供应商评价管理程序(9页).doc

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1、-华昌德电子有限公司供应商评价管理程序文件编号：文件类别：作业规范版 次：A.0页 次：1/9生 效 日：2015/11/26制 订审 核批 准 未 经 批 准 不 准 翻 印-第 9 页-文件制/修订记录表 制/修订日期文件版别原内容修订后内容修订原因制/修订人2015/11/26A.0原版制订/1. 目的 确保外购物料及外托加工成品以符合顾客要求事项的管理作为目的。2. 范围产品涵盖所有外购供应商。3. 权责3.1品质部:负责供应商的品质监查及品质评价、品质指导、品质改善，环境负荷物质安全的管理及材料环境负荷安全关联资料的收集与管理。3.2采购部:负责供应商的交期管理、成本管理、不良品的处

2、理、新供应商的选定和购买合同，质量协议的签定及年度综合评价。4. 定义：监察评价实施时机新供应商监察新导入供应商选定时的监察定期监察1次/年的例行性监察特别监察月度品质评价D级以下供应商，或发生重大品质事故的监察及特殊的监察5关联文件5.1 采购管理规定5.2 采购部业务管理程序5.3 EHS管理程序6. 新供应商的选定到承认流程：新供应商申请现场监查选定调查6.1新供应商的申请6.1.1采购部门作成新/变更供应商申请书,记入供应商基本资料。6.1.2新规供应商的选定条件新供应商选定时、需满足以下条件： ISO9001、ISO14001及相关方ROHS体系的绿色采购的认证取得（重要材料供应商适

3、用,副材/辅材除外）。重材商需向我司提交绿色供应商认证申请；并同时提交材料的ICP（有害物质）测试数据。副材和辅材商，需提交材料的ICP（有害物质）测试数据，MSDS（化学物质安全成分表）。 6.2 新供应商的选定 6.2.1由购买部门组建新规供应商评审小组, 对供应商的品质(Q)、成本(C) 、纳期(D) 、环境(E) 、技术(M)等进行初步调查确认.确认项目如下:品质/环境体系 担当: 部品部成本交期对应能力 担当: 采购部技术设备能力 担当: 工程部初步调查确认结果由品质部作成新供应商确认表,联络给各相关部门。 6.2.2初步调查符合要求的供应商,由品质部对其品质、环境体系进行现场监查。

4、监查前供应商准备资料: 公司概述 公司组织图品质保证体系图 QC工程图环境有害物质管理基准 异常处理流程 客户投诉处理流程 来料检验流程 教育训练流程 测量管理流程 4M变更管理基准 LOT NO管理程序 6.2.2.1 监查的实施项目依照品质、环境监查确认表进行。6.2.2.2.1 品质/环境体系监查及工程监查实施的综合判定如下表:得点评价判定处置80-100A合格可用，异常指摘项改善对策提出60-79B暂定合格可采用，异常指摘项改善对策，现场确认50-59C不合格不可采用，需再次监察确认49点以下D不合格不可采用综合评价供应商选定登录供应商一览表签订契约书6.2.2.3监查结果报告书的作成

5、。品质部作成工程监査结果报告书,向关联部门及监査实方进行报告。 6.2.2.4 供应商针对监查指摘问题点进行改善,并在期限内回复改善报告, 品质部确认改善效果,必要时进行跟踪监查. 6.3新规供应商的综合评价 供应商评审小组成员将各部门监查确认结果记入到新规供应申请书,提交给采购部汇总. 6.4 PM根据评价结果裁决新供应商可否采用.裁决后由采购送总经理进行承认。 2.5质量保证协议的签订新规供应商追加申请承认后, 采购部门需在一个月内与供应商签订质量保证协议书、环境保护协议 2.6 供应商一览表的登录 采购部门将新供应商登记在合格供应商清单，配布给相关部门。实施评价样品接收订单下发OKNG评

6、价报告作成新供应商的样品提出7.1 样品及评价资料的提供采购部要求供应商提供新材料初次样品200PCS及下列评价资料,并交给品质部进行评价确认. 3.1.1样品出货检查成绩书; 3.1.2 产品承认书 3.1.3 全尺寸测量值: n=3PCS；重要尺寸及CPK值: n=25PCS;性能测试报告：n=25PCS3.1.4 新材料环境安全资料.7.2 样品的评价 3.2.1 品质部收到采购的样品后,登入到样品评价管理台帐,再按照规格书及图纸进行下列评价. 3.2.1.1 外观尺寸检查 担当部门: 品质部 3.2.1.2 功能检查 担当部门: 品质部 3.2.1.3 EDX测试 担当部门: 品质部

7、3.2.1.4可靠性实验 担当部门: 品质部 3.2.1.5 作业性评价 担当部门: 生产部 7.3 评价报告作成3.3.1 样品评价后,由品质部作成样品检查记录表,将评价结果联络给采购部门及相关部门.3.3.1.1 判定NG的材料, 联络购买部门要求供应商样品再次提出, 同时品质部协助供应商改善及技术指导. 三次样品评价NG的材料,该新供应商资格取消. 特别指示除外。 7.4 样品评价OK, 购买部门发注订单.8供应商的定期评价8.1 为了确保供应商的Q（品质状况）、C（价格）、D（交期状况），E（环境），S（服务）满足本公司要求, 品质部及采购部对所有供应商进行定期评价。 8.2 对象范围

