配送中心管理制度.doc

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1、配送中心管理制度第一节、配送中心工作目标（方针）、员工行为规范一配送中心工作目标（方针） （一）管理规范：要求配送中心遵循现代物流的经营理念，配送内部的各业务流程、各种资源管理、现场管理、质量管理都体现规范化、高效化、标准化，营造现代化的物流配送中心。管理是生产力，是企业经营的基础，配送全体员工须遵循现有各项业务、管理规范，同时不断集思广益、不断提升。高效、规范的管理是企业低成本运作的基础，是企业赢得竞争力的一个重要因素。低成本运作是需要配送各环节都重视的，不断优化流程、提升各环节运作效率、做好设施设备维护保养、节约各类物料使用等等。 （二）服务优质：配送中心作为企业内部为门店服务的一个部门，

2、必须做好服务工作，判断配送中心工作的唯一标准是“客户（门店、供应商）的满意，对配送中心服务（商品、物料运送，服务态度，服务方式）的满意，低成本运作的满意”。优质的服务主要表现为：快速、准确、高满足率的将商品送达门店；低成本的将商品送达门店；微笑服务、耐心服务，门店有需求需要尽量满足，门店不清楚需要耐心解释，门店不懂需要做好培训（告知门店如何操作或与门店探讨如何操作。）服务优质还包含配送中心内部上道工序为下道工序服务的内容，配送中心内部环节较多、业务综合，要做好配送为门店服务的工作，必须首先做好上道工序为下道工序的服务工作。务必树立一种服务理念，把各自环节的每一个细节工作都做到位，多一些换位思考

3、，多一些沟通与交流，下道工序发现问题，要和时告知上道工序，共同探讨解决模式。 （三）配送和时：将门店的要货需求、各类带货、各类物料、各类赠品、企划用品、积分商品按时送达。必须按照流程关注到细节，关注到每一个环节，做好和时配送。 （四）保障安全：每一个配送中心员工都必须重视人身安全、商品安全、设施设备安全。汽车驾驶员、叉车手、电动搬运车手、柴油叉车手都必须确保安全行驶，严格按照各项操作规范操作，确保自身以和他人的人身安全；配送中心有几千万的商品和设施设备。因此，全体员工须做好商品安全工作，做到全员都参与商品防损、做好商品保质期管理、规范堆垛、轻装轻卸等各项工作；每一个操作员、每一个员工，都应做好

4、相应的维护保养工作，尽量减少设施设备的损耗、延长设备使用年限。二.员工行为规范（一）自觉遵守公司员工手册条例的各项内容要求。（二）上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。（三）库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。（四）进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西。 （五）员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；（六）严禁在库区内，吸烟区范围仅限于吸烟区;（七）节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。（八）全员防损，对非工作人员以和形迹可疑者要和时制止并报告相关领导，防止公

5、司财产受到侵害。（九）严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。（十）必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度和工作要求，按时保质完成本职工作。（十一）员工必须服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安排。第二节、配送中心主要业务流程一.订货流程定货员根据分管品类，在自动补货中输入补货条件，自动补货生成建议需补货的商品定货员根据建议补货量，结合实际情况，进行最后定货量确认审核定货申请单，生成定货单定货单上传九垠商业客户系统或传真给供应商供应商在收到定单后在规定的有效期内送货至配送。二.进货流程供应商在九垠商业客户系统中确认订单并打印凭打印的订单配货至配送中心将商品送至规定的月

6、台等待收货收货员持采购订单进行收货凭订单对方送货单确认数量、单价交于信息部录入验收单录入完成后签字盖章-收货人员和送货方人员在验收单、送货单签字盖章供应商凭打印的验收单结算联进行财务结算。三.门店要货信息接收门店在九垠系统将要货信息上传配送中心接收并根据商品物流模式生成中转定单和出货通知单。如配送库房库存不足-配送中心将所缺商品转采购部采购部人员下订单到供应商-送至配送中心-再次配送到店四.拣货任务下发中转商品出库由供应商的送货单生成的中转出货单出库，统配商品则由销货通知单与调拨通知单生成的拣选任务出库。（一）中转商品：供应商送货成功后会自动生成中转出货单，将此单确认至系统生成中转出货任务。（

