组员（业务部 部长） 负责原料的采收； 负责辅料及包装材料的采购。负责基地的管理工作负责客户反馈的处理与外部信息的沟通；负责建立合同台帐，并对合同进行评审；负责每年对客户的满意度进行调查，以保证产品的符合性。（5）组员（综合部 部长）负责管理工厂外部环境及生产加工

9、区域以外的卫生清洁工作；负责安排检查工衣的清洗消毒工作；负责所有生产用物资的合理采购；负责管理仓库区域的工作环境；负责管理库存物品的标识和可追溯性工作；负责管理产品贮存的防护工作；负责管理有毒有害物品的储存及防护工作。（6）组员（质检部 化验员 质检员） 负责各CCP点的监控、测量、纠偏、记录；GMP、SSOP要求事项的监控、测量、记录；实施对原材料、成品、半成品的质量监视、测量记录。（7）组员（设备人员） 负责客设备的维护保养，及设备采购等适宜；负责转运、贮存、防护、交付的归口管理和顾客财产的控制和管理；HACCP计划原料、辅料和产品接触的材料编号TY-CX04-2009 版号02章节号5.

10、0生效日期2009年04月01日5.1原辅料的特性： 5.1.1辣椒 原料名称：辣椒产 地基地种植重要特性色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品及其他外来物。生产方式基地种植交付方式采用无毒塑料网包盛放干辣椒。包装类型采用网包盛装。贮存方式原料进厂后，5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。使用前处理无特殊处理接受准则或用途说明干辣椒椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污染，农残、重金属符合要求。5.1.1辣椒原料名称：辣椒产 地基地种植重要特性色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品及其他外来物。生产方式基地种植交付方式采用无毒

11、塑料网包盛放干辣椒。包装类型采用网包盛装。贮存方式原料进厂后，5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。使用前处理无特殊处理接受准则或用途说明干辣椒椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污染，农残、重金属符合要求。HACCP计划原料、辅料和产品接触的材料编号TY-CX04-2009 版号02章节号5.0生效日期2009年04月01日5.2包装材料特性包装材料名称塑料内袋纸箱产地具有卫生许可证和验收合格证。具有生产许可证和产品验收合格证。重要特性聚乙烯牛皮纸，瓦楞纸板。生产方式吹塑压合包装类型塑料袋瓦楞纸箱贮存方式清洁卫生，用编织袋盛装，与其它物品隔离存放。清洁卫生，干燥，单独存放。使

12、用前的处理臭氧杀菌1小时臭氧杀菌1小时接受准则或用途说明内袋不含有毒有害物质，兰色，尺寸相符，内袋清洁无污点，密封，封口整齐，无破损，可直接与食品接触。纸箱不含有毒有害化学物质，具有一定强度，无污点、无异味、无破损。HACCP计划最终产品特性编号TY-CX04-2009 版号02章节号6.0生效日期2009年04月01日6.1最终产品特性6.1.1产品名称辣椒干、辣椒碎、辣椒粉、辣椒籽等产品主要特征辣椒干、辣椒碎、辣椒粉：产品呈鲜红，无虫、霉烂，辣椒籽：金黄色，无霉变、无杂质等滋味及气味：具有鲜椒所特有的辣味。配料表原料:干鲜椒 预期用途和消费对象预期用途：烹调加工后食用，也可做为加工食品的辅

13、料。消费对象：一般大众 敏感人群无特殊敏感人群食用方法食用前需充分加热杀菌。食用方法：再加工后直接食用。标识标签说明标签说明产品名称、生产国、重量、生产批次号、赏味期限和产品编号。包装类型采用坚固无毒害的瓦楞纸箱或纸袋、编织袋作为外包装，内使用无毒害的塑料袋包装，纸箱用胶带封口，包装整洁、牢固，适于长途运输。保质期-2-2保存，保质期720天卫生要求细菌总数1105个/g,大肠菌群3MPN/克,大肠杆菌为阴性运输要求使用集装箱运输、运输防雨、防潮、防磕、防晒, 不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的货物混装运输销售储存方式5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。应单独存放，

14、防止串味，储存过程中应保持清洁，防止污染。HACCP计划最终产品可接受水平确定编号TY-CX04-2009 版号02章节号7.0生效日期2009年04月01日7.最终产品可接受水平7.1最终产品可接受水平 7.1.1 感官指标: 同上7.1.2 理化指标: 同上 7.1.3 最终产品可接受水平的确定:随着人们生活水平的提高, 对产品的质量要求越来越严格,依据国家质量监督检验总局的有关要求及欧盟相关指令, 对产品作出感官指标、理化指标、农残指标的要求, 这些指标只要按照公司自检自控体系进行采购、生产，完全能达到要求。HACCP计划生产工艺流程图编号TY-CX04-2009 版号02章节号8.0生

