公章使用流程说明(2页).doc

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-流程说明一、流程名称：公章使用流程二、流程编号：三、流程目的明确公章使用整个流程四、流程目标规范公章的使用工作五、流程负责人直接负责人：办公室主任；间接负责人：公章使用部门、公司领导六、 流程描述1、 公章使用：1） 公章使用部门提出文件盖章需求填写公司使用申请表；2） 部门负责人签字审批；3） 总经理签字审批；4） 董事长签字审批5） 公章使用部门持会签后的公司使用申请表到办公室盖章；2、 公章外带：1） 对于公章带出的要由经手人填写公章使用申请表2） 部门负责人签字审批；3） 总经理签字审批；4） 董事长签字审批5） 经审批后公章管理员带章外出使用；6） 办公室负责将公章使用申请表存档。七、流程文件、表单公章使用申请表文件八、业务风险对公章的使用保管九、流程控制点1、公章使用的审批控制目的：按规定使用公章控制手段：公司领导审批控制依据：公章管理制度2、公章外带的审批控制目的：防止公章外带不符合规定控制手段：部门负责人签字，分管领导签字控制依据：公章管理制度附表：公章使用申请表用印文件用印时间公章外带是 否申请人部门负责人总经理董事长-第 2 页-