优质审核检查表.doc

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1、内部审核检查表 受审部门总经理/管理者代表审核时间2021 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性515253541总经理在建立和改良质量管理体系中，主要应当做些什么？能够提供哪些证据以顾客为中心，总经理如何理解？在实际工作中是如何做的？本厂的质量方针是什么？如何理解？质量方针应符合什么要求？本厂的质量目标是什么？是否建立在相关的部门？应符合什么要求？1、主要负责向厂内宣传满足客户要求，遵守法律法规；2、制定质量方针和质量目标；3、进展管理评审；4、提供必要的资源。以上均有事实证据。客户第一，效劳第一，充分理解客户的要求，并满足，并定期回访调查客户对我厂的满意程度，不断改良。质

2、量方针：持续改良并提供超越客户期望的产品和效劳应符合的要求：1、与我厂的开展方向相一致；2、包括满足客户要求和持续改良的内容；3、为质量目标提供了框架；4、在厂内得到宣传，必要时改良。质量目标：已制定了各部门具体的分解目标，应符合的要求：1、应在相关的部门或层次上展开；2、包括本厂产品的要求和特点；3、是可测量的；4、与质量方针一致；注：符合情况，符合“不符合“内部审核检查表 受审部门总经理、管理者代表审核时间2021 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性555661本厂各级人员的职责是否明确？是否得到沟通？是否任命了管理者代表？其职责是什么？内部沟通主要采取什么方式？有效性

3、如何？管理评审多长时间做一次？请提供最近一次的证据？评审的内容主要包括哪些？评审的结论包括哪些内容？评审记录是否保存完整？为确保质量管理体系有效运行并持续改良，增强顾客满意，提供了哪些必要的资源？是否充分适宜？各级人员职责明确，各司其职，并得到沟通，已任命张海平为管理者代表，其职责见质量手册，本厂的主要沟通方式为日常交流、会议等，是有效的。管理评审每年一次，将保持管理评审方案，汇报资料，管理评审报告，评审内容及结论将在上述记录中包括，记录会保存完整的。总经理提供了必要的资源，包括：人员、设备、模具、厂房、技术、资金等，目前是充分适宜的。内部审核检查表 受审部门总经理、管理者代表审核时间2021

4、 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性414214225425525. 5. 381本厂是否建立、实施并保持了文件化的质量管理体系？并持续改良？如何识别和管理质量体系的所有活动？本厂的外包工序有哪些？是否识别？如何控制？本厂质量管理体系文件主要包括哪些？质量手册主要应包括哪些内容？质量管理体系的建立是如何筹划的？是否满足质量目标和总要求？质量管理体系是否变更？如变更，如何确保其完整性？作为管理者代表，其主要职责是什么？是否规定了组织的内部交流方法？本厂确定了哪些方面的监视、测量、分析和改良活动？保持了质量手册和作业指导书，并执行。通过识别本厂的质量管理实际活动，并结合ISO9

5、001标准的要求，确定各活动之间的关系和有效运行的方法和文件，并对其监视、分析和改良、管理，无外包工序质量手册包括质量方针和目标、程序文件、作业指导书和记录。质量管理体系范围和删除7.3，程序文件，质量管理活动的描述。通过结合本厂的实际，依据ISO9001标准筹划建立了质量管理体系，保持了质量手册，满足了质量目标和总要求，无变更。职责见质量手册。对产品生产的质量提高 配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定内部交流方法，每月招开一次生产质量会议。主要是检验产品、内部审核、管理评审这三方面。 内部审核检查表 受审部门总经理、管理者代表审核时间2021 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审

6、核记录符合性8228238485内部审核多长时间一次？近期在什么时间进展？为确保内部审核客观、有效、公正，是否对内部审核方案进展了筹划？是否制定内部审核方案？是否保持了内部审核检查表和内部审核报告？纠正措施是否及时跟踪验证？本厂对质量管理体系的所有活动是如何监视和测量的？如发现不符合时，如何办？管理者代表收集并分析了哪些方面的数据？为确保质量管理体系的有效运行，本厂如何持续改良？在哪能方面采取了纠正和预防措施？是否保持了记录？每年一次，对审核方案进展了筹划，制定了内部审核方案，内审检查表内容记录完整，纠正措施表已制定并跟踪，内审报告格式完整。主要通过日常工作监视、内部审核、管理评审等对质量管理