15、效日期2009年04月01日CCP1原料验收包装物料验收 原料暂存干燥贮存辣椒去把挑选干 洗确认日期：签 字：辣 椒 干 辣 椒 籽去 种辣 椒 碎打 碎臭氧杀菌磨 粉CCP3暂 存 臭氧杀菌搅拌CCP2 包 装过 秤入库储存CCP3不合格评估后处理金属探测 辣椒粉HACCP计划生产工艺流程图验证报告编号TY-CX04-2009 版号02章节号9.0生效日期2009年04月01日 经食品安全小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试符合工艺要求。 2009年 月 日 食品安全小组组长率食品安全小组全体成员，对生产工艺流程实施现场确认，一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场

16、观察认为工艺流程图及CCP点的设置具备科学性、合理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的产品质量满足顾客的要求，产品安全卫生，适合人类食用，不会对人体造成伤害。 签字： 食品安全小组组长 食品安全小组成员： HACCP计划生产工艺的描述编号TY-CX04-2009 版号02章节号10.0生效日期2009年04月01日辣椒干加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进行验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不

17、符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机内干洗称重装袋电子秤包装间称量(客户要求）重量的辣椒，装入编织袋或纸箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus2.5mm)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。辣椒籽加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进行验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒

18、在不锈钢干洗机内干洗去种去籽机初加工车间干辣椒在去籽机内取出辣椒籽抽样减半消毒臭样搅拌机包装间加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量(客户要求）重量的辣椒籽，装入编织袋或纸箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus2.5mm)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。HACCP计划生产工艺的描述编号TY-CX04-2009 版号02章节号10.0生效日期2009年04月01日辣椒碎加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进行验收、暂存包装材料验收暂存包

19、装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机内干洗去种去籽机初加工车间干辣椒在去籽机内取出辣椒籽打碎打碎机精加工车间打碎机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的辣椒碎抽样减半消毒臭样搅拌机包装间加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量(客户要求）重量的辣椒碎，装入纸袋袋或纸箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus2.5mm)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号

20、入库码垛。辣椒粉加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明原料验收暂存化验室、原料仓库按照原料验收规程进行验收、暂存包装材料验收暂存包装材料仓库按包装物料验收规程进行验收、暂存辣椒去把挑选周转框初加工车间人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒干洗不锈钢干洗机初加工车间辣椒在不锈钢干洗机内干洗去种去籽机初加工车间干辣椒在去籽机内取出辣椒籽打碎打碎机精加工车间打碎机把去籽的辣椒打碎成客户要求的尺寸的辣椒碎磨粉磨粉机精加工车间把辣椒碎按照客户要求磨制成相应目数的辣椒粉暂存精加工车间、包装间半成品检测辣椒的色度（有必要的话可以调陪）抽样减半消毒臭样搅拌机包装

21、间加入臭样搅拌机内，消毒搅拌15分钟以上称重装袋电子秤包装间称量(客户要求）重量的辣椒粉，装入纸袋或纸箱内金属探测金属探测机包装间通过金属探测机(Fe2.0mm, Sus2.5mm)检测金属，含有金属的辣椒单独存放、挑选或废弃入库保存不锈钢小车成品库成批按批号入库码垛。HACCP计划危害分析工作单编号TY-CX04-2009 版号01章节号11.0生效日期2009年04月01日产品名称：辣椒干 公司名称：天伊清真食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步

22、骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、溶出物很少严重性中等否供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：

23、致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进行检验，超标拒收是CCP1物理的：金属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料暂存生物的：致病菌生长很少中度低风险否暂存温度不当可能引起致病菌繁殖生长选用05库温冷藏，可保证有效的控制；消毒工

24、序也可将其控制在可接受范围内。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒去把生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过干洗和OPRP控制干洗生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹带、外部引入通过干洗和OPRP控制装箱封口生物的：微生物繁殖很少中度低风险否室温过高引起微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生物繁殖很少中度低风险否库温过高引起微

25、生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验出库生物的：微生物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制不当可能增长通过控制集装箱温度化学的：无物理的：无产品名称：辣椒籽 公司名称：天伊清真食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步 骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破

26、裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、溶出物很少严重性中等否供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基

