稽核审计部职责.docx

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1、稽核审计部职责 1、负责稽核审计各部门、各岗位对公司各项管理制度、操作流程等的执行情况； 2、负责对稽核审计工作中所发现的内部制度缺失等问题，提出完善或改进的建议； 3、负责对公司重大投资、大宗采购等的协议签订及资金使用情况进行跟踪审计；4、负责对顾客、员工及供应商重大投诉、公司重大事故进行调查，并配合相关部门妥善解决；5、负责对稽核审计工作中发现的问题据实形成稽核报告,及时向总经理上报，并提出改进和处理意见，同时依据公司批示进行督导跟踪； 6、负责按照公司安排会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况； 7、负责完成上级领导交办的其

2、他工作。稽核审计部经理岗位职责1、负责规划稽核审计部工作，处理部门内部日常事务。2、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部稽核审计制度和流程，制定稽核审计计划，报总经理审批；3、根据审批后的年度稽核审计工作计划，拟定具体的稽核审计方案，组织进行公司各项稽核审计工作； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进与处理建议；5、按稽核审计程序和有关规定出具内部审计报告，做出稽核审计结论，报总经理审批后监督执行；6、跟踪监控公司的财产和资金使用情况，判断财产与资金运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 7、负责组织本部门员工学习国家法律法规与公司规章制度，了解行业规范，保证稽核审计工作的有效开展。8、完成上级领导交办的其它工作。 干事（稽核审计员）岗位职责1、协助稽核审计部经理做好本部门的日常工作。2、协助稽核审计部经理草拟稽核审计具体实施细则，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告。 3、按照稽核审计部经理的安排，调查、核实稽核审计事项，搜集相关证据资料。4、负责做好稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案，做好保密工作。5、完成上级领导交办的其它工作。