7、各项活动进展监视、测量，发现不符合时将及时采取纠正或纠正措施。客户满意程序的数据、产品质量情况的数据、供方信息及质量管理体系各项活动的效果及趋势等。主要通过质量方针、质量目标、内部审核、管理评审、数据分析等持续改良，纠正和预防措施见“纠正和预防措施表。内部审核检查表 受审部门生产部审核时间2021 .5.20内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性541751 752 753生产部的质量目标是什么？在生产过程中，是否给作业人员提供了有关产品质量要求的信息？是否保持了生产任务单和生产日报表？是否获得了作业指导书？在生产中是如何对设备、模具和监测装置进展控制的？放行、交付及交付后的活

8、动是如何实话的？是否有需要确认的生产工序特殊过程？是如何对其进展控制的？是否明确了再确认的要求？在生产现场对产品及其状态的标识是否明确？是否可以确保产品不混淆？是否有可追溯性的要求？本部门的质量目标是：产品批次合格率95%在生产中给员工提出了明确有产品质量要求，查：生产方案单、生产日报表记录完整，编制并提供了作业指导书，对设备不定期的维护，确保正常使用，确定了产品合格放行，交付送货单及售后效劳的活动。有在生产现场，通过适宜的标识，确保了产品不混淆，暂无可追溯性的要求。内部审核检查表 受审部门生产部审核时间2021 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性 7.5.56364应保护

9、控制或使用顾客财产。识别、验证、保护供其使用或构成产品一局部的顾客财产。当顾客财产发生丧失、损坏回发现不适当的情况时，应报告顾客，并保持记录(见4.2.4)。 在本厂内部及交付到客户指定地点期间，是否根据产品的特性对产品实施了适宜的防护措施？包括哪些？以确保产品无损？是否保持了设施台帐？对设施的提供、维护是如何进展？目前设施设备和模具是否充分适宜？工作环境包括哪些？如何控制？是否确保了产品的质量要求和客户满意？阅顾客财产搬运、储存、包装、防护是否有相应的管理规定。并结合现场审核。通过对产品标签、周转、包装等防护措施，可确保产品在交付到客户地点时完好无损。查设施台帐，包括设备，完整，近期无新购置

10、的设备，日常使用中对设备和模具不定期地维护，设施适宜。工作环境包括：温度、湿度、灰尘、供电系统工作气氛等，日常控制良好，可满足产品质量的要求。内部审核检查表 QMS-FM -015受审部门管理部审核时间2021 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性54142342462管理部的质量目标是什么？具体是如何贯彻和实现的？所有文件在发布前或更改后是否得到批准？是否保持了文件收发记录表？文件的更改是否有效控制？并如何标识？文件的使用人员是否得到了有效版本？外来文件的管理是如何进展的？是否保持了质量记录一览表？并规定了适宜的保存期限？记录的保存、填写、检索和处置等是否适宜？是否明确了与

11、产品质量有关人员所必需的能力？各级人中是否胜任自己的工作？是否提供了培训或其它措施以满足这些能力？本厂是如何使员工认识到自己工作的相关性和重要性的？培训、教育、经历和资格的记录是否保持？本部门的质量目标是：员工培训完成率、合格率100%在日常工作中贯彻实施。均得到批准，查：近期文件收发记录表，记录完整，文件的更改以换版次号进展识别控制，均为有效版本，外来文件进展识别登记，控制分发。经查：质量记录一览表，内容完整，规定了保存期限，查近期记录如产品检验记录，未完整保存，其它记录的填写、检索和处置适宜。明确了与产品质量有关的人员所必需的能力，并均能胜任各自的工作见人员能力与评价方法，查培训记录表，记