7、二）统配商品：将销货通知单与调拨通知单审核确认至仓库管理系统仓库管理系统进行库存比对数据处理后，根据商品各区属性生成拣选任务清单。六.拣选出库（一）中转商品：根据拣选任务整托出库。（二）统配商品：统一将门店的商品根据提示的仓位以和数量码放到一个栈板上，则结束托盘，等待搬运，一张单据上的商品必需全部拣选完毕。七.补货流程根据拣货任务情况生成补货作业单补货员根据补货单按提示信息进行补货将商品从储存位补到拣选位并确认补货数量。八.集货搬运将已经拣选完毕的商品搬运到指定的地方，并核对栈板上的商品件数，进行再次确认工作，集货完毕的栈板等待装车。九.装车发车根据仓库管理系统提示的门店件数调度车辆，根据满载

8、原则将栈板上的商品装车发车。十.门店退货流程门店按退货规定将退货商品装箱退回配送，同时将退货信息发送退货部员工与驾驶员交接总件数将退货信息下传到系统退货部员工按退货制度进行验货验货完毕堆放到退货区域。十一.退货流程(一) 供应商持退货通知单前来退货将该供应商退货信息下传仓库管理系统商品下架供应商确认退货数量退货单结单，打印退货单；（二）查询仓将供应商退货信息下传仓库管理系统商品下架退货单结单,打印退货单形成帐外库存电话通知供应商提货供应商凭退货通知单前来提货/逾期弃货。十二.转仓流程分为转入与转出连个环节，可以由统配仓转查询仓，也可以由查询仓转统配仓。根据转仓清单目录将商品下架录入商品生成转仓

9、单与接收仓交接、验收按实际验收数将转仓单审核商品上架。十三.损溢流程由经理室审批主管填写的损溢单指定授权人员在仓库管理系统内进行损溢录入工作（仓位条码、商品编码、数量、损溢原因）确认审核。损溢的目的是使账面库存与实际库存的一致。损溢作业的原因包括商品串码、破损、临期不能退换的商品、过保质期、质检不合格和来货空盒，还有盘点结过后的商品差异。第三节、配送中心特殊业务流程一团购流程门店团购要货是指门店接到客户团购，门店商品库存不足以支持顾客需求的要货。门店团购以传真或者邮件向采购中心要货，采购中心联系配送中心进行配送到所需门店。（一）采购中心电话，邮件也可直接发配送中心部门邮箱转发采购中心。（二）门

10、店团购需提供商品联华码、品名、规格、计量单位、要货件数、要货数量、店名、店号以和联系人和联系电话，特殊商品门店需写清楚要求（如促销装商品、毛巾的颜色要求之类）。（三） 团购传真（或邮件）传至配送后请电话跟踪。（四） 门店在联系团购时，须考虑本门店在配送的集配货时间，在配送有货的情况下，一般一到二个工作日商品能够到达门店，如商品需要定货一般需二到三个工作日到达门店（宝洁商品、联合利华等具有固定送货日期的供应商除外）。（五）没有销售范围制定的商品，请门店不要做团购。（六）非团购商品请门店不要以团购方式要货，一经查实后我们会暂停该门店的团购要货。（七）门店需要送到指定客户的团购：按制度规定的已审核批

11、发单才能发货，禁止未审核单发货，先准备好前台的销售电脑小票或团购已审核批发单，加盖“款已收讫”章再填写好工作联系单，上面注明何时何地何人到配送中心提货店长签字并加盖店章提货人员凭身份证和上述的签字单据到配送中心提货。（八）门店到配送中心自提商品：必须提供制度中规定的已审核批发单才能发货，禁止未审核单发货，先准备好前台的销售电脑小票或团购已审核批发单，加盖“款已收讫”章再填写好工作联系单，上面注明何时何地何人到配送中心提货店长签字并加盖店章提货人员凭身份证和上述的签字单据到配送中心提货。（九）限量分配商品，如门店有团购要货，需要有采购部、营运部确认的工作联系方式。（十）由于特殊情况客户取消团购业

12、务的，配送中心对于已经集好货的商品、中转商品供应商已经送入库的商品，原则上需要送到门店，特殊情况协商处理。二带货流程：（一）带货分类和说明1、赠品赠品统配赠品其他赠品供应商赠品其他赠品供应商赠品营运企划赠品营运企划赠品2、物料物料门店要货门店调剂说明：物料仓发货都是经过装箱拆分，需要有“物料”字样的不干胶进行粘贴。3、企划带货企划带货宣 传 单装饰材料 料说明：企划带货类型有：宣传单、企划装饰、吊旗、插卡、赠券等，企划带货很容易辨认，不需要专门的不干胶标志来区分。4、查询带货查询带货有查询仓返退回门店的商品，查询带货很容易辨认，不需要专门的不干胶标志来区分。5、店间调拨商品店与店之间调拨商品标

