（经典）项目质量管理手册.docx

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1、中国水利水电第十工程局有限公司项目管理文件二 项目质量管理手册目 录1 关于贯彻执行项目质量管理手册的目的2 质量手册的管理3 适用范围4 质量组织机构与职责4.1 质量管理组织机构4.2 各级部门质量职责5 控制程序文件5.1 施工控制程序5.2 设备物资采购程序5.3 对外分包合同管理程序5.4 测绘控制程序5.5 产品的检验和试验程序5.6 监视与测量装置的控制程序5.7 不合格品控制程序5.8 人力资源控制程序5.9 文件控制程序5.10 质量记录控制程序6 附录-质量记录表格6.1 表格使用说明6.2 质量记录表格1. 关于贯彻执行项目质量管理手册的目的通过项目质量管理手册的贯彻执行

2、，加强施工项目的质量管理活动，确保施工质量，保证向业主提交满足合同要求的产品或工程施工服务，促进和提高公司施工项目的综合管理水平。2. 适用范围本手册适用于我公司所承担的施工项目质量管理的全过程。3. 质量手册的管理根据工程性质、工作经验和使用条件的变化等，此手册可能在适当的时候根据需要作出改进，各施工项目部也可结合各自项目的具体情况对本手册作适当的修改。修改应按规定程序进行。4. 组织机构与职责项目经理部4.1 质量管理组织机构项目经理财务主管项目总工程师项目副经理综合部财务部物资供应部工程部合同部试验室测量组质量安全部分部项目3分部项目1分部项目2作业队长3作业队长1作业队长2钢筋班模板班

3、砼班安全员质检员炮工班其它技术员开挖班 4.2 各部门质量职责4.2.1 项目经理质量责任根据项目施工组织设计合理配备资源，对工程施工的质量、安全、进度和成本进行有效控制。负责对项目员工进行质量意识教育，加深员工对满足顾客要求重要性的认识。认真听取业主、监理、设计和相关方的意见或投诉，通过会议、洽谈、函件等方式与有关方进行沟通，提出合理的解决办法，让顾客感到满意。贯彻质量责任制，组织制定和实施项目施工工程质量奖惩办法。主持质量事故的初步调查处理，并及时向分局和公司报告。4.2.2 项目总工质量责任负责项目质量策划，对施工项目的质量负技术责任。组织项目工程部编制项目施工组织设计，对分部分项关键工

4、序、特殊工序制定相应的施工技术措施、安全施工措施、作业指导书等技术文件。领导施工项目的质量管理工作，组织图纸会审、技术交底，领导项目质检站、试验室开展工作。组织项目质量事故的调查，提出事故调查报告。组织项目的隐蔽工程验收、中间验收、试运行、工程竣工验收和竣工资料的编制移交。4.2.3 项目工程部质量责任在项目总工的领导下，负责编制施工组织设计、各种施工技术措施方案，施工综合进度计划等技术文件。负责工程项目的施工质量和进度的措施方案制订和监督实施。编制设备物资需用计划，并提出所需设备物资的有关质量标准等采购文件。负责项目施工技术文件资料管理，组织图纸会审、设计更改和技术交底。负责对分包工程提出质

5、量标准、施工安全和进度计划要求，配合合同部做好对分承包商的选择、评审工作，并对分包工程的施工过程进行监督检查。编制工程竣工报告，制定试运行操作规程，组织试运行，整理移交各种竣工资料。4.2.4 项目质安部质量责任在项目总工的领导下，进行工程项目质量策划。负责工程质量检查、控制、试验验收和有关的质量评定工作，严格实行班组、作业队、项目三级质量检查制度，配合监理工程师进行质量终检和质量评定工作。 对工程质量事故组织调查，按“三不放过”的原则，提出事故处理报告。4.2.5 项目物供部质量责任根据工程部的设备物资需用计划，向上级部门提出调拨、租赁和采购计划。编制采购文件，对供应商的质量保证能力进行调查