12、录完整，主要通过日常沟通、会议等方式提高员工质量意识，查员工登记表，内容完整。内部审核检查表 受审部门技术部审核时间2021 内审员花银ISO9001条款号审核内容审核记录符合性5417176本部门具体的质量目标是什么？产品实现的筹划是如何进展？是否确定了必需的工序流程和作业指导书？是否明确了产品生产过程中所需的控制方法、文件和记录？是否明确了产品的检验准那么？是否保持了设施台帐监视和测量装置？是否在使用前或定期校准？监视和测量装置的日常使用和维护是否适宜？当发现失准时如何解决？本部门的质量目标是：产品异常处理率99% 计量设备周检合格率100%根据产品的特性确定了合理的工艺流程，并确定了控制

13、方法和文件，保持了必要的记录，确定了产品的检验要求和准那么。查设施台帐，包括了监视和测量装置，查检定证书和内部确认表，记录完整，查现场使用的计量装置，良好。在日常作用中轻拿轻放，不定期的擦净。当发现计量装置失准时，如有可疑产品将重测，并对计量装置重新校验。内部审核检查表 受审部门技术部审核时间2021 内审员花银ISO9001条款号审核内容审核记录符合性824838485产品的检验是否依据筹划的要求在进货、过程和出厂三个阶段进展？是否明确了产品的接收准那么？检验记录是否保持并完整？是否有让步接收的情况？对不合格品的控制职责是否在程序文件中规定？对不合格品的处置主要有哪几种方法？是否保持不合格品

14、的记录？修补后时否重新检验？当交付后发现不合格时如何解决？本部门主要进展哪些方面的数据分析？为提高产品质量，本部门主要在哪些方面持续改良？采取过哪些纠正和预防措施？是否保持了记录？产品检验包括进货验证见7.4、过程检验和出厂检验，明确了产品的接收准那么，查生产日报表、出厂检验记录表，记录完整，暂无让步接收的情况。查不合格品管理程序，规定了对不合格品控制的职责，处置不合格品主要有报废、返工、返修三种，修补后均重新检验，当客户发现不合格品时给予调换，并制定纠正措施。本部门主要对产品的质量情况进展数据统计分析，每月一次，查统计表，未保存，查统计表未进展分析。本部门主要通过目标考核、内部审核等持续改良

15、，采取的措施查见纠正和预防措施表。内部审核检查表 受审部门业务部审核时间2021 内审员花银ISO9001条款号审核内容审核记录符合性5417217227. 2. 3821本部门具体的质量目标是什么？在业务过程中，是如何确定客户对产品的各项要求的？一般包括哪些方面？客户对产品有关要求的评审是如何进展的？是否保持了记录？如客户订单变更怎么办？是否及时安排与客户的沟通？沟通的内容包括哪几个方面？顾客非正式的要求是否形成文件并在提供效劳前得到确认是否确定了对客户满意度调查的要求和周期？是如何获取和利用客户满意程度的信息的？本部门的质量目标是：顾客满意度达成率95%主要通过客户的 订单确定客户对产品的

16、各项要求，包括产品规格、数量等内容，评审采用签字等方式进展，查12年3月一份订单，内容符合。暂无订单变更情况，如有将及时通知生产部门，在业务过程中及时与客户保持沟通联络，解决问题，包括客户问询、订单处理和客户反应意见。顾客非正式的要求由业务人员与顾客 或书面确认。查发送客户满意度调查表，每年一次，查近期回收的调查表，内容完整，通过统计，找出改良客户满意度的时机。 内部审核检查表 受审部门管理部/采购审核时间2021 内审员何小雪ISO9001条款号审核内容审核记录符合性741742743是如何对供方进展评价选择？是否确定了评价、选择和再评价的准那么？是否保持了合格供方名单？采购加工单是否准确描述了采购和加工的各项要求？对采购和加工产品的验证是如何进展的？是否保持了验证记录？有无在供方现场实话验证的情况？通过供方评定表，确定了评价准那么，经查：保持了合格供方名单，采购加工单填写完整，要求明确，对采购及加工的产品主要验证合格证、外观、数量等，并填写验证记录表，无在供方现场验证的情况。