苏州市安全标准化三级自评表.doc

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1、苏州市危险化学品企业三级安全标准化自评表A级要素B级要素标准化要求分值评审标准实际情况得分1方针目标和责任体系(100)1.1负责人(20)1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.主要负责人定期

2、组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。0主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。101 主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；2 主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。5主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。5落实领导干部带班制度。1.2方针目标(20)1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标；安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；

3、（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.将企业年度安全生产目标分解到各级组织(包括管理部门、车间、班组)，签订各级组织的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划；定期考核目标完成情况。0企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段101企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划；2安全生产目标分解到各级组织，签订各级组织的安全目标责任书。15企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、

4、资源和时间表。5每季度考核目标完成情况，对工作目标进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。1.3管理机构(20)1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.根据生产经营规模设置相应管理部门；安全生产管理机构要具备相对独立职能；建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员；生产、储存剧毒化

5、学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构配备专职治安保卫人员。0未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足企业员工总数2%的要求，50人以下企业安全管理人员少于2人。10建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员，工作有效开展。15按照要求配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；至少有一名标准化自评员；专职安全管理人员要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。5安全管理人员待遇高于同级行政管理人员平均水平10%以上。1.4全员责任制 (20)1企业制定安委会和各管理部

6、门和基层单位的安全职责；2.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 明确各级管理人员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。0未制定安委会和各管理部门的安全职责；主要负责人不了解其安全职责。101明确安委会和各管理部门的安全职责；2明确各级管理人员的安全职责；3明确从业人员安全职责。5建立安全责任考核机制。5安全考核奖占收入10%以上。1.5安全生产投入及工伤保险(20)1根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）及当地政府规定

7、，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产费用。2.按照办法规定的标准提取、合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用提取及使用情况。 3依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。4实行全员安全风险抵押金制度或安全生产责任险。0未建立安全生产费用管理制度。101 建立安全生产费用管理制度，安全生产费用提取、使用符合相关规定。2 建立安全生产费用台帐。5依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。15缴纳安全生产风险抵押金或参加安全生产责任险。2法律法规和管理制度(120)2.1法律法规(40)1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求

8、的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求；形成法律法规标准及政府其他有关要求清单和文本数据库并定期更新。2采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求及时传达给相关方。3.每年至少1次对适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告。0企业现场检查存在非法、违法行为，或在考评前半年内受到过行政处罚。20明确责任部门，及时识别和获取适用的安全生产法律法规，形成法律法规清单和资料库，定期更新。11101企业与上级政府机关建

9、立信息沟通平台，主要负责人对下发的安全生产文件签字，及时把握文件精神，布置落实相关工作；2采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规标准及政府其他有关要求及时传达给相关方。10每年至少一次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并编制符合性评价报告。2.2管理制度(40)1通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实。2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；至少包括下列内容（略）；明确责任部门、职责、工作要求；安全生产规章制度应具有可操作性；

10、涉及生产操作、检维修、危险性作业、关键装置及重点部位、危险工艺等管理制度，应有风险分析的规定；除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、电气管理、公用工程管理、领导干部带班、厂区交通安全等。3安全生产规章制度应具有可操作性，明确责任部门、职责和工作要求。4企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。5企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加评审和修订，注明生效日期，至少每3年评审和修订一次；确保其有效性和适用性；保证使用最新有效版本的安全生产规章制度。在发生有关情况时，应及时评

11、审、修订相关的规章制度。（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其它相关事项。0未制定动火、进入受限空间、变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及管理制度评审和修订制度其中之一的。201将适用的

12、法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容。建立完善的安全生产规章制度，管理内容符合标准要求。10建立完善的规章制度执行机制；确保使用最新有效版本的安全生产规章制度。10按照规定及时组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度评审和修订，注明生效日期。2.3操作规程(40)1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；发放到相关岗位。2新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。3.规定操作规程评审、修订的时机和频次；至少每3年评审和修订一次；在发生有关情况时（同2.2中相关要求），应及时评审、修订相关的操作规程；

13、确保其有效性和适用性。0岗位操作规程未能覆盖所有操作岗位，有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程；新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，未组织编制新的操作规程。20企业操作规程严格符合国家法律法规标准，适用性强。企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。10建立完善的操作规程执行机制；确保使用最新有效版本的操作规程。10按照规定及时组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加操作规程评审和修订，注明生效日期。3风险管理(50)3.1风险辨识与评价(20)1.企业应制定风险评价管理制度,确定风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，明确各部门及有关人员在开展风险评

14、价过程的职责和任务；2风险评价范围满足标准要求（略）；3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价；4根据企业的实际情况制定风险评价准则；评价准则应符合标准规定，应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；5建立作业活动清单和设备、设施清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价；6厂级评价组织应有企业领导参加；车间级评价组织应有车间领导参加

