供应站管理制度汇编(2012.11).doc

《供应站管理制度汇编(2012.11).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应站管理制度汇编(2012.11).doc（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、乌海市公路工程有限公司物资供应站管理制度汇编劳动人事管理办法第一条 为了优化配置人力资源，发挥人才的积极性，科学合理管理、使用人才，使劳动人事工作真正做到公开、公正、公平，特制定本办法。第二条 在不能保证本单位员工全部安置的情况下，不允许使用临时工。非生产人员原则上不得使用临时工，其它岗位上所需的劳动力及包工队由有资质的劳务公司提供，并和其订立劳务派遣协议。第三条 单位员工实行聘用制，员工所取得的相应从业资格证书须交至公司人力资源部统一管理。第四条 单位职工调动按照双向选择原则，由员工本人填写员工内部调动表，报公司人力资源部办理内部调动手续。第五条 员工外借，属于公司派出，派出者应和所在部门或

2、单位办理工作移交手续后到公司人力资源部填写（ ）任务派工单，其工资和各项社会保险由对方承担，外出任务完成后及时回公司人力资源部和所在部门或单位报到，否则公司不予承担其工资和保险，超过7天不报到者，公司和其解除劳动关系。第六条 按照国家有关规定休假者，其休假期间各种待遇，按国家有关规定执行。第七条 由公司组织，对职工的“德、能、勤、绩、廉”进行定期和不定期检查并综合评定，评定结果进入职工个人档案。请销假制度第一条 为了加强企业劳动管理，维护劳动纪律，根据劳动法、劳动保险条例和国家的有关法律、法规特制定本办法。 第二条 员工请假的规定： 一、公假 凡属于下列情况的为公假： （1）因工（公）负伤，在

3、医治期间者；（2）经领导批准，参加会议或社会活动者； 二、婚假 1、员工本人结婚的可给婚假。 2、婚假期限不超过3天，实行晚婚的增加婚假15天，公休假日连续计算。 3、员工婚假期间工资照发，由于特殊情况，经领导批准，超过时间的按事假办理，未经批准按旷工处理。 三、丧假 1、员工直系亲属（指员工本人的父母、配偶、子女以及养父母）死亡的可给丧假。 2、丧假最多不超过3天，公休假日连续计算。 3、丧假未超过期限的工资照发。由于特殊情况，经领导批准，超过时间按事假办理相关手续；未经批准，按旷工处理。 4、员工需要到外地办理丧事的，可根据旅途往返必需时间另外给予路程假。 四、产假 1、女员工生育或孕期流

4、产给予产假。 2、产假期限规定如下： （1）女员工生育产假为90天，其中产前假为15天。女员工晚育并领取独生子女证的，产假在国家规定的90天基础上增加30天，难产的另加15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；（2）女员工怀孕不满2个月流产的，给予15天产假；满2个月不满4个月流产的，给予30天产假；怀孕满4个月以上流产的，给予42天产假。（3）符合晚育规定生育的本单位男员工享受7天护理假。（4）产假、护理假包含法定节假日。（5）女员工产假期间享受生育保险待遇，包括生育津贴、护理津贴、生育生活补助和计划生育手术补贴。3、产假期满不能及时上岗者，可以休包括产假在内的一年假期，但产假

5、之后的休假期间公司不予承担工资和各项社会保险。五、病假 1、员工本人因病或非因工负伤，经医院证明不能工作的，给予病假。2、休病假必须有医院证明，根据诊断证明意见，公司领导按审批权限核给。3、员工请病假，根据薪酬分配管理办法的有关规定发给其病假工资每月为本地最低工资标准的80%。六、探亲假 1、在本公司工作满一年的员工与配偶或父母不住在同一地方，又不能在公休假日团聚的，可享受探亲假待遇。 2、探亲假期限 （1）员工探望配偶的，每年给予探亲假一次，假期为十天。（2）未婚员工探望父母的，原则上每年给假一次，假期为二十天；已婚员工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。（3）探亲假期均包括公休假和法