27、地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进行检验，超标拒收是CCP1物理的：金属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料暂存生物的：致病菌生长很少中度低风险否暂存温度不当可能引起致病菌繁殖生长选用05库温冷藏，可保证有效的控制；消毒工序也可将其控制在可接受范围内。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒去把挑选生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否原料本身夹带通过干洗和OPRP控制干洗生物的：致病菌

28、污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹带、外部引入通过干洗和OPRP控制去籽生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来异物很少严重性中等是金属碎末等外来异物金属探测器工序能有效控制否臭氧消毒生物的：致病菌污染很少中度高风险是臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活控制杀菌消毒的时间是CCP2化学的：无物理的：外来异物很少中度低风险否装箱封口生物的：微生物繁殖很少中度低风险否室温过高引起微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CC

29、P3入库储存生物的：微生物繁殖很少中度低风险否库温过高引起微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验出库生物的：微生物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制不当可能增长通过控制集装箱温度化学的：无物理的：无产品名称：辣椒碎 公司名称：天伊清真食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步 骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存

30、生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、溶出物很少严重性中等否供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量及使用方法不当可能造成

31、农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方可收获化验基地土壤和水质，每年对原料按产地进行检验，超标拒收是CCP1物理的：金属、杂质经常中度低风险否原料本身夹带通过后续的挑选工序可控制物理的：异物很少中度低风险否过滤可控制物理的：无原料暂存生物的：致病菌生长很少中度低风险否暂存温度不当可能引起致病菌繁殖生长选用05库温冷藏，可保证有效的控制；消毒工序也可将其控制在可接受范围内。化学的：无物理的：杂质很少中度低风险否OPRP可有效控制辣椒去把挑选生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：杂质很少中度

32、低风险否原料本身夹带通过干洗和OPRP控制干洗生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：泥沙、毛发很少中度低风险否原料本身夹带、外部引入通过干洗和OPRP控制去籽生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来异物很少严重性中等是金属碎末等外来异物金属探测器工序能有效控制否打碎生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来异物很少严重性中等是机械破损、老化时脱落等外来异物利用灯选台多次挑选可控制异物在可接受范围内金属探测器工序能有效控制否磨粉生物的：致病菌污染很少中度低风险否OPRP控制化学的：无物理的：外来异物很少严重性中等是机

33、械破损、老化时脱落等外来异物利用灯选台多次挑选可控制异物在可接受范围内金属探测器工序能有效控制否臭氧消毒生物的：致病菌污染很少中度高风险是臭氧的、消毒时间控制不当可能造成致病菌存活控制杀菌消毒的时间是CCP2化学的：无物理的：外来异物很少中度低风险否装箱封口生物的：微生物繁殖很少中度低风险否室温过高引起微生物繁殖OPRP控制否化学的：无物理的：无金属探测生物的：无化学的：无物理的：金属碎片很少中度低风险前面工序混入产品过金属探测器是CCP3入库储存生物的：微生物繁殖很少中度低风险否库温过高引起微生物繁殖控制冷库温度化学的：无否物理的：无检验出库生物的：微生物繁殖很少中度低风险否温度湿度控制不当

34、可能增长通过控制集装箱温度化学的：无物理的：无产品名称：辣椒粉 公司名称：天伊清真食品有限公司 公司地址：青岛胶州市马店镇赵家营村 产品描述：销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2的低温条件下储存，其他时间常温储存。 预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 加 工步 骤确定潜在危 害危害风险评估对潜在危害显著性判断依据对显著危害能否提供什么预防措施本步骤是否为关键控制点危害发生的可能性危害发生的严重性危害等级是否为显著危害包装材料验收储存生物的：细菌很少中度低风险否生产过程中、运输过中可能有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好，防止交叉污染，并提供检验报告化学的：重金属、溶出物很少严重性中等否供应商生产过程可能使用有毒害材料造成重金属超标，可能会存在溶剂未挥发完全包材来自合格的供方，供方要求通过出入境检验检疫局备案验证供方检测报告超标拒收物理的：外来异物不可能可忽略低风险否可能会有包装破裂造成污染要求供应商采取措施，确保包装完好原料验收生物的：致病菌污染可能中度低风险否生长环境中的致病菌可能污染原料后面的清洗、消毒工序可有效控制化学的：农残 重金属偶尔很少严重中度高风险低风险是否农药品种、用量及使用方法不当可能造成农药残留超标土壤、灌溉水中的重金属会污染到原料原料收获前按基地检测农残，不合格延长收获期5-7天重新检测农残直到合格后方