6、、评审，建立合格供应商名单。按采购文件及有关质量标准实施采购，对采购的物品进行入库前的质量验证。负责项目施工现场的设备、物资的搬运、防护、贮存、标识和发放等现场管理。负责现场施工设备的维护保养和修理的管理工作，对各类设备事故进行调查处理。4.2.6 项目合同部责任负责合同文件管理，监督合同履行，编制各种施工预算，记录合同执行情况，在合同发生变更时及时与业主沟通并办理必要的签证，处理有关合同纠纷。参与工程分承包商的选择评定和签约工作。监督检查分承包合同的履行情况，处理有关分包合同的管理事宜。按月审查工程分承包商的工程价款结算单，按分包合同的相关质量、环保和安全条款，经质安部验收合格后拨付分承包工

7、程价款，办理分包工程竣工决算。 定期编制合同完成情况报表；办理工程结算；控制工程成本；参与相关的协调工作。4.2.7 项目综合部质量责任负责各类文件资料的分发管理和内部、外部之间的信息沟通、项目施工人员调配、工资管理和项目生活后勤保障工作。4.2.8 作业队队长质量责任教育职工重视施工质量，有计划地组织作业人员学习施工详图、有关规程规范、施工技术措施或作业指导书等技术文件。组织施工技术人员向作业人员作好技术交底工作，并随时督促检查按照施工详图、规程规范和施工措施施工的情况。开工前按有关要求作好施工准备工作，坚持按质检程序“三检制”进行施工质量、安全检查，组织工人班组的自检、互检和交接班等质量检

8、查工作。虚心听取业主、监理、设计单位和相关方对施工质量的意见，随时改进工作。4.2.9 作业队技术负责人质量责任协助作业队长做好开工前的施工准备工作，在施工过程中，严格要求员工按照质量标准、合同图纸、法律法现要求进行施工和检验，组织开展初检、复检和交接班等质量检查工作。熟悉有关施工图纸、规程规范、安全操作规程，负责制定具体的保证质量的施工措施，明确质量标准、工艺流程。并向施工人员进行技术交底工作。虚心听取建设、监理、设计单位和相关方有关质量的意见，随时改进工作。4.2.10 技术人员责任 在施工前必须熟悉有关施工图纸、质量标准、施工措施和操作规程等技术文件，并详细向工人进行技术交底。督促班组长

9、教育工人严格按照要求施工。检查准备工作、工具、劳动力配备、材料储备、施工条件、配料单等，是否能满足施工质量要求，如有问题及时处理。随时检查施工质量情况，组织处理发现的质量问题。填写好施工日志，对其完整性、真实性负责。认真执行质量初检（即一检）工作，组织进行工序交接时的质量检查交底工作。4.2.11 质量检查人员责任熟悉有关施工图纸、施工措施、操作规程、质量检验标准及其它有关技术质量文件。坚持按图纸和质量标准检查，履行质量检查把关职责。施工中如有设计修改，必须按设计更改通知单检查验收。作好施工质量检查验收记录工作，整理质量检查验收记录资料，做好内部质量评定统计工作。在施工过程检验时发现有可能出现

10、质量缺陷或质量事故时检查人员应立即向作业人员提出意见，并及时上报有关领导采取相关的纠正措施，返工或返修后的产品要重新加以验证。4.2.12 班（组）长责任 熟悉施工图纸，了解质量标准、规程规范，熟悉相应工种技术，听从现场技术人员在技术业务上的指导，并随时和质量检查人员密切配合，抓好工程质量控制，尊重建设、监理、设计单位人员有关的意见。组织班组工人按照图纸、规程、规范的要求进行施工。在工作中如发现不听指挥，违章操作，严重影响工程质量，经多次教育无效者，可以令其停工，并及时向领导反映。4.2.13 生产工人责任施工前认真参加技术业务交底会，明确施工内容、方法，有关质量标准和操作规程，认真检查施工机

11、具设备完好性。施工过程中，严格遵守施工技术措施和各项操作规程的规定，坚持照图施工。遇到质量问题，应及时向班组长反映，并采取纠正措施。 听从施工技术质检和技术人员的指导，尊重业主、监理、设计单位人员意见。4.2.14 中心试验室主任责任落实试验室责任制，制订试验室试验设备仪器和试验人员的各项管理制度。组织试验人员认真学习国家规程、规范和标准。对本室人员进行质量教育和专业技术培训和考试取证，保证试验室试验人员具有相应的资质。组织有关人员编制试验技术方案，审批本室的试验措施，审查试验成果，召开室务会议，分析技术、质量等方面信息。经常深入施工现场，了解项目试验室的工作情况，及时解决出现的问题。督促做好