6、定假日在内。 3、员工探亲假原则上安排在冬休时期，执行此期间工资。 4、员工探亲假路费由公司报销。七、事假 1、凡属上列各假以外的个人事假，必须本人亲自料理的，可核给事假。 2、事假期限按实际需要和岗位工作情况，从严核给。 3、事假期间如遇法定假日应予扣除，不计算在事假期限内。 4、事假工资扣发规定请事假三天(不包含路途往返时间)以内者，不扣发工资；如请事假三天以上者，每超过一天，发给本人乌海地区最低日工资的80%；连续请假超过15天者不计工资，但最多全年事假累计不超过30天。八、年休假 1、在本公司员工累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天；已满10年不满20年的，年休假为10天；已满2

7、0年的，年休假为15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。员工享受探亲假的，年休假假期冲抵探亲假假期。员工的年休假以不影响工作为前提。 2、享受年休假的几项具体规定： （1）当年病假累计超过三个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假； （2）当年事假累计达到15天的人员不再享受年休假；（3）超出国家规定产假假期继续休息的人员，当年不再享受年休假； （4）员工年休假原则上应在当年一次休完；（5）休假期间工资照发。 第三条 员工请假的批准权限 1、公司员工各种请假在不影响工作的前提下，填写请假单，按以下权限批准： （1）病假10天以内的员工，各部门（单位）自行核批；10天以上者，所在部

8、门（单位）负责人审核，公司分管副总核批，人力资源部备查； （2）事假3天以内，本部门（单位）自行核批；3天以上者，所在部门（单位）负责人审核，公司分管副总核批，人力资源部备查； （3）婚假、探亲假和产假，由员工提出休假申请，所在部门（单位）负责人审核，分管副总批准，人力资源部备查。 （4）年休假，职工应提前15日向所在部门（单位）负责人提出申请，经部门（单位）负责人审核，分管领导批准，人力资源部备查。 2、各部门（单位）负责人、公司副总经理请假由公司总经理核批，并报人力资源部备查。 第四条 销假 上述各项请假期满后应及时到核批单位或部门销假，如未及时办理，超假天数按旷工论处；对于未经公司领导和

9、部门(单位)负责人批准而擅自离岗者，均视为无故旷工，并按公司员工奖惩管理办法予以处理。员工奖惩管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为加强公司员工遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质， 维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障各项规章制度的贯彻执行，特制定本办法。第二条 适用范围：公司全体员工。第二章 奖 励 第三条 奖励范围，有以下表现者之一的员工给予奖励： 1、任务方面取得显著成绩和经济效益的； 2、在技术、产品、专利方面取得重大成果或显著成绩的； 3、对公司提出合理化建议积极、有实效的； 4、保护公司财物，使公司利益免受重大损失的； 5、在公司、社会见义勇为，与各种违法违

10、纪、不良现象斗争有显著成绩； 6、对突发事件、事故妥善处理者； 7、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的； 8、为公司带来良好社会声望的；9、其他应给予奖励事项的。 第四条 奖励项目及方式 （一）奖励项目：1、授荣誉称号； 2、嘉奖； 3、记功； 4、记大功。 （二）奖励方式：1、奖金； 2、荣誉称号。 第五条 奖励规则 （一）嘉奖对象 1、品行优良、遵规守纪、服从领导、技术超群、工作认真、恪尽职守为公司楷模者； 2、领导有方、分管业务有相当成效者； 3、参与、协助事故或事件救援的工作者； 4、积极主动为公司工作，提出合理化建议，减少成本开支，节约资源者； 5、拾金不昧且价值较高者；

11、6、在安全生产方面能够积极宣传并预防者； 7、能提供有价值的招投标信息。 （二）记功对象 1、本职岗位工作表现优异，对公司有较大贡献者； 2、发明、技术革新、修旧利废成效显著者； 3、对危害公司的事件如舞弊、盗窃等，及时制止或检举，避免较大损失者； 4、开拓建筑市场及其他业务，经营业绩优良者； 5、执行临时紧急、很重要任务能依限完成者。 6、能提供有价值招投标信息并中标者。 （三）记大功对象 1、对公司有重大贡献者； 2、有重大发明、技术革新、修旧利废成效卓越者； 3、对危害公司的事件如舞弊、盗窃等，及时制止或检举，避免较大损失，其价值超过10000元者。； 4、在恶劣环境下，冒生命危险恪尽职

