2022年危险源辩识和风险评价控制程序 .pdf

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1、文件名称危险源辩识和风险评价控制程序文件编号LTAC-03 页 码1 1目的辩识及评价公司的职业健康安全危害，评价其危险程度。判定出重大危险，从而进行有效的控制。2范围本程序适用于公司范围内的危害辩识和风险评价。3职责3.1 管理者代表负责危害辩识及危险评价的组织领导工作。3.2 设备物资部具体负责公司危害辩识及危险评价工作。3.3 各部门负责参与公司危害辩识及危险评价工作。4内容41 职业安全卫生危害及环境因素的辨识411 职业安全卫生危害的识别范围危害的识别范围涵盖全公司范围内的所有活动产品或服务，从项目平面布局、运输线路、 生产工艺、生产设备、 装置有害作业部位、 工时制度、 设施等方面

2、考虑，并根据生命周期分析原理，注重全过程分析。对于危害辨识必须对危险源进行确认，并划分评价单元。4.1.2 危害因素的识别依据危害：依据有关的法律法规及有关规定和标准， 对照公司的生产特点， 确定出可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。包括危害因素（常时期的累积可能对人体卫生与健康造成疾病或伤害）与危险（可能引起重大生理伤害、死亡的事故或事件） 。危害识别应考虑以下原则：三个时态：“过去” 、 “现在” 、 “将来”三个状态：“正常” 、 “异常” 、 “紧急”七个类型：“机械” 、 “电气” 、 “化学” 、 “辐射” 、 “热能”、 “生物” 、 “人机工程”（见名

3、师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 文件名称危险源辩识和风险评价控制程序文件编号LTAC-03 页 码2 识别流程图附录）4.1.3 危害的识别根据上述原则， 由各部门实施对本部门的危害因素的识别，对本部门的活动、产品或服务进行分析，根据不同的环节和过程，全面、详尽地识别其中的危害因素，并评价其风险、影响及目前管理状况。管理状况应包括有无管理规定、安全表现情况以及管理规定的执行情况等，填写在危害调查表上。4.1.4 危

4、险因素的汇总登记设备物资部对危害因素进行确认后，将所有的危害调查表进行汇总、登记并编制在危害汇总表4.1.5 重大危害的确认对于识别出来的危害，管理者代表会同各部门以现场巡查方法和应用投入产出方法，就投入的原料对应输出途径对各部门的因素进行确认复核，同时从工艺流程、设施设备、作业环境、物料及监测数据作手，对危害进行确认复核，并打分，填写危害评价表，并评价出公司重大重大危害。4.2 危害的评价4.2.1 危害的评价原则与方法管理者代表制定危害的评价方法，包括基本原则和评价方法4.2.1.1危害评价的基本原则基本标准： 把法律、法规及相关要求是评价危害时应考虑的第一基准。凡违反法律、法规及相关要求

5、的危害评价为重大危害定量评价标准： 针对不同类型的危害确定相应的评价方法，重大因素的确定可定量时应予以定量评价。 对于危害的评价一般采取危险等级划分。但在危害性、 产生频次等方面也应尽量予以量化。不论何种方法必须符合基本标准的要求。内定标准：对于评定出来的未违反法律法规要求的危害因素及未评定为重大危害因素的一般危害因素，可根据企业在其他方面的需要， 依据一定的程序进行调整。内定标准是对定量评价标准的补充。4.2.l.2危害的评价方法名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2

6、页，共 5 页 - - - - - - - - - 文件名称危险源辩识和风险评价控制程序文件编号LTAC-03 页 码3 公司的危险源若出现影响或不符合法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定具有不可接受风险的危险源。应考虑： a依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； b公司规定风险级别分为5 个，即 1、2、3、4、5； c公司历年的危险管理的经验及采取的安全措施的能力是评价危险源的基础； d评价危险源时应充分考虑人员、设备的相应要求； e公司要对危险源进行监视并评价相应措施。不可接受危险源的评价方法：LEC法LEC 法是用与系统风险率有关的三种因

7、素指标值之积来评价作业条件危险程度的一种方法，公式是： DLEC 其中： L：发生事故的可能性大小 E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C：一旦发生事故会造成的损失后果D：危险性表 1：L 和 E值的取值参考L 的取值参考E的取值参考分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 完全可以预料（会发生）相当可能发生可能发生，但不经常发生的可能性小，属于意外很不可能发生，可以设想到极不可能发生实际上不可能发生10 6 3 2 1 0.5 连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露名师资料总结 - - -精品

8、资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 文件名称危险源辩识和风险评价控制程序文件编号LTAC-03 页 码4 表 2：C值的取值参考C的取值参考分数值发生事故产生的后果（对人身）发生事故产生的后果（对设备）100 大灾难，许多人死亡设施损坏，损失达1000万圆；或火灾损失达100万元40 灾难，数人死亡设施损坏，损失达300万圆；或火灾损失达30 万元15 非常严重，一人死亡设施损坏，损失达10 万圆；或火灾损失达1 万元7 严重，重伤设施损坏，损

9、失在1 万元以上3 重大，致残设施损坏，损失在1 万元以下1 引人注目，需要救护造成设施故障表 3：D值的取值参考D的取值参考分数值危险程度危险等级320 极其危险，不能继续作业5 级220-320 高度危险，要立即整改4 级160-220 显著危险，需要整改3 级70-160 一股危险，需要注意2 级70 稍有危险，可以接受1 级注：1) 4 级、5 级直接列入重大危险源；2) 2 级、3 级经讨论后决定是否列入重大危险源；3) 1 级暂不列入重大危险源4.2.2 危害评价的实施各部门负责根据评价方法实施危害的评价，对评价出的重大危害，作为全公司的重大危害，并登记在重大危害清单上。4.2.3

10、 重大危害的确认管理者代表组织对重大危害的合适性和评价结果进行确认。并组织有关部门对重大危害进行评议。由管理者代表审核，总经理批准。4 24 各部门参与危害识别与评价的人员应熟悉本部门的工艺，接受过 OHSAS18000基础知识培训，识别过程须有本部门的内审员参与。4.3 危害的管理4.3.1 重大危害的管理评价出的重大危害因素，由管理者代表组织相关职能部门制定目标和指标，尽可能予以量化，并辅以相应的管理方案进行管理，详见目标指标方案管理程序，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

11、- 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 文件名称危险源辩识和风险评价控制程序文件编号LTAC-03 页 码5 管理方案发放应可进行监控。4.3.2 危害的更改4.3.2.l危害更改的条件当法律、法规及相应要求发生修改或废除时；新项目建立或新设备引进后，使生产工艺发生改变时；当公司的活动、产品或服务发生大规模改变时：当相关方的抱怨明显增多或员工身体不适增多时当重大安全事故发生后距上次识别时间间隔二年以上4.3.2.2危害更改的实施当重大危害所对应的产品、活动或服务发生改变时，或在体系进行审核后发现不符合时，由管理者代表负责组织对危害进行重新评价。若有必要，管理者代表应负责对重大危害评价方法方法和结果进行重新确认和修订。由此使重大危害清单发生的变更，经管理者代表批准后重新登记5相关文件6相关记录危害调查表危害汇总表危害评价表重大危害清单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -