企业安全生产主体责任落实情况检查表1.doc

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1、企业平安生产主体责任落实情况检查表企业名称： 联系方式： 检查时间：工程检查内容检查方法检查依据检查情况一、组织机构保障责任方面平安生产管理机构设置1.高危企业：从业人员缺乏100人的，可不设置平安生产管理机构；从业人员在100人以上缺乏300人的，应当设置平安生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的平安生产管理机构。2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置平安生产管理机构；从业人员在300人以上缺乏1000人的，应当设置平安生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的平安生产管理机构。查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员

2、工数量的相关资料。省政府260号令第九条平安生产管理人员配备11.高危企业：从业人员缺乏100人的，应当配备专职平安生产管理人员；从业人员在100人以上缺乏300人的，应当配备2名以上专职平安生产管理人员，其中至少应当有1名注册平安工程师；从业人员在300人以上缺乏1000人的，查看任命文件、注册平安工程师执业证省政府260号令第九条平安生产管理人员配备2应当按不低于从业人员5但最低不少于3名的比例配备专职平安生产管理人员，其中至少应当有2名注册平安工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5的比例配备专职平安生产管理人员，其中至少应当有3名注册平安工程师。2.其他企业：从业人员

3、缺乏100人的，应当配备专职或者兼职的平安生产管理人员；从业人员在100人以上缺乏300人的，应当配备专职平安生产管理人员；从业人员在300人以上缺乏1000人的，应当配备2名以上专职平安生产管理人员，其中至少应当有1名注册平安工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3的比例配备专职平安生产管理人员，其中至少应当有2名注册平安工程师。查看任命文件、注册平安工程师执业证省政府260号令第九条平安总监设置1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置平安总监。查看任命文件、责任制等资料省政府260号令第十一条平安生产委员会建立1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人

4、以上的其他企业，应当建立本单位的平安生产委员会。2.平安生产委员会由本单位的主要负责人、分管平安生产的负责人(平安总监)、相关负责人、专门的平安生产管理机构及相关机构负责人、平安生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。3.平安生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。省政府260号令第十二条二、规章制度保障责任方面主要负责人职责11.企业主要负责人平安生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位平安生产的第一责任人，对落实本单位平安生产主体责任全面负责，具体履行以下职责：(一)建立、健全本单位平安生产

5、责任制；(二)组织制定并催促平安生产管理制度和平安操作规程的落实；(三)确定符合条件的分管平安生产的负责人、技术负责人；(四)依法设置平安生产管理机构并配备平安生产管理人员，落实本单位技术管理机构的平安职能并配备平安技术人员；(五)定期研查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。省政府260号令第八条主要负责人职责2究平安生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告平安生产情况，承受工会、从业人员、股东对平安生产工作的监视；(六)保证平安生产投入的有效实施，依法履行建立工程平安设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)催促、检查平安生产

6、工作，及时消除生产平安事故隐患；(八)组织开展平安生产教育培训工作；(九)依法开展平安生产标准化建立、平安文化建立和班组平安建立工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业安康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。2.企业主要负责人的平安生产责任状签订情况。3.企业主要负责人平安生产责任落实和考核情况。查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。省政府260号令第八条全员平安生产责任制1.全员平安生产责任制建立情况。应当明确分管平安负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间区

7、队负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的平安生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。2.全员平安生产责任状签订情况。3.全员平安生产责任制落实和考核情况。查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。省政府260号令第六条平安生产管理制度1.平安生产管理制度应当涵盖本单位的平安生产会议、平安生产资金投入、平安生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、平安设施和设备管理、职业病防治管理、平安生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、平安生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。2.平安生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。3.

8、平安生产管理制度执行情况。查看平安生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。省政府260号令第七条平安操作规程1.平安操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。2.平安操作规程执行情况。查看平安操作规程、执行记录。省政府260号令第七条三、物质资金保障责任方面平安生产费用1.平安生产费用提取和使用制度建立情况。2.平安生产资金是否纳入年度生产经营方案和财务预算。3.平安生产费用使用是否符合规定。查看制度、企业年度财务预算、财务账目、平安费用使用登记台账等相关资料。省政府260号令第十七条、?企业平安生产费用提取和使用管理方法?财企202116号平安生产风险抵押金1.高危企业