12、守者； 5、开拓公司业务，经营业绩骄人者； 6、获得社会重大荣誉者； 7、能协助完成投标并中标者。 （四）授荣誉称号：对公司有突出贡献者，可授予荣誉称号。第六条 奖励标准 获“嘉奖”者，给予500-1000元奖励；获“记功”者，给予1000-5000元标准奖励；获“记大功”者，给予5000元以上标准奖励。获公司、市及自治区“劳动模范”荣誉称号的，按其荣誉称号的影响给予200010000元奖励。 第七条 奖励程序 1、员工或部门（单位）有符合奖励条件的，由所在部门（单位）负责人或分管领导在3日内填写员工奖励申报单（见附表一），报公司人力资源部； 2、人力资源部审核后报公司领导讨论决定； 3、获奖

13、员工由公司发给奖金与证书，并张榜公布；4、奖励事宜记入员工档案。第三章 惩 处 第八条 惩处种类及方式： （一）惩处项目：1、警告； 2、记过； 3、记大过； 4、解除劳动关系。 （二）惩处方式：1、罚金； 2、降职 3、撤职； 4、终止劳动合同。 第九条 惩处规则（一）警告对象： 、工作时间玩游戏、聊天、打扑克、干私活和未经许可擅自离岗外出者； 、月份内发生迟到早退次数累计4次者； 、不按规定请假、销假者； 、委托他人或受托他人签到者； 、遇非常事故，故意回避逃离者； 、因工作过失、浪费公司财物或因过失致公物损坏，经济损失在2000元以内者； 、教育培训无故缺勤者； 、在工作单位范围内喧哗或

14、口角，不服纠正者。 （二）记过对象： 1、因玩忽职守、督导不力或业务疏忽发生差错，而导致较大损失，或浪费公司财物，因过失致损坏公物价值超过2000元者； 2、教唆他人，造谣生事者； 3、工作不力，屡诫不改者； 4、态度恶劣，与前来办事的人员争吵，影响公司声誉者； 5、连续3次不参加公司重要活动者； 6、连续旷工2天或累计4天者； 7、在工作场所酗酒滋事，影响秩序者； （三）记大过对象： 1、部门、单位负责人包庇员工舞弊，或弄虚作假者； 2、因玩忽职守、督导不力或业务疏忽对公司造成重大损害，折合经济损失超过1万元以上者； 3、损失或遗失公司重大物品、设备超过5000元以上者； 4、泄露公司机密者

15、； 5、品行不正，有损风化行为或捏名诬陷同事者； 6、故意造成重大损失者； 7、连续旷工4天或全年累计8天者； 8、因打架斗殴对公司造成不良影响者，从事不良活动者。 （四）解除劳动关系对象： 1、记大过2次者； 2、因触犯法律被依法追究刑事责任者； 3、盗窃财物，挪用公款者；4、工作严重失职，给公司造成重大损害者；5、营私舞弊，有重大泄密行为，致使公司受重大损失，折合经济损失超过2万元者； 6、煽动众人不服从规定或怠工者； 7、在工作单位范围内殴人成伤，情节重大者； 8、利用职权谋私、受贿，以公司名义招摇撞骗者； 9、连续旷工超过7天，或者一年以内累计旷工时间超过15天者； 10、对员工暴力威

16、胁、恐吓、妨害团体秩序者； 11、吸食鸦片或其它毒品者； 12、伪造、变造或盗用公司印信者； 13、参加非法组织者； 14、其它严重违反员工行为准则的行为，给公司造成重大损失或不良影响者。 第十条 惩处标准 被“警告”、“记过”、“记大过”者，处以100元以上的罚金，给公司造成经济损失的，同时对其进行不低于其经济损失15%的经济处罚；主观故意给公司造成经济损失的，对其进行经济损失100%的经济处罚。有职务者，在其聘期内可以降职或撤消其职务。被解除劳动关系者，按相关规定给公司进行赔偿，公司与其终止劳动合同。 第十一条 惩处程序 1、员工违纪后，由所在部门、单位或相关部门依据具体违纪事项和本办法在

