生产中心相关主要职能工作流程图(原稿).doc

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1、一、计划信息管理1、生产计划制定流程图销售计划/订单任务外协加工生产车间生产制造库房理货发货委外加工计划车间作业计划发货计划 NO主计划分解评审/审批主生产计划年度生产计划采购部采购物料需求计划 Y库存标准差额计划评审/审批的权限划分： 1.1、属定制/试制类或批量工程订单类的生产计划须经相关职能部门会审确认，生产副总审批后有效； 1.2、常规产品投产批量金额在 元（含）以上的生产计划，须经部门经理审核，报生产副总审批后有效； 1.3、常规产品投产批量金额在 元以下的生产计划，由部门经理审批后有效；2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品库存情况生成计划数 NO查看物料清单产品BOM审核/批准

2、查看上月流量需求计划+需求任务生成主计划Y产能分析筛选、分类汇总物料需求/采购计划核查配套件物料情况主计划分解/配套计划自制加工计划计划结案发货计划装配/包装计划审批核查配套件在制情况 Y委外加工计划 NO说明：2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等；需求任务主要指订单任务、填库任务等。2.2、审核、审批主要工作内容为修改原定计划交期，增减原定计划数量或规格品种等。以下略。2.3、计划结案主要工作内容有：检查计划的实际完成情况、根据计划的实际执行情况统计、分析并及时修订实际产能依据、统计分析计划的投入产出情况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导审阅等。3、

3、分计划的编制与下达流程图用料清单材料BOM 3.1物料需求/采购计划 NO审核/批准生成物料需求/采购计划归类汇总生成配套件、 零部件需求数计划分解/配套计划 采购周期分析生产计划需求数 计划跟催核查物料库存数 接单信息 Y采购部 接收确认库房接收签字计划结案实施采购物料需求/采购计划委外加工计划3.2自制加工计划产能分析核查半成品库存情况 NO分解周/日计划审核/批准生成自制加工计划归类汇总计划分解/配套计划 资源匹配分析生产计划需求数 Y 核查在制品情况 接单信息 Y计划跟催分解/下达给 生产责任车间制造部 接收确认计划结案自制生产物料需求/采购计划自制加工计划3.3委外加工计划核查半成品

4、库存情况 NO半成品库接收审核/批准生成委外加工计划归类汇总计划分解/配套计划 委外产能分析生产计划需求数 Y 核查外协在制情况 计划跟催接单信息 Y采购部 接收确认分解/下达给 外协加工商计划结案委外加工3.4装配/包装计划订单要求核查组件库存配套情况 NO审核/批准生成装配/包装计划归类汇总计划分解/配套计划 产能分析装配/包装计划需求数 Y 核查组件在制情况 计划跟催接单信息 Y包装主管 接收确认分解/下达给 责任班组装配/包装计划结案领料配料/发料半成品库接收3.5发货计划订单要求核查成品 库存情况 NO分解/下达给 各成品库房成品库主管接收确认生成发货计划审批归类汇总 产能分析订单任

5、务 Y 信息反馈核查产品 在制情况 计划跟催发货通知单 Y办理交接手续物流主管 接收确认理货配货计划结案发货打包装车4、生产中心订单完成流程全图回复交期订单分解主计划员采购部计划分解无货主生产计划核查库存营销中心 订单任务 核查物料发货通知单有货产能分析包装计划制造单位物料采购物控部包装单位生产制造原材料库发货通知单发货计划成品库房装箱清单装配/包装半成品库财务结算发货单据理货配货客户标识/唛头订单结案发货打包装车物流单位备注：对于定制/试制类或批量工程类订单，计划信息部须在召集相关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后，方准向营销中心回复交期。5、订单信息管理和信息单据传递流程全图订单回执联

6、传递制订主计划核查库存分计划员分解无货主计划员营销中心 销售订单 采购/生产回复交期发货通知单录入系统产品跟催单组织评审订单登记建账总部包装单位系统传输信息半成品库订单跟催NO物控部 接收确认装配/包装物控部 接收确认系统传输信息Y发货单据传递无货入库输单NO信息分解包装信息纬六路包装单位单据审批半成品库采购/生产发货计划财务结算订单结案装配/包装Y发货通知单有货总部成品库房入库输单NO单据审批发货单据Y发货计划发货纬六路各成品库房打包装车单据审批物流单位理货配货二、仓储物流管理1、入库流程：1.1、外购物资（含原材料与耗材）/外协加工入库流程图采购/委外计划采购申请/委外加工单NO 实施采购

7、委外加工Y 物料卸放至待检区过磅区过磅/接收进货检填开四联 送货（检）单NO 计划信息传递计划信息传递Y 财务入账进货检录入系统采购入账Y 仓库接收NO 财务稽核未审批入库单据传递开具四联 入库单客户联送交采购部 入库单财务联送交财务 办理入库 交接手续NO 过磅区记录流水账Y 已审批入库单据传递 单据审批Y 物资建卡系统上账物资入库归类码放 /上架/标识存根联送交过磅区 1.2、外协/外加工产品的入库流程图NO 委外计划/委外加工单Y 产品卸放至待检区过磅区过磅/接收进货检外协加工填开四联 送货（检）单NO 计划信息传递计划信息传递Y 进货检录入系统财务入账采购入账Y 半成品库接收NO 财务

8、稽核未审批入库单据传递开具四联 入库单客户联送交采购部 入库单财务联送交财务 办理入库 交接手续过磅区记录流水账NO Y 已审批入库单据传递 单据审批Y 物资建卡系统上账产品入库归类码放 /上架/标识存根联送交过磅区 外协加工计划进货检外协加工产品卸放至待检区 过磅、接收 Y NO信息传递进货检 NO送检（货）单传递，通知半成品库接收半成品库 Y办理入库交接手续入库信息传递6.1.3、车间完工产品的入库流程图检验车间作业计划 转序车间生产加工 Y NO 委外 再加工产品送半成品库接收/完工入库单半成品库 NO进货检办理入库交接手续信息传递 Y入库6.2、出库：6.2.1、原材料发外协的的出库流

9、程图外协管理员外协供应商签收委外订单 外协计划 备料配料计划半成品库外协发料 信息传递 外协中转站 过磅、核实 办理出库交接手续信息传递出库 车间计划6.2.2、原材料发车间的出库流程派工单生产流程卡车间计划员 生产计划 备料配料计划半成品库领料发料 信息传递 过磅、核实 办理出库交接手续生产加工信息传递完工二、金具制造部作业流程图 1、机加工车间（压铸、金具、铁件和铝制品车间）作业流程图不合格返工产品加工产品加工前期准备工作车间生产任务安排车间作业计划产品交检/检验操作工不合格返工操作工/检验员操作工车间主管填写派工单车间计划员产品入库产品转序产品加工转序员/仓管员/搬运工操作工/转序员/搬运工操作工外协加工产品交检/检验不合格返工外协主管/转序员/搬运工外协主管/检验员生产流程卡（一份）3、车间单据流通示意图根据派工单填写流程卡车间作业计划车间主管转序员完工检验确认派工单操作工计划部生产流程卡（两份）流程卡的工序全部完成完工情况信息反馈不合格返工5、包装车间作业流程图不合格返工领料单过磅/记数标识库房备料配送打包装箱产品包装仓管员/搬运工操作工车间生产任务安排包装作业计划操作工入库检包装前期 准备工作主管填写 派工单过程巡检入库输单操作工检验员产品入库单据审批