12、本单位各项试验原始记录及试验控制记录等技术资料的整理、分析、管理工作。4.2.15 试验室试验人员责任认真执行有关的技术规范、操作规程及标准。对试验设备、仪器进行维护、保养、日常校验和定期检定工作，保证设备仪器处于正常的工作状态。编制试验计划，对现场试验样本的采集和试验的准确性、完整性负责。及时整理、校核试验成果，填写试验报告。5. 工程施工控制程序文件5.1 施工控制程序5.1.1 施工准备5.1.1.1 编制标后施工组织设计项目中标进场后，项目部总工组织人员对项目进行难点，重点分析，并对投标施工组织设计方案进行优化，编写实施阶段的施工组织设计。实施阶段的施工组织设计由项目总工审核、项目经理

13、批准后报监理工程师审批。5.1.1.2 设计图纸的会审项目总工组织有关技术人员在单项工程开工前进行相关图纸的审查工作，组织测量、开挖、砼、钢筋以及金结制作与安装、机电安装、质检工程师等有关施工的各个环节的技术负责人对照合同文件及设计规程规范及国颁、部颁标准，进行图纸会审。对发现的各相关专业的施工设计图纸，设计修改通知等设计文件之间相互矛盾的地方，存在的问题及其在结构和布置等方面存在的不合理部分，以及对设计的改进意见等做好书面记录以工程联系单的形式报设计单位。5.1.2 施工过程控制5.1.2.1 施工技术措施在落实施工组织设计的基础上，结合施工现场情况和工程特点，通过技术论证，选择较合理的施工

14、方案，并确定重大施工技术方案、主要施工方法、施工技术措施和质量控制点。施工技术措施应包括质量、职业健康安全、环境保护措施等内容。5.1.2.2 施工进度计划的实施按照合同工期和施工组织设计要求，项目经理主持召开施工总进度计划交底会议，明确施工总进度计划、关键工序控制目标以及制定相应的各项保证措施。项目工程部按时编制下达施工生产月计划，具体布置当月施工进度计划，检查上月进度计划执行情况。当计划出现偏差时，应由项目总工组织相关部室认真分析其原因，拟定相应纠正措施计划并严格执行，追踪实施效果反馈于生产调度会及项目经理。在施工关键时期（如截流、防洪渡汛、抢发电施工阶段等），应实行每旬、每周生产调度例会

15、制度和每天的生产碰头会制度，及时发现和解决生产计划执行过程中出现的各类问题。5.1.2.3 设计更改的审核及批准在施工过程中发现工程设计与施工条件不符，应分析原因，提出设计更改建议，项目工程部将设计更改建议报送监理工程师，提请原设计部门更改。施工过程中出现设计变更时，应遵循先洽商确定，后施工的原则。项目收到设计更改通知书后，工程部应立即将设计更改通知书发至相关的人员，被设计更改的原设计图纸必须作出明确的标识和更改说明。5.1.2.4 施工工序控制人的控制：在高空作业、水下作业、危险作业，易燃易爆作业，重型构件吊装或多机抬吊，动作复杂而快速运转的机械操作，技术难度大的工序应从人的技术水平、生理缺

16、陷、心理活动、思想素质、身体素质等方面对操作者的行为安全进行全面控制。严格禁止无证人员、无技术资质的人员上岗操作。材料的控制：严格进场材料的检查、验收工作。材料进场后应建立管理台帐，进行收、发、储、运等各环节的物质管理，严禁混料堆、存、发放；完善使用前的材料试验、检验工作，所有材料必须具备材质合格证明，禁止使用不合格的原材料。机械的控制：项目部应合理地选择施工机械，合理进行设备数量的配置。建立健全设备管理制度。设备应严格遵守操作规程，任何人不得违规操作。方法的控制：作业层技术负责人在施工前应根据工程项目（产品）的特点和性质，制定必要的施工措施方案或作业指导书，并对参加作业的具体操作人员进行技术