13、志比较明显，每一箱商品上会贴有从哪个店调到哪个店的说明和商品明细和做好调拨单。6、信息设备信息设备外箱上会有比较明显的标志，无需专门标志进行区分。7、配送中心单货不符配送中心单货不符补货商品很容易辨认，每个外箱上会贴有“单货不符补货”的字样，以和商品明细，不需要专门的标志来区分。8、供应商付费带货供应商付费带货有可能是赠品，也可能是商品，很难辨别。需要供应商在送到赠品仓前将收货门店、收货人姓名、所带商品品名用记号笔写在外箱上，方便门店接收后快速将物品送至接收人。9、积分积分商品比较容易区分，每箱积分商品的外箱上会有“积分”字样的不干胶进行粘贴。10、公司福利带货公司公会发放的福利时间比较集中，

14、商品品种也相对较少，比较容易区分。11、维修商品维修商品是指门店受理顾客需要维修的小家电后，带回配送中心，配送让供应商修理完毕后，以带货的形式返回门店，该类型商品发生频率较小，维修好后的商品外箱会有随货维修单。（二）带货相关要求1、带货相关规定(1).赠品、物料需要在每箱外箱上贴“赠品”“物料”字样不干胶(2).赠品收货参照配送中心商品收货制度进行收货，如果供应商未按要求送货，赠品仓有权拒收。(3).赠品带货单需按赠品名称填写清楚，各种明细清单需要和总单装订在一起。(4).各种赠品或带货单据赠品仓需进行保存，方便查帐。(5).供应商活动赠品目录须提前10天发到配送中心，赠品须提前5天送到配送赠

15、品仓。(6).总部所发邮件，赠品分配清单需要与供应商所发赠品数量相符。(7).供应商赠品仓需要在外箱上用标签注明，门店代码、门店名称、该赠品用途（例：买*赠*）、赠品数量、如是邮报活动赠品还需要注明活动档期。2、赠品退货相关规定(1).赠品退货需要在赠品退货单上写明店名、赠品名称、数量和件数。(2).物料退货需要在物料退货单上写明店名、物料名称、数量和件数。（三）带货单格式1、统配送带货交接单带货交接单发货门店：制单日期：物料分类品名件数制单人签字：配送中心统配赠品其它总件数联系方式 2、赠品仓带货交接单赠品带货交接单收货方：制单日期：物品分类品名件数司机签字：大档赠品供应商赠品积分 制单人签

16、字：物料供应商：配送中心：查询退货调剂商品从 调到 百货 食品 信息/维修信息 维修企划用品门店签字：带货供应商：补货：总件数3、物料交接单物料交接单发货门店：制单日期：物料分类品名件数制单人签字：谢建国配送中心发货供应商带货驾驶员签字：补货补货 换货门店调剂总件数联系方式： 第四节、商品进货管理制度一库区安全管理规范（一）外地货车进入市区或绕城高速范围内的，必须做到提前办理通行手续。（二）所有送货车辆，必须听从配送中心人员（含保安）的管理,进入配送中心库区。（三）进出库区的车辆必须遵守交通法律法规，如驾驶员都要做到系上安全带。（四）库区内限速*公里/小时，进出大门口限速*公里/小时；违者将按

17、照我公司内部有关规定进行处理。（五）库区内严禁吸烟（含车内），违者按库区内有关规定处理，厕所内、办公楼内允许抽烟。（六）供应商送货人员严禁在配送中心库区内打架斗殴，违者扣款500-2000元，情节严重者，移交公安机关处理。（七）进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的相关规章制度，服从管理，更不能有不利于配送中心财产安全的行为发生，如送货人员有偷窃行为的，则该供应商必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品价格的100倍赔偿配送中心的相关损失。情节严重者，移交公安机关处理。（八）不准携带小孩进入配送中心，否则，后果自负。二供货商送货流程（一）持送货单、订货单和商品送到配送中心。（二）到收