15、；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。0风险辨识、评价工作未开展或近三年来风险辨识、评价记录未更新。10制定了风险辨识评价管理制度，明确了风险评价的范围，选定合适的评价方法开展了风险辨识和评价。51企业各级管理人员、从业人员积极参与了风险评价，开展全员风险辨识活动；2企业主要负责人了解风险评价结果，并牵头对重大风险落实风险控制措施。5企业定期和及时对作业活动和设备设施进行危险有害因素识别和风险评价；选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.2风险控制(30)1.企业应根据风险评价结果，建立重大风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受

16、的程度；企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。2.企业应根据风险评价的结果及所采取的控制措施制定风险培训计划；按计划开展宣传、教育；使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。0对评价出的重大风险未采取控制措施。20进行了明确的风险等级划分，建立重大风险清单；制定了确实可行的风险控制措施，并予以落实。10将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。4隐患排查治理(60)4.1

17、隐患排查(30)企业应严格执行隐患排查治理制度。1. 开展全厂性隐患自查每月不少于1次；生产车间开展隐患自查每周不少于1次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况，是否存在事故隐患。2. 成立由工艺、设备、电气和安全管理等方面专家组成的专家组，定期开展隐患排查工作。专家组一般不少于5人，其中外聘安全技术专家不少于1人，专家组名单应报当地安监部门备案。不具备条件成立专家组的企业，应外聘专家定期排查隐患。凡被安监部门列为化工安全生产监管“红色”的企业，专家排查每季度不少于1次，其他企业专家排查每半年不少于1次。3隐患排查中应突出重点，做到“十必查”。4执行隐患排查情况定

18、期报告制度。每月25日前要向乡镇（街道）、市（区）、市安监部门报送隐患自查自改情况表，企业当月排查和整改的较大隐患，应以书面形式上报。0未建立隐患排查治理四项基本制度。151 建立隐患排查制度、有检查计划，有相应的检查记录，并及时报送当地安监部门；2 企业各级管理人员、从业人员积极参与了隐患排查，全员隐患排查活动有效开展。101 隐患排查制度规范了检查项目、检查记录、检查责任人，安全检查计划体现的安全检查频率符合要求，包含有专项检查事项；2设立了符合要求的隐患排查专家组，并有专家组安全排查记录，专家组对检查出的隐患整改方案参与了论证。5建立隐患排查分析制度，检查结果与考核挂钩。4.2隐患治理(

19、30)1.企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，限期治理，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。建立隐患治理台帐。2.按标准要求建立重大隐患项目档案，档案内容应包括：1）评价报告和技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告；6）备案文件。3对无力解决的重大事故隐患，应采取有效的防范措施，书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告。不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入隐患整改计划，限期解决或停产。0对重大事故隐患未做到“五到位”。151建立隐患整改台账；对检查出的问题进行原因分析，及时整改；2 对整改情况进

20、行验证，保存相应记录。101下达隐患治理通知，做到“五到位”；2按期治理隐患项目；3对重大隐患，采取有效的防范措施；不具备整改条件的重大事故隐患，采取防范措施并纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告。5建立了事故隐患报告和举报奖励制度。5培训教育(100)5.1培训计划(20)1.依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。2.定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。3提供培训教育所需的人员、资金和设施。4建立从业人员安全培训教育档案。5安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。6安全培训教育主管部门应对培训教育

21、效果进行评价和改进。7企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对从业人员进行经常性安全培训教育。0缺乏培训教育制度或培训计划，或培训教育目标和要求不清，不符合当前实际，近三年未作更新。10计划切合实际，培训计划满足目标要求，工作有效开展。15注重师资力量建设，提供培训所需的资金、设施。20每年对培训计划进行分析，回顾培训执行情况；建立了循序改进的培训体系，在本地区处于先进水平。1.5.2法定培训(20)1企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；按规定参加每年再培训。2.特种作业人员及特种设备作业人

22、员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；特种作业操作证定期复审；建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐。3从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员，必须经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；建立危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员管理台帐。0法定培训工作未做到全覆盖，有1人未经法定培训即上岗。10主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训，经安监部门考核合格，取得安全资格证书，并按照规定每年参加再培训。10其他从业人员法定培训持证上岗率达到100%，定期复审，资格证在有效期内。5.3全员培训（30）1.企业必须对新录用的员工（

23、包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）和换岗、转岗从业人员进行强制性安全培训教育。新上岗人员的培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。2.企业应经过厂、车间、班组三级安全培训教育，保证从业人员了解危险化学品安全生产相关的法律法规，熟悉安全生产的权利和义务；掌握安全生产基本常识及操作规程；具备对工作环境的危险因素进行分析的能力；掌握应急处置、个人防险、避灾、自救方法；熟悉劳动防护用品的使用和维护，经考核合格后方可上岗作业。对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，要进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗作业。3.新建企业要在装置建成试车前6个月（至少）完