17、交底，把正确的施工方法贯彻至每一道工序的具体实施过程中去，严格遵守施工工艺和操作规程。环境的控制：项目部应创造良好的作业环境，要做到文明施工，材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐。对立体交叉，多工种密集作业场所，应采取有效的施工安全及防尘、防毒措施，排除干扰，施工程序井井有条，确保施工质量和安全。5.1.2.5 施工日志 项目工程部和班组应从作业现场情况、环境条件、技术措施、施工安全、质量等方面填写施工日志，填写后的施工日志应通过一定的方式得到监理（业主）的认可。5.1.3 施工过程质量控制施工过程的质量控制突出对特殊过程、关键过程、质量通病、工程的特定难点以及涉及新技术、新工艺、新材

18、料、新设备的过程等诸方面的控制。项目质安部应坚持“三检制”，隐蔽工程和施工组织设计中规定了检验的项目，一定要经过监理工程师检查验收后，方可进行下道工序的施工。检查验收要做好记录。5.1.4 月度资源报告每月末项目部各职能部门应就各自分管的工作进行总结如本月项目部施工情况、人力资源状况、物资消耗、设备情况等，提出下月施工计划，项目的月度资源报告应及时报送分局和公司工程管理部门。其月度资源报告至少应包括：A项目经理总结B项目开始至本月进度C分包商施工情况D合同事项a索赔和变更列表b项目部需要和期望解决的事项业主审批业主办理事项业主指示业主的决定c意外事件记录（如：停电记录）E报表与支付F质量保证a

19、实验室工作b材料质量证书G安全生产报告a主要事故b事故统计人员事故统计重大事件统计交通事故与施工设备事故H资源配置a人员项目部自有人员当地人员与劳务b设备（包括分包商设备）c主要材料消耗一览表I进度计划比较G项目存在和需要解决的问题；K天气报告L进度照片5.1.5 记录目录编号：-1-1 项目总目标责任分配表编号：1-2 职能部门目标分解表编号：-1-3 职能部门配合工作需求表编号：-1-4 图纸会审记录编号：-1-5 分部/分项工程（工序）动工申请表编号：-1-6 技术交底记录编号：-1-7 班前教育记录表编号：-1-8 施工机械设备使用计划编号：-1-9 施工机械设备进场秩序表编号：-1-

20、10 施工机械设备进场验收记录编号：-1-11 施工机械设备调试记录编号：-1-12 设备清册编号：-1-13 机械设备台帐卡片（代验收单）编号：-1-14 机械运行情况记录编号：-1-15 机械设备动态情况统计表编号：-1-16 施工机械设备安全检查记录编号：-1-17 施工机械设备退场记录编号: -1-18 机械事故报告表编号：-1-19 现场移交记录单编号：-1-20 现场指令编号：-1-21 需确认的过程（特殊过程）确认记录编号：-1-22 特殊过程连续监控记录编号：-1-23 各专业进度计划执行情况汇总表编号：-1-24 施工组织设计执行情况检查记录编号：-1-25 施工项目过程控制

21、检查表编号：-1-26 工程复工申请表编号：-1-27 台阶爆破及预裂爆破布孔平面图编号：-1-28 露天开挖记录编号：-1-29 预裂爆破参数表编号：-1-30 台阶爆破参数表. 编号：-1-31 光面爆破参数表编号：-1-32 孤石开挖爆破记录表编号：-1- 33 隧洞支护纪录编号：-1-34 混凝土拌和编号单编号：-1-35 混凝土浇筑施工记录编号：-1-36 大坝土石填筑施工记录编号：-1-37 施工日志 5.2 设备物资采购程序5.2.1 合格供应商的选择与评定项目物供部拟出供应商选择条件，进行市场调查，对供应商的资质、管理水平、生产能力、技术水平、质保及服务能力、社会信誉等进行系统

22、的考察评审，提出供应商初选名单。工程部、质安部、合同部对各供应商候选人的综合保证能力、供货能力、样品鉴定等进行考察、比较。物供部填写供应商能力及质量评定表，建立合格供应商名单，项目经理批准。5.2.2 设备物资采购计划的制订、审核、批准及采购项目工程部编制设备物资需用计划，并提出具体技术要求、供货时间等，项目经理按采购权限报分局、公司审核批准（自行批准）。项目物供部编制、汇总采购文件。采购合同应包括以下主要内容：物资的品名、规格、单价、数量、质量要求及验收标准，以及交货期限、方式、运输包装、交货地点、结算方式、违约责任、解决合同纠纷的方式等。5.2.3 设备物资采购的检查验证、信息反馈项目物供