17、3日内填写员工过失单（见附表二）并提出处理意见，报人力资源部； 2、人力资源部审核后，报公司领导层决议后生效；3、惩处事宜记入员工档案，并予公告； 第四章 奖惩转换办法 第十二条 同一员工在两年期间连续受奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次，即第三次受相同奖励项目时，第三次奖励方式标准为高一级的奖励项目的奖励方式标准。 第十三条 同一员工在两年期间连续受惩处，以警告2次等于记过1次，记过2次等于记大过1次，记大过两次应予终止劳动合同。即第二次受相同惩处项目时，第二次惩处方式标准为高一级的惩处项目的惩处方式标准。 第十四条 员工奖惩转换，本办法所称嘉奖与警告、记功与记过、记大功与

18、记大过在受奖惩日起一年内可以相互抵消。 第十五条 员工在受惩处之日起若在一定时间内表现良好的可撤销处罚，删除受惩档案记录；撤销警告处分的考察期至少为半年，记过处分至少为一年，记大过处分至少为2年时间。 第十六条 惩处撤销程序类同惩处程序1、2、3项。 第五章 附 则 第十七条 其他对本公司或员工有利的行为，具有事实证明者，亦可申报奖励。第十八条 其他违反本公司各项规章制度，应予惩诫事项者，应分别予以惩处。第十九条 员工违纪后，其所在部门、单位或相关部门隐瞒不报由公司查出者，其负责人承担不低于当事人造成损失金额的15%。第二十条 罚款额统一由人力资源部汇总，其罚款上交公司财务部，作为奖励基金。第

19、二十一条 奖励额由公司经理办公会确定，人力资源部制表，账务部发放。附表一：员工奖励申报单姓 名部门（单位）职 务 事由： 提出人： 日期： 有关数据：奖励意见 经济：奖金 奖品 行政：嘉奖 记功 记大功 补充奖励： 本部门（单位）负责人意见： 签字： 日期： 分管副总经理意见： 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 本奖励申报单已送达受奖励人 受奖励人签字： 日期：附表二：员工过失单姓 名 部门（单位） 职 务过失性质违纪过失 责任过失过失时间地点过失描述 提出人： 日期：惩戒意见 经济： 罚款 元行政：警告 记过 记大过 解除劳动关系 补充处分： 本部门（单位）负责人意见： 签字：

20、日期： 分管副总经理意见： 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 本过失单已送达受处分人 受处分人： 日期：薪酬分配管理办法 第一条 为加强公司薪酬管理，建立科学、合理的分配体系，根据中华人民共和国劳动法和有关规定，制定本办法。第二条 员工薪酬的组成主要包括基本工资、绩效工资、奖金、福利工资和各种补助。（一）基本工资为员工提供一个稳定的收入来源，员工所在岗位不同基本工资不同，基本工资按员工基本工资标准表（附后）执行。（二）绩效工资是按每月或两月考核员工目标完成情况后，根据绩效考核结果发放（公司机关、机械公司勤杂工和保安人员无绩效工资）。主要计算办法是员工的岗位权重乘以员工考核分数对应的

21、绩效系数为员工的绩效权重，按照每月人均绩效工资进行分配。各单位每人月绩效工资的计算如下：1、公司机关、机械公司机关每人每月：绩效工资=月人均绩效工资总人数绩效权重系数绩效权重系数总和公司机关、机械公司机关月人均绩效工资为500元。其他单位参照执行。2、项目部员工、机械操作手施工期间每人每月（项目经理除外）：绩效工资=月人均绩效工资核定人数当月完成计量合同工期总合同价绩效权重系数绩效权重系数总和项目部员工、机械操作手施工期间月人均绩效工资为1800元。其他单位参照执行。（三）奖金是奖励做出突出贡献者和超额完成任务者，每年年底或业主和公司结算完成后发放。（四）福利工资包括为员工缴纳的各项社会保险、