9、应当按照规定缴纳平安生产风险抵押金。注：企业可以选择缴存平安生产风险抵押金或者参加平安生产责任保险，二者选择一项即可。查看相关文件资料。省政府260号令第十八条、?山东省企业平安生产风险抵押金管理实施方法?鲁财企200746号平安生产责任保险1.生产经营单位应当按照规定参加平安生产责任保险。查看相关投保资料。省政府260号令第十八条、?关于在高危企业推行平安生产责任保险的指导意见?等文件四、管理保障责任方面承包租赁管理1.企业对承包或租赁单位平安生产条件和资质审查情况。2.平安生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定平安生产管理事项情况以及对其监视检查情况。查看承包或租赁资质、平安生产管理

10、协议或合同、监视检查等资料。省政府260号令第十四条、第十五条全员平安生产教育培训1.高危企业主要负责人、分管平安生产负责人平安总监和平安生产管理人员是否取得平安资格证书。2.其他企业主要负责人、分管平安生产负责人是否取得平安培训合格证书。3.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。4.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进展上岗前平安生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。5.在岗从业人员应当定期承受平安生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。6.企业应当按照

11、规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进展平安生产教育培训。7.企业应当将平安生产教育培训工作纳入本单位年度工作方案，并建立健全平安生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。查看平安资格证书或者合格证书、特种作业人员操作资格证书；查看平安生产培训教育工作方案、培训教育档案等资料。省政府260号令第二十四条、第二十五条，?生产经营单位平安培训规定?总局3号令、?特种作业人员平安技术培训考核管理规定?总局30号令等相关条款。劳动防护用品管理1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。3.企业是否催促、检查、教育从业人员按规定佩戴

12、和使用劳动防护用品。查看制度及标准、发放台账、培训记录；现场检查实物和佩戴情况。省政府260号令第二十一条、?劳动防护用品监视管理规定?总局1号令、?山东省劳动防护用品配备标准?等相关规定。劳动合同、劳动派遣协议平安告知1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动平安、防止职业病危害的事项。2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产平安事故、职业病危害事故易发应当承当责任的协议。3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行平安生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。查看劳

13、动合同、聘用合同以及劳动派遣协议。省政府260号令第十三条职业卫生管理1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业安康查体，并将检查结果书面告知从业人员。查看职业病危害因素申报回执、检测报告、评价报告，职业安康查体报告等相关资料省政府260号令第二十二条、?职业病防治法?第十六条、第二十七条、第三十六条等事故隐患自查自纠1.企业应当建立健全平安生产隐患排查治理体系，定期组织平安检查，开展事故隐患自查自纠。2.企业应当积极整改平安检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定整改措施

14、、责任、资金、时限和预案。3.对重大事故隐患整改治理完毕后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。查看相关制度和文件、隐患整改台账、2021年平安生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料。省政府260号令第二十七条、?平安生产事故隐患排查治理暂行规定?总局16号令、?关于进一步加强企业平安生产事故隐患自查自纠工作的通知?鲁安监发2021165号等重大危险源管理1.企业应当建立重大危险源登记、平安评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进展检测、

15、检验，设立重大危险源平安警示标志，制定应急预案并组织演练。2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。查看备案回执、重大危险源档案；现场检查平安管理措施落实情况。省政府260号令第二十八条、?危险化学品重大危险源监视管理暂行规定?总局40号令等单位负责人现场带班1.企业应当建立单位负责人现场带班制度。2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。查看制度及带班考勤档案。省政府260号令第三十条、?金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监视检查暂行规定?总局40号令其他平安管理1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定

16、的平安距离。2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的平安出口和疏散通道。制止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的平安出口和疏散通道。3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的平安警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的平安生产标准化建立。5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备构件吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进展现场指挥和平安监视。查看评价报告、相关制

17、度和文件等资料；现场检查省政府260号令第二十条、第二十六条、第三十一条以及有关法律法规和标准五、事故报告和应急救援责任方面事故报告1.企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。2.企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。3.企业应当对从业人员进展事故报告方面知识的培训教育。查看制度和文件等资料，现场询问从业人员事故报告程序及要求。省政府260号令第二十九条、第三十二条、国务院493号令等应急救援预案1

18、.企业应当制定、评审并及时修订生产平安事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练方案并按时组织演练。3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。查看备案回执、应急救援预案、演练方案、演练记录和教育培训记录等资料省政府260号令第二十三条、?生产平安事故应急预案管理方法?总局17号令应急组织、器材及装备1.企业应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。规模较小的企业，应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议，或者联合建立救援队伍。2.企业应建立应急物资使用状况档案，定期检测和维护，确保处于良好状态。查看组织成立文件、应急物资档案或救援协议等相关资料。省政府260号令第二十三条、?生产平安事故应急预案管理方法?总局17号令