23、部作好设备物资的进货检验、验收工作，并做好记录。保存好各批次物资的检验、识别记录，以便对物资进行追踪控制。对于不符合合同质量标准的物资，应立即通知供应商到现场进行联合检验，协商解决办法，并有详细记录。整理、保存好合同执行情况记录和进货物资质量记录，重新评价供应商的供货能力和质量保证能力。5.2.4 不合格供应商的处理 一旦发现采购的设备物资存在质量问题或供应商提供设备物资质量不稳定时，项目物供部应及时以书面方式通知供应商限期改正。供应商经改进重新供货后，设备物资部门请工程部及质安部对产品进行必要检验，经试用符合要求后，方可允许供应商重新供货。 5.2.5 物资保管物资保管要建立入出库制度，产品

24、要有正确的标识；有使用时效要求的要分批分类别按入库先后等分开堆存；执行先入先出的原则；不合格品不得入库或出库，每月要盘存利库。5.2.6 记录目录编号：-2-1 供应商能力调查评定表编号：-2-2 釆购计划表5.3 对外分包合同管理程序5.3.1 合同分包的原则工程施工分包应当符合该工程主合同文件的规定，符合国家法律、法规对工程施工管理的有关规定。只有在我局施工能力和特殊的施工专业不能满足主合同要求时，或业主在合同中指定要分包的项目，才能提出合同分包。凡是我局有能力自营的工程项目不得分包。工程分包应坚持公开、公平、公正、择优选择分包商的原则。5.3.2 工程对外分包的审批项目提出项目需要分包的

25、内容及分包方式，由项目经理组织项目工程部、质安部、合同部对分承包方的资质进行评审，项目合同部根据评审结果负责提出分包商评定报告或建议书，经项目经理审定后，按中国水利水电第十工程局施工分包管理办法在开工前15天报分局或公司审批，严禁未经审批即使用外协队伍。公司建立合格分包商名录和分包商黑名单，严禁使用黑名单上的队伍。5.3.3 分包合同的签订分包合同一律采用书面形式，凡国家、行业、集团公司、公司有标准示范文本的优先采用。分包合同内容应包括详细的分包工作范围、质量、职业健康安全、工期和文明施工、环境保护的控制条款以及双方约定的权利和义务。分包合同应有明确的工程款支付条款，包括质量保证金和履约保证金

26、条款。其分包单价或总价应控制在项目中标单价或总价以内，工程款支付方式应与主合同保持一致。5.3.4 分包合同的管理项目部严禁以包代管，必须对分包商的工程质量、职业健康安全、工期和环境保护及资金使用进行全面监督管理，对分包商进行的管理必须形成书面文件和记录，特殊情况可事先口头通知，在8小时之内形成书面通知，项目部对分包工程承担最终的履约责任 。严禁分包商在施工过程中，将分包工程再次转包或肢解给其它人施工。在项目分包合同实施过程中，对各分包队伍不定期检查其履约情况，项目部对分包队伍的使用情况应及时向分局经营部或公司市场经营部反馈信息，对不能满足合同要求的分包队伍应及时采取必要的措施。分包商未能按分

27、包合同履约，项目经理部应以书面形式，责令其立即整改，整改无效时应解除和终止执行分包合同，并根据合同有关条款追究其违约责任。分包商必须按月定期报送已完工程量报表，报表经项目质安部、工程部、物供部对其施工质量、工程量和材料使用数量进行审核和签证，项目合同部方可按照分包合同条款办理当月工程结算和支付凭证。项目经理部财务在支付分包工程款时，要复核相关原始凭证。5.3.5 记录目录编号：-3-1 工程分包立项申请表编号：-3-2 选定分包单位审批表及分包单位资质审查记录表编号：-3-3 工程分包合同审批表编号：-3-4 工程分包(分包)特别事项审批表编号：-3-5 工程量计量审核表（分包）5.4 测绘控

