一般采购流程图(1页).doc
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-一般采购流程图：开始相关部门提出采购申请月采购计划周采购申请 采购申请审批审批：部门领导物料管理部总经理审批：部门领导物料管理部财务部副总经理总经理询价（询价员）谈价比价询价制定合同（采购员）审批：审核合同（部门领导）款到发货货到付款现场采购部分支付支付货款预付货款预借支付款审核：申请人部门领导财务部总经理（供应商发货）仓库验收发票报销支付尾款（现场采购）仓库验收（供应商发货）仓库验收（供应商发货）仓库验收审核：申请人部门领导财务部总经理支付货款 （财务部）付款申请（采购部）结束支付货款支付货款（供应商发货）仓库验收支付货款-第 1 页-
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