8、 实施定期评价的范围为:a.量产的主材供应商 b.上年度年间交易金额在50000RMB以上的。 8.3 评价频率 每年一次，每年23月间进行。综合评分供应商品质、纳期月度评价报告作成评价结果的处置8.4 定期评价流程8.4.1每年23月, 采购部根据过去一年112月的采购额作成供应商综合评价表。评价项目及担当如下:项目责任部门占有比率品质品质部40% 环境品质部10%纳期采购部15%成本采购部15%技术工程部10%综合力采购部10%8.4.2上述责任部门依据供应商年度综合评价标准对对象供应商作出定期评价，并完成供应商综合评价表8.4.3每年4月, 采购部将供应商年度定期评价结果配发给各相关部门

9、及各供应商,并按照评价结果作出相应处置.评价等级得分判定处理方法A91100优秀首选供应商B8190良好针对问题点进行改善C7180一般召开月度会议提交改善报告D6170差监查必要,新机型订单停止下发E60点以下极差考虑更换供应商8.4.4采购部根据年度供应商评价结果，更新作成合格供应商一览表和中止交易供应商一览表。8.4.5对于列入中止交易供应商一览表的对象，将停止向其发订单，收集评价资料8.4.6 品质评价每月一次，由品质部依据IQC记录进行。并将评价结果作为年度供应商综合评价的评分依据。8.4.6.1 月度品质评价报告作成方法:8.4.6.2 收集评价资料IQC每月第3个工作日之前将上月

10、材料相关集资料提供给品质主管。(月度来料LOT合格率,工程内投入明细表。) 8.4.6.3 品质主管制作供应商月度材料品质评价表8.4.6.4 评价项目来料LOT合格率（%）JIS抽检表検査水平AQL0.65）生产内材料不良率(PPM) 材料生产中发生的来料不良率。异常连络书发出件数及对策回答状况。品质对应配合度评价8.4.6.5评价方法参照材料品质评价表制作供应商月度评价表8.4.6.6品质评价判定基准等级得点判定内容A95100品质评价非常好B8594品质评价良好C7584品质评价一般D5074品质评价差E49点以下品质评价非常差8.4.6.7评价结果处理 供应商的品质评价结果处置按照下表

11、内容实施等级日常跟进品质改善计划定期品质会议品质监查A-评价结果处理BCDE ：必须实施 ：根据前几个月的品质评价结果及现状的品质状况进行判定再 决定处理实施方法供应商年度监察计划做成9.1 定期监查流程:9.1.1供应商定期年度监查计划作成 9.1.1.1 每年4月份,品质部作成年度供应商监查计划. 9.1.1.2 定期监査设定为1年1回,针对已被认定合格的量产主材供应商且上年度有交易6个月以上的供应商,实施年度定期品质环境体系监查9.1.1.3对于上一年度供应商综合评价得分低于70分的供应商，调整为1年2回定期监察的频度。监察前事宜联络9.1.2 供应商监查事前联络定期监查前,品质部以供应

12、商监查联络书的形式联络给供应商. 同时添附品质环境监査确认表,要求供应商进行自主评价, 并在纳期内提交给品质部. 9.1.3 定期监查实施 由采购部、品质部组成监查小组,按照监査确认表内容, 对供应商进行文件体系及工程现场的监查。 9.1.4 定期监査结果报告9.1.4.1监查结果由品质部作成供应商监査结果报告书,向相关部门及监察供应商进行报告。9.1.4.2 定期监查结果评価。得分等级判定处置90100A合格不良事项改善报告提出定期监查实施改善状况再确认工程监查报告书作成指摘事項改善对策提出8089B合格不良事项改善对策提出,针对改善点进行FOLLOW监查5079C不合格再监查实施049D不

13、合格交易停止9.2 特别监查9.2.1特别监查实施时机请参照本规定的1.4项进行。重大品质异常：部材连续5批因同样不良项目发生LOT OUT的；生产投入时造成重大品质异常的；因材料不良致使发生客户投诉的；由总经理指定的。 9.2.2 特别监査结果报告9.2.2.1品质部作成监査结果报告书,向相关部门及监査实施工场进行报告。9.2.2.2 供应商针对监查指摘问题点进行改善,并在期限内回复改善报告, 品质部确认改善效果,必要时进行跟踪监查.10. 相关记录10.1 新/变更供应商申请书 3年 10.2 合格供应商一览表 5年 10.3 供应商监查联络书 1年 10.4 监查结果报告书 5年 6.6 材料品质评价表 3年 6.7 供应商监查计划 1年 6.8 供应商年度综合评价表 3年 6.9 供应商年度综合评价标准 永久 6.10 新供应商事前确认表 3年 6.11 采购部材月度交期遵守率统计结果 3年 6.12 交期遵守推移图 3年 6.13 供应商管理申请与裁决书 3年6.14 中止交易供应商一览表 5年6.15 年度供应商综合评价表 5年