18、货部确认订货单。（三）按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸货。（四）等待收货员进行验收。（五）获取验收员签字（中转订单不签字）后的订货单。（六）凭验收完毕的订货单连同送货单到信息部做验收单。（七）验收单一式三联：白联为存根联（财务做账使用）红联为结算联（为供货商结算联，凭此单与送货单在财务中心结算）黄联为记账联（此联留于配送中心信息部，已备盘点查账使用）三卸货规则按订货单提示的月台卸货。（一） 送货人员使用托盘注意事项如下：（二） 第一，注意码放原则，商品要放稳妥，高度不超过1.4米（地堆商品除外），四周垂直不超过栈板边缘并向里延伸2厘米；第二,保证所使用的栈板底部无损坏，四周栈板码一致

19、；第三，相同商品一满栈板件数相等、堆垛方式相同；第四，码放商品不倒置。（三）提示为库月台商品必须用底部为“田”字的完好无损托盘，便于上输送线。（四）中转商品供应商自己拼箱的箱体要贴有拼箱单，拼箱单内容有商品条码、商品名称、商品数量等，此外还要在箱体上写明门店代码。四供应商注意事项（一）送货员只能在月台、收货暂存区活动，未经允许不得擅自进入仓库其它区域，违者后果自负；如若有退货、换货、提货事宜必须进仓库的，要有相应仓库主管陪同。（二）收货时间：供应商凭订单到预检室预检，时间截止到下午*（中转预检截止为下午*），逾期不受理。由于配送中心缘故导致的延时除外。（三）请将已预检订单交于相应月台保安处，按

20、保安安排顺序收货。（四）送货请使用月台上的栈板或者库区内指定区域的栈板（供应商使用栈板区），严禁到仓库内拿取其他栈板，违者将按可能造成的损害支付赔偿。(五)请送货人员按照收货员的要求将商品堆垛正确，不牢固的按要求用胶带固定。在验收完成后，请送货人员将商品整齐摆放于收货暂存区。不按要求的送货人员，我们有权要求其重新整理，达到要求后再予以继续收货。（六）商品一旦进入收货暂存区，若有差错需要出库处理，必须有收货现场负责人确认，并在陪同下，方可出库。(七) 配合收货员做好商品抽查。统配商品每个单品至少抽查一件。（八）对于拒收商品必须开拒收通知单，写明具体原因。由收货人员、主管和供应商代表共同签字。（九

21、）商品涉和三信问题的必须严格按照合同要求。例如：商品外包装箱必须注明生产日期、保质期、品名、规格、包装等必须内容；必须具有出厂合格证明；未按要求的商品将开具整改通知书,限期整改，若未和时整改的，配送中心有权拒收，以此造成的所有损失，供应商承担。（十）对于供应商原因造成的商品三信问题，严格按照采购合同处理，并按具体情况要求赔偿。具体规定见双方采购合同。（十一）请保持收货月台的整洁干净，禁止乱扔纸屑、胶带等垃圾；禁止吸烟；严禁将液压车或栈板拉入车内使用；胶带纸使用完后归还收货人员。若出现以上违规现象，按库区内规定予以赔偿。（十二）请供应商安排好自己的送货顺序，同一订单尽量一次送货。由于数量较大超过

22、单次送货能力的，应在最短时间内送完。对于个别供应商恶意拖单的情况，我们有权拒收，因此造成的缺品问题，供应商自负。（十三）为配送中心月台和库区，严禁送货人员穿拖鞋或赤膊，违者配送中心有权驱逐出库。（十四）新开门店定单的送货日期必须按照定单上的日期送货，超过或提前均不予收货。 (十五) 同一次送货不可以有两种包装形式，不能一部分是加量装、一部分是普通装；也不能一些是附带赠品的，一些是不带赠品的；如遇上述情况，则只收加量装或赠品装，同时拒收普通装。(十六) DM宣传单通知的有赠品的商品必须按照邮报期的前十后五搭送赠品，如不发赠品的，收货处可以拒收。(十七) 定单上的包装规格与实际包装规格不同的，供应

23、商必须先联系采购部更改包装规格后，方可收货。(十八) 外包装箱不可两箱捆一箱，必须按照实际一箱的包装改包装，然后拆成整箱。(十九) 新品通知单、团购中转订货单送货数量必须与预定数量相符。(二十) 外箱注明附带赠品的商品，箱内必须附带相应赠品，否则收货处有权拒收，二次封箱商品需有合理解释。(二十一) 整箱商品必须使用原包装箱。五商品检验商品验收注意事项以和检验规则：（一）收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损、封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用、外箱呈四方体能够堆叠（麻包、大米除外）。（检验包装质量）（二）所验收的商品必须是符合国家、部