24、成全部管理人员和操作人员的聘用、招工工作进行安全培训，经考核合格后，方可上岗作业。4.企业应在采用新工艺、新技术、新装置、新材料投产前，要按新的操作规程，对岗位操作人员和相关人员进行专门教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。5.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、告知及安全注意事项的培训教育。6.要对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；保存安全培训教育记录。7企业安全生产管理部门应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。班组安全活动每月不少于2次，

25、每次活动不少于1学时，有负责人、有内容、有记录。企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在活动记录上签字。管理部门活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。安全管理部门每月至少检查1次安全活动记录，并签字。01.有从业人员未接受三级安全教育或有考核不合格者上岗；2. 现场抽查10名员工70%不清楚应知应会知识。15员工培训学时符合规定要求，其中操作规程培训应占总学时一半以上；培训档案完整；全员接受经常性教育。10企业安全生产管理部门应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。班组安全活动每月不

26、少于2次，每次活动不少于1学时，有负责人、有内容、有记录。企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在活动记录上签字。管理部门活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。安全管理部门每月至少检查1次安全活动记录，并签字。51建立固定培训场所（安全活动教室），教育方法先进，课程设计生动；2主要负责人授课和外聘专家授课每年不少于2次。5.4培训考核(30)1企业对从业人员岗位标准要求应文件化，落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准，做到明确具体。2.各类培训均应组织应知应会考核，一线岗位员工考核侧重操作技能和应急措施。3.实行在岗员工安

27、全知识和操作技能应知应会随机抽查考核，一线员工抽考率不少于10%，重点岗位抽考率不少于50%。4.建立员工安全培训档案，考核结果作为员工上岗和安全奖惩的依据。0未对培训结果进行考核。15严格执行岗位标准，做到培训考核不合格者不上岗。10开展形式多样的安全技能考核活动，其中考核内容涉及岗位操作规程和安全技能比例不低于80%，确保从业人员符合岗位标准要求。5考核结果与员工岗位、收入相匹配。6作业管理(100)6.1危险作业许可(40)1.企业要建立作业安全许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等危险性作业实施许可管理；2.作

28、业前要明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，确保作业过程涉及到的人员都经过了适当的培训并具备相应资质；3.在动火作业、进入受限空间作业、破土作业等危险性作业活动前要进行危险有害因素的识别，加强对作业对象、作业环境和作业过程的安全监管和风险控制，制定相应的安全防范措施，按规定程序进行作业许可证的会签审批；4.加强作业过程监督。需要办理作业许可证的作业，都要明确专人进行监督和管理。进行监督和管理的人员应是作业许可审批人或其授权人员，须具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；在作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员

29、应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。进行危险性作业时，作业人员应持相应作业许可证。作业活动监护人应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；持相应作业证进行现场监护，不得离开监护岗位。保持作业环境整洁，消除安全隐患。5.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。6机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴标准阻火器，按指定路线行驶。0未实施危险性作业许可管理，或者涉及标准规定的危险性作业，缺一项作业

30、许可。20严格执行作业许可制度。10作业许可填写规范，记录完善，采取安全措施合理，落实到位。10企业采用JHA法对危险性作业活动进行风险分析。6.2变更管理(30)1.企业要制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行下列变更程序：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时

31、将变更结果通知相关部门和有关人员。2.对变更过程产生的风险进行分析和控制。任何未履行变更程序的变更，不得实施。任何超出变更批准范围和时限的变更必须重新履行变更程序。0未建立变更管理制度，或检查发现有1处以上变更未进行控制。15制定变更管理制度，明确变更审批范围和审批流程。10严格履行变更程序。5运用风险分析和控制措施管控变更。6.3承包商管理(30)1.企业应建立承包商管理制度，对承担工程建设、检维修、维护保养的承包商进行严格规范的安全管理。建立合格承包商名录、档案（包括资格预审、选择、表现评价、续用等资料）；2.与选用的承包商签订安全协议；3.对承包商的作业过程进行全过程监督，要向承包商进行

32、作业前交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，承包商作业时要执行与企业完全一致的安全作业标准， 对承包商的作业过程进行全过程监督。4建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；对供应商资格、选用、续用进行管理；定期识别与采购有关的风险。0未建立承包商、供应商安全管理责任制度，或在检查发现对承包商或供应商管理有超过3个不符合项。151建立承包商供应商安全管理责任制度；2与选用的承包商签订安全协议。101对承包商进行作业前风险分析，督促承包商落实相关安全措施；2对承包商作业过程进行全过程监督。151建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；对供应商资格、选用