28、制程序5.4.1 测绘工作程序项目测量组应作好以下准备工作：测量组对任务进行作业策划。明确分工职责。准备作业所需的测量设备、材料，并做好出发前的检验和校正，同时准备好作业所依据的技术规程、规范、有关文件和资料。 测量组进行项目控制区域内的控制网复测检查，对不满足施工要求的控制网进行补网加密。 施工项目中各工序测量任务由项目工程部填写测量联系单，对测量组下达各道工序的测绘任务。测量组根据联系单的要求进行计算，再进行外业测量放线。外业完成后由测量组填写测量成果表，成果表必须由测量人员进行一检，二检，并签名。成果表由项目工程部验收及签字，再上交工程监理部门审查签字。单工序测量完成后，对成果表进行整理

29、，由测量组保管存档。5.4.2 测绘过程控制在仪器工作前，必须先把仪器各部分检查一遍，确定仪器是否正常，位置是否正确，若有异常现象应调整好后才开始工作。测绘过程中若发现仪器有异常现象或受到剧烈震动，应及时对仪器进行检验、校正，并重新测量，对已测量结果的有效性必须进行评定，并作好记录备查。如因环境条件、气候等因素影响，导致测量工作方法的调整更改，各环节的配合人员应执行更改后的方法，对不符合规范要求的作业必须重新测量，对已完成的测量结果的有效性必须进行评定，并作好记录备查。5.4.3 测绘记录和成果分析测绘记录格式应规范化，应使用统一印制表格。 原始记录是测绘成果的凭证依据，不许删减、涂改。原始记

30、录应由测量组整理好后，交项目工程部集中保管，工程完工后随同竣工资料交付业主方。5.4.4 记录目录编号：-4-1 全站仪测量记录5.5 产品的检验和试验程序5.5.1 检验控制程序5.5.1.1 进货检验和试验对采购的原材料、半成品、成品、设备、防护用品进货后，由检验员和授权的保管员进行进货验收。项目试验室按规定需要抽取样品，及时送检，合格后方可使用。5.5.1.2 产品的检验a. 工程施工过程中每道工序，必须经质检员（监理）检验认可后方可转入下一道工序，检验时应严格遵守质量标准和及时检查原则。b. 施工过程质量检验的方法包括：外观检查：对施工工序和样品规格、标记、外观集合尺寸等方面检查。理化

31、检验：利用科学仪器对材料样品进行物理性能和化学成分检验。无损检测：利用有关的仪器（如超声波）对材料、工序进行检测。c. 工程施工过程中的质量检验项目（内容）包括：基础、止水、伸缩缝、反滤层、填筑物、混凝土、土工产品、沥青产品、机电安装等均须逐项、逐序按设计图纸及规范、规程、质量技术标准进行检查，确认合格，填表登记后，方可进入下一道过程。5.5.2 试验控制程序项目试验室应结合本项目试验实际情况制定月试验计划表，应包括试验内容、分项试验次数、试验人员，并上报项目工程部或项目总工。试验室按试验计划表进行工作。5.5.3 检验和试验规定施工过程各工序、隐蔽工程、分项分部工程检验和试验依据水工砼施工规

32、范、水利水电工程施工质量评定规定、水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准等施工规程规范以及有关技术标准进行检验和试验。各项检验和试验必须具有检测的公正性。5.5.4 检验和试验记录各项检验和试验记录应由质检员和试验员填写并签字；各种检验和试验记录格式规范化、统一印制。检验、试验原始记录不得涂改，当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，应将正确值填写在其右上方。建立并保存产品已经检验和/或试验的记录。这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收通过了检验和/或试验。5.5.5 例外放行的审批权限施工中一旦出现因生产急需，检验和试验报告尚未完成，需要例外放行时，必须由项目工程部提请项

33、目总工审批执行，并作好标识，达到可追溯。5.5.6 记录目录编号：-5-1 试验计划表编号：-5-2 物资检验与试验通知单编号：-5-3 物资进货检验报告单编号：-5-4 物资质量问题反馈单 编号：-5-5 水泥储存周记录表编号：-5-6 主体工程基础验收证编号：-5-7 地下工程基础验收证编号：-5-8 土石填筑许可证编号：-5-9 模板检查成果单编号：-5-10 砼浇筑许可证编号: -5-11 引水隧洞砼衬砌许可证编号：-5-12 引水隧洞喷砼衬砌许可证编号：-5-13 喷砼衬砌许可证编号：-5-14 工程试验、调试申请表编号：-5- 水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准DL/T5