24、委、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格的。（检验合格证）（三）商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家（经销商）名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注内容，箱内外商品信息必须一致。并对商品标识标签内容进行抽查。（检查商品标识）（四）有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，同时严格执行保质期管理的有关制度见附二。（检查保质期）（五）需要索取证件和检查证件的商品，和其有关所索取证件的要求见附三。（索取证件）（六）需要检查标志的商品（QS/3C）见附一。（检查安全认证）（七）需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符。（检查包装规格）（八）收货

25、抽查比例保持在20左右：对信誉好的供应商可以降低抽查比例；对重点供应商重点抽查，可以适当增加抽查比例。（抽查比例）（九）开箱检查后必须封箱，箱体上注明有赠品的，必须检查赠品。（封箱）（十）如遇到贵重商品开箱验收后，二次封箱必须有签名和检查时间。（开箱检验）（十一）检查容器是否四码一致、齐全，栈板底部是否损坏，如果是，验收员应该指导送货员调换栈板，并把不能用的栈板集中堆放。（检查栈板）（十二）检查商品堆放是否合理，判断上输送线的，栈板四周不能超出边缘，高度不能超过1.4m；为了增加商品堆垛的稳定性，尽量打桩压缝；同一商品相同包装打桩必须一致，一满栈板的层数也必须一致， 除特别小件商品，应尽量避免

26、打暗桩，即外周一圈不可见。（检查商品堆垛）六保质期收货期限规定：保质期收货期限规定.xls根据采购中心所规定收货，如是日期过半，必须又采购中心负责人签字方可收货。七收货时须向供应商索证的商品和对应的证书：收货时须向供应商索证的商品和对应的证书.doc1.商品检验合格证2.商品质检报告3.如是名酒内需酒类随附单第五节、商品出货管理制度一 配送中心送货到门店的商品交接（一）门店收货员凭配送中心出具的商品交接单的总件(箱)数，验收清点实际到货商品总件(箱)数，交接单总件数=商品总件数+带货总件数（二）所有带货都会随车携带具体的带货清单（即带货单），门店应建立带货接收台账，带货所含货物类型有赠品、物料

27、、企划用品、查询带货（查询仓退回门店的退货）、调拨商品（门店间）、单货不符处带货、信息设备、供应商付费带货。（三）门店卸货前，对于有施封扣的车辆，门店防损员或收货人员需仔细核对车门施封扣编号是否与交接单施封编号相符，施封扣有无异常，一切正常后，由门店防损人员或收货人员打开施封扣，同时做好施封扣检查情况的相应登记台账；拼车门店卸货完毕后，由门店防损员或收货人员负责车辆再次施封，并在下一家门店的交接单上注明施封扣编号，同时做好相应登记台账。（有关施封的具体要求详见常温配送中心施封管理规范和相关操作说明和注意事项）（四）为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，驾驶员和收货员对所清点商品件数不一致时

28、，不得拉入卖场。如因特殊情况(如下雨等)，在卖场外交接会对商品造成损失的，由驾驶员和收货员协商具体交接办法（如：点一箱拉一箱拉入卖场）。配送车辆驾驶室中或车厢外围有商品的，需要在交接单中注明，在与门店交接过程中，应先交接这些商品。（五） 所有因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品正常会员价赔偿。如属于送货方人员造成破损又没当场赔偿的，请门店以邮件形式报配送中心单货不符处，并在交接单和邮件上注明条码或店内码、数量、车牌号、到货时间。（六）门店在卸货过程中发现有破损的商品但责任不明确的，对于不影响销售的部分商品，门店应留下继续销售，对于破损商品门店开具拒收单后，由车辆带回配送中心处

29、理，并以邮件形式告知配送中心单货不符处。（七）在卸货过程中，门店若发现外箱开口、外箱破裂等情况，应立即开箱检查，如发现商品内包装短少的，一律由承运方现场买单处理。（八）易碎商品要对包装情况进行检查，事后发现破损的，必须在24小时内报给配送中心单货不符邮箱。液体商品（不包括流质液态和礼盒装白酒）破损未当场发现的，24小时内如实反映，逾期不予受理，（门店需真实反映情况，非配送原因，配送中心不予受理）。（九）对于外箱贴有“精品”标签字样的贵重商品以和其他贵重商品，门店应当场拆箱检查，如发现有破损、短少等问题，应与驾驶员协商解决，协商未果的，和时把具体情况反映给配送中心单货不符处。（十）对于有疑问的商