22、带薪假日、车辆（交通）补助、住房公积金、公费旅游等。（五） 员工每月补助包括国家政策性补贴、职称补助、职业资格补助和路程补助等。1、国家政策性补贴包括妇女卫生费、独生子女费等。2、职称补助根据员工的职称聘用情况不同分为不同支付标准，其中每月：正高级职称1000元；副高级职称500元；中级职称260 元；助理工程师100元。3、职业资格补助按月发放，包括公路、建筑工程、水利水电、机电工程、矿业工程及市政公用等，发放标准为建造师一级1000元，公路二级300元，其他二级500；注册会计师、注册建筑师、注册结构师、注册安全师1000元；建设部注册造价工程师甲级1000 元，交通部造价工程师甲级800

23、元，乙级400元；监理工程师800元，专业监理工程师600元；试验检测工程师600元，道路、材料、桥梁、隧道、交通安全设施、机电工程等其他试验检测工程师每增加一项增加300元。4、路程补助按施工地点离市区不同里程给予，工程项目离市区100公里以内的员工不予补助，在100公里至600公里之间每月每人补助200元；在600公里至1000公里之间每月每人补助300元；1000公里以外的每月每人补助500元。第三条 年度结算薪酬期间从每年1月1日开始至12月31日止，员工月工资计算期间为从本月1日到本月30日(或31日)。第四条 公司员工在各单位之间调动时，按调动日期各自发放工资。第五条 外聘人员的工

24、资不得高于同岗位本单位员工的工资。第六条 各类假期的薪酬管理：1、员工在患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内，病假工资每月为乌海市最低工资标准的80%。2、员工在工伤医疗期内发给其相应的岗位工资，但停工留薪期一般不超过12个月。3、女职工在法定生育期间由社保机构为其发放生育津贴，生育津贴低于原岗位工资的，由原单位为其补足差额部分。4、员工在法定婚丧假、探亲假、年休假期间执行原有薪酬标准。5、员工请假累计超过15天者当月无绩效工资；旷工一天者当月无绩效工资；一个月内迟到、早退累计4次者当月无绩效工资。事假、迟到、早退、旷工期间岗位工资按公司员工奖惩和请销假等有关规定执行。第七条 项目部、机

25、械公司员工待岗和冬休期间发其岗位工资的70%，冬休期为当年的12月份至第二年的3月份共4个月的时间。第八条 项目经理聘期结束后未安排其新工作岗位前工资标准为3000元/月。第九条 企业新录用的员工，试用期不超过6个月，试用期工资待遇标准为：专科毕业生每月 1800元；本科毕业生每月2200元；硕士研究生每月3000 元。试用期内不执行冬休工资。第十条 经双向选择暂未上岗人员，发给其基本生活费每月为乌海市最低工资标准的70%。业务培训考试不合格上岗人员，每月按其岗位工资90%发放。第十一条 下列项目由公司在员工工资中代扣代缴（一） 个人所得税；（二） 员工个人负担的各项社会保险费用；（三） 员工

26、个人负担的住房公积金部分；（四） 法律、法规规定可以在工资中扣除的其它费用。第十二条 员工死亡或依法解除、终止劳动合同时，一次性结算员工工资。第十三条 各单位必须于次月5日前上报当月考勤表、工资表，由人力资源部和审计部审核后，报财务部于次月15日前统一发放。第十四条 本“办法”自2011年1月1日起执行。绩效考核办法第一条 为对公司各部门、单位及全体员工每个年度内职责履行情况和工作目标完成情况进行考核评价，确保为员工的奖惩和使用提供合理依据，制定本办法。第二条 对各部门、单位工作实绩考核内容及分值与其负责人相同。第三条 对全体员工每两个月考核一次。第四条 公司领导和各部门、单位负责人根据其工作

27、职责和年度工作计划于上月填写次月的公司领导目标责任书和部门（单位）目标责任书，并于上月25日前报人力资源部，由考核小组两个月考核一次，考核结果人力资源部备案。第五条 各项目部在中标后5日内（续建工程于下工地前）拿出该经营年度工作计划，报工程管理部，每两月由考核领导小组按照项目管理办法中的项目部考核细则考核一次，考核结果人力资源部备案。第六条 对公司职工的考核，由其直接上级根据其岗位职责和工作内容于上月28日前填写次月的员工目标责任书，由各部门、单位负责人两月考核一次，所有职工的考核分数及员工目标责任书于第3个月的5日前报人力资源部备案，公司考核领导小组进行抽查监督。第七条 年度考核按下列程序进

28、行：(一) 所有员工按照职责、工作目标和有关要求进行全年总结，并在一定范围内述职，民主测评；（二） 对环节干部的考核还要找与环节以上领导干部相关的人谈话，深入了解被考核对象德、能、勤、绩、廉等情况。（三） 员工全年的实绩评价以每两月考核成绩为主要依据。第八条 年度考核得分的确定：员工（不包括项目经理）每两月考核分数进行平均为该年度实绩得分，实绩评价占考核总分值的70%；民主测评占考核总分值的30%，考核总分值100分。分公司经理、项目经理，全年完成经济指标占考核总分值的50 %；每月考核分数进行平均为该年度实绩得分，占总分值的40% ；民主测评占考核总分值的10%，考核总分值100分。第九条

29、由考核小组对考核结果进行汇总、分析，根据考核结果对被考核对象的工作绩效进行评价，对绩效工资发放、奖金发放、职务升降及员工的辞退等问题提出建议。第十条 对员工考核结果的绩效评价。员工考核分数在90分（包括90分）以上者为优秀，9070分（包括70分）者为称职，70分以下为不称职。90分及以上的绩效系数为1；每降低1分系数下浮0.1；80分及以下的绩效系数为0。第十一条 职工的考核结果和员工的绩效工资挂钩。职工每月分值为80分以上者发绩效工资，80分及以下者不发绩效工资。若各部门、项目部、机械公司月考核分低于80分及以下者，其职工不发当月绩效工资。第十二条 职工的考核结果和奖金发放挂钩。奖金的发放

30、要参照职工的考核分数，考核分数在80分及以下者不发放奖金。第十三条 职工的考核结果和职工的淘汰挂钩。职工一年中有两次考核分数低于70分者公司随时对员工予以辞退；职工年终考核得分低于70分者，公司予以辞退。第十四条 员工的考核结果和员工职位的升降挂钩。1、环节干部以下各岗位职工年终考核分数低于80分的，第二年降薪或调整其岗位低于原岗位使用，降薪即在其原工资基础上降低20%。2、公司领导干部年终考核分数低于80分的，第二年降薪或降职使用，降薪即在其原工资基础上降低20%。连续两年考核低于80分的，第三年降职或免职使用。考核分数低于70分的免职。3、对员工职位进行高调时，该员工的前一年度考核分值要在

31、90分以上。第十五条 对各部门、单位及领导干部的有关考核评价情况，在一定范围内通报、公示，对领导干部的考核评价意见，向本人反馈。物资采购管理办法第一章 物资采购管理第一条 为保证及时向公司所属各单位提供符合施工要求的各种原材料，合理使用采购资金，降低成本，确保各项目部顺利施工，特制定本办法。第二条 采购方式管理1、公司对主要原材料沥青、碎石、水泥、钢筋等、半成品、设备等物资进行招投标采购。2、对市场紧缺物资进行议价采购。3、所有采购物资在采购前各业务员必须进行市场询价比价。4、物资供应站必须定期考核供货商的供货能力、信誉度、质量、价格情况，确定长期合作供应商，并建立客户档案和评价体系。第三条

32、采购执行程序1、根据各工程项目部对年度所需原材料的计划要求，填写材料月计划采购表、材料周计划采购表报于工程部，工程部根据各项目图纸对各项目部的所报原材料进行对照、核实、分类，确认后报分管工程项目的公司副总。经分管副总审批，对可集中采购的物资（如碎石、水泥、沥青、钢材）等报物资供应站。2、物资供应站要核实、确定申报采购物资的品名、规格、型号、数量、生产厂家等准确无误，及时将材料月计划采购表分解，落实到业务员，业务人员严格按照规定的采购方式和确定的厂家实施采购。3、采购人员负责所采购物资到货后与各项目部库管员的交接、验收和票据处理。4、采购业务员要及时与各项目部主管材料人员掌握库存信息，保证合理库