34、113.15113.8-2005 5.6 监视与测量装置的控制程序5.6.1 标识管理对于所有的监视和测量装置，根据检定、检测（或测试）标准结果，实行三色标志管理。分别贴上合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（红色），以表示该设备（装置）的状态。5.6.2 检定、校准或测试项目部编制本单位监视与测量装置目录清单和年度“监视与测量装置检定计划”，按期送检，将检定结果存档，现场保留检定结果的复印件备查。对强制检定的监视和测量设备，应按规定周期送检，严禁超期使用。对于非强制性检定或没有规定送检周期的监视和测量装置，可根据仪器设备的使用情况、性能状况、厂家要求及有关规程、规范或技术规定编制自校规程，

35、按确定的周期定期自检或进行比对试验检测，溯源至国家基准。对于监视和测量装置的软件，在初次使用前应由专业人员确认其能持续有效满足预期用途的能力如：永久备份、防毒、升级、领先适时性等。5.6.3 监视和测量设备的使用监视和测量装置设备必须由具有相关专业知识，并经过培训持证上岗的员使用。监视和测量设备要做到日常校准和定期检定并做好使用后的监视记录。仪器设备在使用时发生故障和偏离太大，或使用有误或有异常情况时，应终止使用。并对其以往测量结果的有效性进行评价和记录。5.6.4 标准物质与化学试剂凡需使用的标准物质和化学试剂，必须具有国家或行业颁发的许可证、合格证、有效证件等；标准物质和化学试剂应按存放条

36、件的要求分别存放在适宜的环境中，并专人保管严禁与其它物质混杂； 标准物质和化学试剂均应注明使用有效日期、启用日期、存放日期。5.6.5 记录目录编号：-6-1 检验/试验、测量设备使用计划编号：-6-2 监视和测量仪器设备一览表编号：-6-3 监视和测量装置台帐卡编号：-6-4 检验/试验、测量设备检定周期表5.7 不合格品控制程序5.7.1 不合格品的标识、隔离与记录各施工、生产场所一旦发现不合格品（物料、半成品、工序及产品），项目质安部应立即做出标记；对不合格品进行隔离，可能时应进行隔离存放、保管，以防止在做出适当处置前继续使用或流入下道工序，并做好记录工作。发生不合格品或质量事故后，责任

37、单位应立即上报项目总工。对于严重不合格品或重大质量事故，由项目总工或经理及时上报上级质管部门。5.7.2 不合格品的评审项目工程部组织有关部门及人员进行评审，并提出处置方案和技术处理措施；必要时由分局或公司组织有关部门及人员进行评审，并提出处置方案和技术处理措施。5.7.3 不合格品的处置 返工：不合格品能进行再次加工后达到原规定要求，应按返工处理。返修：不合格品能按批准程序进行补充加工，使其虽然仍不完全符合原规定要求，但仍可使用的产品，由项目工程部提出处置意见，经项目总工批准，报业主（或监理）审核同意后，可按让步接收处理。降级使用：对不合格品采取补救处置措施后，仍不能满足预定要求使用的产品，

38、由项目工程部提出处置意见，经项目总工批准，报业主（或监理）审核同意后，作为降级使用或改作它用。 报废与拒收：不合格品不能按预定要求使用或由于技术、经济原因不能进行返修时，应按报废、拒收处理。5.7.4 不合格品处置的重新验证 不合格品经采取返工或返修处置方式后，应由项目质检站重新检查验收，必要时通知业主(或监理)、设计等有关部门一起进行联检、验证，并形成书面结论及会签认可手续。 5.7.5 最终产品不合格的处理在工程（或产品）交付使用后，由我方、供方或顾客发现不合格品时，为防止因不合格而发生损失或影响工程的安全运行，由分局或公司进行调查并提出适当的措施，如追回、停用、抢修、致歉和赔偿以及针对由

39、不合格引起后果的其它善后措施。5.7.6 记录目录编号：-7-1 不合格品(质量事故)评审记录编号：-7-2 不合格品(质量事故)处置记录5.8 人力资源控制程序 5.8.1 人力资源配置项目部“一关两特人员”、生产技能人员必须经各级人劳部门综合素质考核满足岗位特殊要求和岗位技术等级要求，上岗前应进行强制性培训，取证后方可上岗。5.8.2 人力资源考核项目部对 “一关两特人员”、生产技能人员考核期限，一年内至少考核一次.，凡在考核过程中出现不符合要求时，相关人员需继续进行培训或调离工作岗位。5.8.3 外协人员培训考核对拟招聘的外协人员要根据可能安排的岗位进行考核， 不合格人员不得直接雇用，必