30、品包装，门店需当场开箱验收，拒收商品门店应当场开具拒收单和拒收商品一起由驾驶员带回配送，并发邮件告知配送中心。（十一）商品交接完毕后，收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间，并由门店盖章。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数（如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收）；交接单回单由驾驶员当车带回，门店不得扣留配送车辆的交接单回单。（十二）如有单货不符，门店在一个工作日内用邮件形式向配送中心反映具体情况（逾期不予受理），配送中心单货不符的处理员在24小时内给予回复（注：节假日顺延。对于不能退货的易碎商品破

31、损、原包装短少或者中转商品拼箱短少的，门店必须两人以上证明，经理签字，并加盖门店公章交配送中心，由配送联系供应商解决；对于拼箱商品，门店需要检查拼箱单与箱内商品是否一致，不一致的需凭拼箱单反映单货不符情况。对门店未经核实或虚报的单货不符单，配送中心查实后，将报门店店长，并通报营运部。（十三）如有少量商品装不上车，配送中心将发邮件告诉门店，门店以交接单实际件数交接。（十四）统配仓发货的非原包装的易碎品，其外箱上需有“易碎品”标志，统配拼箱商品超过三个（含三个）的需要有拼箱单且要封箱完好，由于未贴“易碎品”标志，而导致的商品破损由配送承担，原包装除外。（十五）配送中心赠品发放有赠品清单（商品捆绑赠

32、品除外），门店应建立赠品台帐。 （十六）为了使配送中心的车辆快速周转，确保对其它门店的到货响应速度，对于统配来货车辆，门店应优先安排收货，并给予卸货支持。（十七）门店若在配送中心送、退货中有意见和建议的，请以部门邮箱和时发送邮件至配送中心邮箱。二门店退回配送中心的商品 （一）门店对于退回配送中心的所有货物须填写门店退回配送中心单据汇总单并作好退货单，告之配送中心当车退回的所有单据，配送中心运输部应审核所有退回货物是否交接完毕。（二）门店退货的交接单：退货商品交接单：进行每车商品总件数交接的单据。退货商品交接单=门店每天退货总件数+赠品+带货 公式如下：N张退货商品验货单明细件数和=门店退货每品

33、项实际商品件数总和（三）门店与配送中心驾驶员交接时一般只点总件数，内包装的商品短少或不符的情况由配送中心查询仓在收到货后三个工作日内提出（串码商品不在此列）。（四）驾驶员必须和门店交接人员认真清点件数（贵重商品非破损查询需当场检验），商品清点完毕，由装卸工进行装车，装车过程中发现商品外包装箱明显破损严重的需当场验收或由门店封好箱（否则因此产生的商品短少由驾驶员和装卸工承担），方可在商品交接单上确认总件数并签名和标注车牌号。（交接单二联驾驶员带回，一联留门店。）配送中心查询仓若发现短少需在商品交接单上注明少几件，等卸货完毕后由驾驶员理赔，并通知配送运输组。（五）门店对非原包装调剂贵重商品（酒类、

34、保健品等）需采用红色封箱带封装，并与驾驶员单独进行交接，配送中心对红色封箱带封装的商品进行当场开箱验收交接。（六）配送中心查询仓员工与驾驶员在商品清点过程中，发现商品因装卸不当的破损，压坏商品（酒、油、饮料等，除本身由于破损查询的商品），由驾驶员督促装卸工当场理赔。发现退仓商品外包装箱破损严重的必须当场验收，发现短少由驾驶员与装卸工理赔。（七）商品未办理清点手续，驾驶员就擅自离开，因此造成的商品短少由驾驶员自负。（八）配送中心查询仓员工在验货环节发现退货箱封条破损严重，有人为损坏痕迹，如有商品短少现象，联系运输部解决。三贵重商品交接贵重商品流转单门店编码门店名称交接日期序号商品码商品 名称发货

35、数量拣货责任人运输责任人门店交接人实收数量商品是否完好说明：1、此单据1式3联，作贵重商品各环节责任交接使用，拣货组1联，门店1联，运输责任人和门店交毕后 随车带回1联留存2、各环节交接时需当面确认商品数量和商品是否完好，签字确认后出现任何问题由责任人负责。3、盛放商品的纸箱需要回收,带回交由拣货货仓库四单货不符处理规定配送商品单货不符是指配送中心按照门店的要货需求将商品送往门店时出现的整箱短少、商品整件串换、商品原包装短少、商品破损、商品互串、两个商品一多一少等现象。门店退货商品单货不符是指门店退货时出现的件数短少、退货商品与信息不符、退货商品数量短少、退货商品互串等现象。（一）配送商品单货