33、存和正常施工所需物资的供应。第四条 采购质量管理1、物资供应站必须对供货商进行实地考察和市场调研，对企业的资质、信誉、业绩等进行综合评价后方可确定供货商资格。物资供应站定期考核供货商供货质量，并以此作为确定长期做为供货商的主要条件。2、对所有采购合同实行合同评审制度，必须由物资供应站进行审批，将供货商材料、价格报公司总经理批示，签订合同，并盖物资供应站材料专用合同章。3、所有被采购原材料进行检验合格后，方可办理入库；对于检验不合格原材料经与项目部有关负责人协商可以让步接受的，确定折扣标准后办理入库；不能让步的原材料进行退货处理。第五条 采购奖惩管理（一） 公司对以下情形之一者，予以奖励：1、通

34、过市场比价，能够采购回质优价廉的原材料。2、业绩突出，并按工期要求完成采购业务以及不造成原材料过量积压等情形，为公司带来明显效益者。3、保护公司物资财产方面做出突出贡献的个人。4、对公司采购及业务管理方面提出合理化建议，并给公司带来明显效率及效益者。5、具有以上情形者，结合公司员工奖惩管理办法对员工进行相应的奖励。（二）公司对以下情形之一者，予以处罚：1、利用工作之便图取私利、贪污、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司制度者。2、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者。3、严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者。在公司外的行为足以妨碍其执行

35、的工作及公司声誉或利益者。4、对各项目部不按实际进度需求采购物资，囤积材料，故意过多占用公司的采购资金者。5、发生以上情形之一者，结合公司员工奖惩管理办法对违反者做出相应的制裁和处罚。第二章 原材料招标采购第六条 职责分工1、根据公司下达的采购指令，物资供应站负责组织公司的原辅材料的招标采购工作。2、物资供应站负责供货商的市场调研及资质审查工作。3、物资供应站根据市场调研的资料编制整理供货商基本情况调查表并建立供货商档案。4、物资供应站负责组织筹备采购的招标会议，会议由站长负责主持。设备采购技术评标由公司“设备采购技术评标委员会”负责。第七条 管理程序1. 根据公司关于各项目部采购计划批示，物

36、资供应站站长向业务组下达采购任务。2. 物资供应站业务部根据各项目部提供的供货商名录（原则上必须提供三家以上）开展市场调研及供货商资质审查工作，建立供货商调查档案。3. 物资供应站于正式招标会议前组成招标领导小组，招标领导小组成员由公司领导、物资供应站站长、采购业务员、财务比价员及项目部相关技术人员、总工、材料员组成。4. 根据供货商调查档案，由招标领导小组组织召开供货商资质评审会，对已调研的供货商资质进行审查。根据招标领导小组初审意见，填写供货商基本情况调查表,调查表将供货商确定为B、C两类；B类为通过初评，被邀请参加招标会的供货商；C类为备用供货商。5. 招标领导小组负责组织编写招标会会议

37、材料，主要有：（1）招标邀请函发送登记表邀请函招标书开标一览表招标会议议程；（2） 投标单位签到表评委签到表议标人员签到表评分标准议标打分表，中标通知书合同书。6、会议材料准备就绪后，招标领导小组向B类供货商发邀请函，招标书。7、招标领导小组组织召开招标会，对入围的供货商进行商务评标。评标采取公开对标书开标和唱标，并将开标一览表内容公布。8、招标领导小组按评分标准综合评议后，确定中标供货商，并向中标供货商发中标通知书。9、招标领导小组负责编制评标会议纪要，参加会议人员在评标会议纪要上签字确认。10、计划员根据招标评审结果，将中标供货商升级为A类供货商，归档保存招标会有关资料。11、采购主管负责