40、须经过必要的培训合格后方可上岗。5.8.4 记录目录 编号：-8-1 水电十局工程项目人力资源配置汇总表编号：-8-2 关键特殊岗位人员登记表编号：-8-3 水电十局员工培训有效性评价表 编号：-8-4 水电十局人力资源考核登记表5.9 文件控制程序 5.9.1 文件的编制、审核、批准和发布项目部各种规章制度、作业指导书、施工组织设计及措施方案等其它管理文件由各归口管理部门组织编制，由项目分管领导审核、项目经理批准后发布。5.9.2 文件的发放凡对形成工程质量具有关键作用岗位都可得到有关文件和资料的现行版本。受控文件未经原编制部门领导批准，任何部门、任何人不得翻印及外借。5.9.3 受控文件的

41、更改当文件在实施中，因组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，原文件起草单位有必要对原文件进行评审，以确定文件是否需要更新。受控文件需要更改时，应由提出文件更改部门，说明更改原因，提出更改的内容。受控文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。5.9.4 外来文件的识别和控制业主（监理）提供的图纸和技术文件等，由工程部负责收取，并按使用范围及时发放，收发必须做好记录。业主（监理）和相关方的来电、来函应由办公室负责接收，并送交相关领导批示，所有函件由办公室登记归档。5.9.5 记录目录 编号：-9-1 文件发放/回收记录5.10 质量记录控制程序5

42、.10.1 需受控的记录的范围（但不局限于此）人员的教育、培训记录；设备采购、使用、维修保养记录；供应商的选择与评定记录；分承包方的评审记录；产品检验与试验报告；技术交底记录；图纸会审记录； 施工过程控制的工序检验、检测、质量评定记录；施工日志； 检验与试验计划； 材料的检验、试验记录；阶段性验收和竣工验收记录； 测量和监视装置校准依据和结果记录； 不合格品控制记录；纠正措施记录等 5.10.2 记录的分类工程质量特性及其参数的实测记录如：各种材料的检验、试验记录；施工过程控制的工序检验、检测、质量评定记录；阶段性验收和竣工验收记录等。证实质量管理有效性的过程记录如技术交底记录；图纸会审记录；

43、培训记录；设备采购、使用、维修保养记录。5.10.3 记录的编写项目部的各职能部门按照国家及行业有关现行技术规范、标准、设计文件等其他相关文件的规定做好记录，记录同时应满足业主、监理的要求。记录的内容必须客观、真实、完整，做到字迹清晰、文理通顺，并具有可追溯性。记录的形式可以是书面文字，也可以是磁带、磁盘、光盘等电子媒体或照片等。5.10.4 记录的收集、编目、归档及移交项目各部门负责收集、编目、归档、保存本部门的记录5.10.5 记录的贮存管理、保存期及到期处理记录的贮存应保证记录的完整性和完好性。记录的存放应分类、分标识隔离，便于存取和检索。记录保存期分四种期限，即20年以上，10-20年

44、、5-10年、工程施工期内。5.10.6 记录目录编号：-10-1 受控文件目录清单编号：-10-2 记录归档登记表编号：-10-3 资料移交清单编号：-10-4 记录销毁申请单6 附录-质量记录表格6.1 表格使用说明 项目部应优先采用监理工程师、业主、设计单位指定的质量表格，在未指定的情况下视项目部的实际情况从附录表格中选择适合本项目部的质量表格。6.2 质量记录表格表格编号方法xxxx-x x xx 序号 . 工程部位 表格序列号 项目部名称的中文拼音字头a) 文件序列号 1 施工控制程序表格2 设备物资采购程序表格3 对外分包合同管理程序表格 4 测绘控制程序表格5 产品的检验和试验程序表格6 监视与测量装置的控制程序表格7 不合格品控制程序表格8 人力资源控制程序表格9 文件控制程序表格10 质量记录控制程序表格b) 工