36、不符处理流程和有关规范：1、运输上的单货不符：情况一：配送内部运输上造成的破损，未发给门店的商品。处理方法：如果是整件商品破损的，配送中心将在总件数上减去相应的件数，并附上配送中心少发通知单；如果是个别数量破损的，则其它不影响销售的商品照样发给门店，并附上配送中心少发通知单，请门店在收货时注意查验。配送中心将在系统允许的情况下立即给门店冲单。情况二：门店在收货当场发现来货商品破损。处理方法：因装卸不当等人为原因造成商品破损的，该破损责任由运输车辆承担，门店应找运输责任人，当场按商品进价赔偿。如驾驶员不肯当场赔偿，请发邮件给配送中心单货不符邮箱或打电话。情况三：门店发现商品整件短少，且交接总件数

37、少。处理方法：门店按实收件数签收交接单，同时门店需24小时内马上反映给配送中心，并将总件数少的交接单传真给配送并和时跟踪有没有收到，配送中心将对仓储、运输各个环节进行查询，两天内将给门店答复。情况四：门店验收时发现商品整件短少，但交接单总件数正确。处理方法：请门店在24小时内提供缺少商品、多余商品明细，并尽可能的提供一些可供配送中心查询的证据，配送中心查证后给门店处理。如果交接单总件数正确，只有整件数缺少没有多余件数商品，配送原则上不予处理。情况五：交接时实际商品件数多于交接单件数。处理方法：请门店将到货明细验收后，将多余商品目录告知配送中心，配送中心将联系门店具体处理办法a）若为其他门店商品

38、且此门店需要此商品，则请门店协助退回配送再由配送带给缺货门店；b)若为其他店但此门店不再需要此商品，如果多余门店需要则配送开调拨单或者销货单给门店，如果不需要则返回配送中心处理。2、统配商品的单货不符：配送中心先核对配送中心电脑库存与实际库存。情况一：确实存在着门店反映的差异。（短少、多发、串发等）处理方法：立即给门店更正。同时记录拣货人员的差错，并根据配送中心相关制度进行处罚，每月将统计差错率和分析造成差异的原因并改进。情况二：配送中心在核对了电脑库存与实际库存后，并查询电脑发货记录以和调取相关监控后，确定配送中心确实没有出现差异的。处理方法：将以邮件或电话的形式告知门店，请其再仔细查找、给

39、予回复（要求门店2天内给予回复）。配送中心也将继续跟踪落实查找。注：如果配送来货是原包装发货的，请门店和时出具原包装短少证明（要求：原件，两人以上签名，盖公章）带给配送单货不符处理相关人员，配送在收到证明后，将会给门店立即冲单。（买断商品除外）3、中转商品的单货不符：情况一：中转商品原包装短少。（如：门店应收12个，实收10个，差异-2个）处理方法：要求门店在再次确认短少后，出具中转仓来货原包装短少证明，带来配送，收货人员将向供应商补货，并将相关证明传真给供应商。（要求供应商三天内将货补到配送中心，配送将在三天后将货物补发门店），如果供应商不能和时补货的，配送中心以门店提供的中转商品原包装短少

40、证明为依据，给门店冲单。情况二：中转商品供应商来货串发。处理方法：经过门店的再次核实后，给门店做更正，视情况对供应商按照采购合同进行处理。4、其它情况的单货不符：情况一：黑码商品（无资料商品）处理方法：如果门店收到的是黑码商品，请门店以要货的商品码按退货流程退查询仓，并在箱外注明是黑码商品。情况二：易碎、贵重商品处理方法：要求门店对外包装情况进行检查（贵重商品需当场打开验收），事后发现破损的，必须在24小时内将单货不符报给配送中心，逾期不予受理。（门店需真实反映情况，非配送原因，不予受理）（二）门店退货商品单货不符处理流程和有关规定：1、门店退仓单货不符主要有以下几种情况：门店退货商品之间互串