33、、续用进行管理；定期识别与采购有关的风险；2. 承包商、供应商管理中落实奖惩措施。1.7现场管理(200)7.1工艺安全(40)1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息:物理特性；化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；毒性；职业接触限值；2）工艺信息:流程图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值；3）设备信息:设备材料；设备和管道图纸；电气类别；调节阀系统；安全设施（如报警器、联锁等）。2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警

34、系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。3.岗位操作规程、异常情况的处置方案、MSDS、岗位应急卡、有毒物品作业职业危害防治告知卡应张贴或放在生产岗位现场；4.危险工艺应设置超温、超压联锁报警或采用DCS自动化控制和联锁报警。5.岗位操作工应严格执行操作规程，严禁违章操作和违反劳动纪律；对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。6.生产装置的自动化控制水平应逐年提高，尽可能采用自动化控制并装备紧急停车系统（ESD）或安全仪表系统（SIS）7.企业应对工

35、艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。8.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。9.企业生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。10.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机

36、电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。11.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。0工艺技术不完善，危险工艺未实现联锁、报警或自动化控制。20车间负责人、技术人员、岗位操作员工应熟练掌握所管辖的生产装置的操作规程及应急处置方案，督促员工严格执行操作规程，应知应会率达100%。101.将相关操作规程等资料张贴在操作岗位墙上或放在操作岗位。2.制定安全检查表，对生产装置开车前安全条件确认。3.企业应对工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。

37、10工艺自动化控制在同行业处于先进水平。7.2安全设施管理(60)1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；符合安监总局8号令规定的变更需重新进行安全审查。5.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账；按照国家有关规定和标准配备安全设施。（1）按照GB50493在易燃、

38、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警

39、和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）诊断专家认为有必要设置的其他安全设施。6.专人负责管理各种安全设施，定期检查和维护保养安全设施。7.安全设施应编入设备检维修计划，定期检查维修；不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。8.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。01未按“安监总局令第8号”要求进行建设项目设立审查、安全

40、设施设计审查、试生产(使用)备案和竣工验收的；2未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。301按照安监总局令第8号、安监总危化2007 121号文规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；2企业生产装置安装的安全设施应符合国家有关规定和标准。151.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。2.安全设施应定期检维修，不得随意拆除、挪用或弃置不用。15企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。对风险较高的系统或装置，要加强在线检测

41、或功能测试，保证设备、设施的完整性。7.3关键装置、重点部位及设备安全管理、(40)1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制；2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：1）指导安全联系点实现安全生产； 2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； 3）定期检查安全生产中存在的问题； 4）督促隐患项目治理； 5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。4.企业应建立关键装置、重点部位档案，

42、建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。5. 企业应制定关键装置、重点部位处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。6严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理；制订年度综合检维修计划；落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修

43、前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。7拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接；作业人员进行危险、有害因素识别；制定拆除计划或方案；办理拆除设施交接手续。凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。8按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。9建立设备台帐和档案，包括设备技术资料、特种设备登记注册表、设备运行记录和故

44、障记录、设备日常维修保养记录、设备事故应急救援预案及演练记录、特种设备及安全附件定期检测检验记录。10特种设备投入使用前或者投入使用后日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。11对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。12对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。13特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。14.特种设备存在严

45、重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。01.使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备、材料、技术；2.主要单元设备使用无设计资质和制造资质厂家生产的设备；3.特种设备、安全附件未经检验或者检验不合格仍继续使用；4. 超期服役或已报废的主要设备，仍在现场使用。201企业主要设备完好率达到95%以上，动密封点泄漏率低于2，静密封点泄漏率低于0.5；2.确定关键装置、重点部位；实行企业领导干部联系点管理机制。3按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。10严格执行设备维护保养制度，设备可靠性和

46、先进性在同行业高于平均水平。10主要设备自动化程度达同行先进水平。7.4“ 5S”管理（40）1.推行作业现场规范化管理：（1）把要与不要的物品，区分清楚，井然有序；（2）把要的物品以定位和定量的方式摆放并标示，整齐划一；（3）保证工作场所或设备干净、无尘、无锈；（4）保持整理、整顿、清扫后良好的工作坏境；（5）企业每个员工都能自觉遵守规定，并养成习惯。做到现场安全标志规范、设备外观保持清洁、漆色完整、机械防护设施齐全、作业场所平整卫生、物料和机具放置整齐有序，安全网、安全栏杆、脚手架等符合规范标准等。2.企业应按照相关标准规范设置安全警示标志。（1）在装置、仓库、罐区、装卸区等危险场所的醒目位置设