38、合同签订的具体事宜。第三章 财务管理第八条 应付款项管理1、应付款项的确认必须以原材料供货商出具的合理票据，经库管，试验部门对货物的数量和质量及检验验收，入库的货物数量要与供货方出具的发票记载相一致，经有关经办人员签证，公司领导审批后方能到财务报账。2、财务部对采购部门交来的采购单证，结合公司采购业务相关规定进行票据的真实性和合规性审查，经审查无误后方可签收并进行账务处理；对审查中发现的问题请示分管领导作出处理。3、应付款项的支付必须按计划支付，应付款项经办部门首先要拟定每月付款计划，作为公司营运总计划的一部分。付款计划经公司资金运用回忆综合平衡后确定为正式付款计划。付款计划作为款项支付的控制

39、依据。款项支付按照公司资金营运审批程序办理。4、财务部要督促物资供应站及时向供货商索取发票，以便财务及时抵扣税款并做到帐目清楚。对不及时提供发票或陆续提供部分发票的供货商，公司不与安排支付货款；对供应紧张的物资，如供应商出具发票不及时，财务在付款时要从货款中扣回税款。5、为了防范分险，要努力控制预付款，确实由于业务需要先行预付款的，业务部门要将预付款的原因报告总经理，总经理批准方可预付款。不论何原因造成超付款，造成未取得或欠发票，由经办人员承担追索责任，限期在一个月内收回，按其收不回的，公司将酌情给予处罚。6、款项支付要与出具发票的单位相一致，杜绝收款单位与开具发票单位不符造成税务的处罚。如确

40、实因债权转移需要将债务转付第三人，必须具有相应的债权转移合法手续并经总经理批准。7、凡来核对帐目的单位或个人，财务会计要首先要求对方出具核对账目的相关资料，提供欠款数据，否则不予核对账目。8、财务部要指导协助材料会计员建立材料采购明细账及应付货款金额实物明细帐，账目反应供货商货量，发票开具情况，应付货款情况。月末财务部主管会计、材料会计、库管员三方进行金额、数量核对，发现差错及时纠正。9、材料会计建立采购业务台帐，台帐按供货商设置，反映供货商供货量，发票开具情况，应付货款情况。公司财务要定期或不定期要求材料会计到财务部核对账目，对公司与供货商往来账目不清不予配合的业务人员，财务可先予停止该业务

41、人员的业务借款或报账，请示分管领导作出处理。10、财务部要指导协助库管员建立材料采购明细账及材料实物明细账。库管员要按照经签证，审批的入库单及时登记帐目，每月月底材料会计要与库管员核对账目，发现差错及时纠正，做到财、帐、物三者相符。附：1、物资采购管理程序流程图原材料计划、采购、入库程序（流程图）招投标比价、提供至少三家供货商，选择确定供货方各工程项目部计划填写原材料采购计划明细表报工程部分管副总对可以集中采购的原材料报物资供应站物资供应站站长向各采购员下达采购任务报财务部结算挂账工程部根据各工程图纸对所报原材料进行核实确认、进行归类量化报分管副总 物资供应站站长审批签订合同物资供应站盖材料专

42、用合同章评磅单、实验单、入库单、发票（折扣后）经各项目部保管员、物资供应站站长、主管经理、总经理签字。入 库批准让步接收物资供应站办理退货将供货商材料、价格报公司总经理批示将合同报财务申请运输车辆实施采购验收点交不合格 附表一：材料月(周)计划采购表原材料招标采购程序（流程图）注：B类指通过初评，被邀请参加招标会的供货商。C类为备用供货商 C类为备用供货商。评标委员会向中标供货商发书面中标通知书向B类供货商发邀请函、招标书签订合同招标委员会等人评商务标供货商资质初审将供货商分为B、C两类编写招标会材料原材料供货商入围程序（流程图）公司采购会议审议小批量供货合格后进入招标采购程序 市 场 调 研实 地 考 察选择预入围厂家产品取样化验物资供应站采购人员、实验人员使用稳定后大批量供货建立供货商目录及档案产品入库程序（流程图）材 料 会 计 统 计 整 理将入库单、磅单、发票等报材料会计不合格产品比价销售根据各项目部的质检单、磅单办理入库、开具入库单 分级分类存放记 台 帐临时付款程序（流程图）付 款记 账财务部长签字签字财务会计核帐