41、、商品实退数少于信息应退数、商品实退数多于信息应退数。2、 门店退货单货不符流程： (1).在当天工作结束后，退货部员工需对自己所验收的单据进行复核，确保内部验收数量准确，同时单货不符专员核对相关交接等记录，确认单货不符责任方。(2).对于确认为运输责任或退货部责任的，则按照相应制度进行处理。(3).每天部门管理人员必须将已确认为验收门店原因的单货不符发送到门店，要求门店在24小时内回复，逾期不回复，则再次通知门店确认，如还不回复，则默认门店认可查询仓的验收数量。(4).管理人员根据门店回复的情况打印出退仓单交给查询仓主管，由查询仓主管分配给当时验收的员工24小时内复查，员工在查验到问题料箱时

42、，则通知主管人员一起双人复核，验收错误的由员工当场进行更正，确认存在单货不符的单据员工检查结束后在退仓单上签字并交还主管。（逾期不查的，后期由主管直接复核，发现验收错误的，则算做员工差错）(5).主管根据复查的结果与门店沟通，协商解决单货不符。(6).每笔单货不符的处理时限为3天。(7).对于验收时数量存在差异，但员工直接结单的，后期门店反馈到查询仓，如商品未退供应商，则根据检查结果进行相应的处理。如商品已经退给供应商，则默认以门店反馈的信息为准，对验收员工进行相应的处理。(8).管理人员每日登记昨天产生的单货不符信息，并根据后面的处理情况正确标识单货不符原因，每月提供单货不符报表，以备后期改

43、进处理。3、 门店退仓请严格按照企业退货制度执行。（三）门店单货不符的规范处理：1、门店单货不符设专人管理，电话号码和联系人姓名以邮件形式告知。2、建立门店单货不符台帐，补回的商品和冲单要和时消号，保证台帐的正确性。3、填写单货不符单前必须核对库存，不经盘实的乱填的责任人，门店应做工作差错处理并扣奖。对故意乱填或有多余商品隐藏不还的门店应严肃处理，情节严重的报营运部按照公司制度处理！4、 门店发现单货不符的，必须在24小时内以邮件形式向配送中心反映，特殊情况必须提前进行电话沟通，否则配送中心将不予受理。（四）其它事项1、配送出货单货不符邮箱和电话：配送-单货不符电话号码2、查询仓库单货不符邮箱

44、和电话：配送-退货单货不符电话号码3、生鲜单货不符：属生鲜采配中心管理，常温配送不受理4、门店直配商品库存数量不符：属于采购部自行负责，配送部不受理5、现采商品和供货商所供商品无条码、品名不正确、规格不符、无单品进价、整件没有换算、混装商品没有拆散的商品和商品过保质期过半的商品配送中心不予受理6、特殊情况采购部负责人必须签字配送中心方可受理各门店必须按照此流程和相关手续进行单货不符操作，如果门店未按上述流程和相关手续办理单货不符，配送中心将不予处理。第六节、商品退货管理制度一退货管理制度根据公司采购合同规定：供方将在接到需方相关退单或其传真件后七日内取回退货商品（生鲜类商品在三日内，市外十天，

45、省外商品在十五日内），逾期没有退场的需方再次告知。第一次通知后，逾期供方不退货，供方支付需方仓储费每天每箱2元。逾期20天以上，则视同供方放弃该批商品所有权，需方有权自行处置。依据采购合同，配送中心经供应商书面确认退货的，退货弃货具体操作规范如下： （一）配送中心查询仓根据采购合同打退货单，并将退单信息发送到公司九垠系统（供应商服务系统）通知采购部相关人员，通知供应商前来提货。货款已经扣除，商品供应商未提走。 （二）供应商逾期未提货，则按照采购合同予以弃货操作：1、单个供应商退货金额在500元（含）以下的经相关采购部邮件确认后，由配送中心经理签字予以弃货（淘汰、查询破损、临保）；2、单个供应商退货金额在500（以上）-10000元以内的报相关采购部门经理审核同意后配送中心予以弃货。3、单个供应商退货金额在10000以上的报相关采购部门经理、分管副总审批同意后配送中心予以弃货。4、弃货商品由配送中心将不符合销售的进行整理，在审计部监督下予以销毁，并做好拍照等台帐记录；5、弃货商品符合销售的配送中心每月发给区域商品库管，区域商品库管协同营运部、采购部确定指定门店，配送中心协助以赠品形式送到门店，门店按照公司赠品管理办法进行处理。 （三）弃货商品接收门店的处理细则 弃货商品转为赠品门店应做好相关凭证和台帐登记工作，营运部内控将不定期进