综合检查表一到表六.doc

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1、常州市建筑业企业诚信考核实施细则（试行第四版）建筑市场综合大检查表一表六常州市建筑市场综合考核用表之一(工程概况) 项目编号： 检查日期： 工程名称工程地点开工日期形象进度计划竣工日期建筑层数（层）结构类型建筑总面积（平方米）合同价（万元）各方主体和有关机构各方主体和有关机构项 目单位名称项目负责人建设单位勘察单位设计单位总包单位施工分包单位监理单位检测机构商品砼生产单位预拌砂浆生产单位施工图审查机构备 注填表人签字：检查人签字：常州市建筑市场综合考核用表之二 （建设单位情况）项目编号： 检查日期： 建设单位（100分）序号检查项目检 查 内 容评分标准得分扣分扣分原因1施工许可证是否有施工许

2、可证10分2建设单位发包行为 是否存在违法发包20分3质量安全责任制落实情况设计变更建设单位执行重大变更审批情况10“两书”签订情况：建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案10分缺一个扣2分文明城市长效管理及扬尘控制按要求设置围挡5按要求设置冲洗台5按要求设置沉淀池、排水沟5文明施工及长效管理相应措施5在超过一定规模危险性较大分部分项工程专家论证报告中签注意见并落实措施5组织签订施工单位之间安全生产管理协议54按合同约定资金支付情况工程款、监理费等支付凭证20检查人签字：被检查单位负责人签字： 得失分情况常州市建筑市场综合考核用表之三（项目综合情况）项目编号： 检查日期： 施工单位（1

3、00分） 序号检查项目检 查 内 容评分标准扣分情况得分情况扣分原因1企业管理（2分）信用管理手册使用（2分）分包企业是否按规定办理 信用管理手册每项扣1分，最多扣2分2项目部管理（18分）项目经理（注册建造师）到岗履职情况（4分）项目经理应本人签署工程建设有关文件（4分） 未签署或非本人签署，扣4分或非本人签署，扣3分组织机构建立情况（2分）建立以项目经理为首，由项目部管理人员以及专业、劳务分包单位、班组长组成的项目管理机构管理机构未建立，扣2分，建立不完善，扣1分项目部主要管理人员配备情况（4分）项目应配备技术负责人、质量员、安全员、施工员缺一人，扣1分，最多扣4分项目部主要管理人员履职情

4、况（4分）项目部人员应到岗履职。一人未到岗，扣1分，最多扣4分建筑市场管理台账使用情况（4分）建筑市场管理台账填写应规范（2分）。未使用或填写不规范，扣2分涉及市场管理的相关附件应归档齐全（2分）。未归档，扣2分，归档不全，扣1分3承发包行为（40分）“三包一靠”行为检查情况（20分）施工项目发现违法分包、转包、挂靠行为的。发现一起，扣10分，最多扣20分资质管理（10分）总包单位是否对其分包单位情况进行核查，并报建设、监理审批。未报审，扣10分，报审不全，扣6分合同管理（10分）分包合同是否按规定进行备案一项未备案，扣5分，最多扣10分4劳务队伍管理（40分）农民工投诉处理网络建设（2分）项

5、目部建立农民工工资投诉处理网络情况未建立扣2分，建立不完善扣1分农民工工资管理（26分）项目部应配备专（兼）职劳务员（5分）未配备劳务员，扣3分，未履职，扣2分项目部应实行从业人员实名制管理，对现场农民工进行登记并每天上班考勤。考勤情况应公示并至下个月。（11分）未实行实名制，扣5分，未考勤或考勤不全，扣4分，考勤情况未公示扣3分。项目部应负责或监督对已退场的农民工完成工资结算并约定工资结清时间，并留档备查。（10分）未留档或存档不全虚假扣6分，工资结算单无全部农民工签字或只有班组长一人签字扣5分。农民工权益义务告知（7分）项目部应就农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务进行全员告知（

6、5分）未告知，扣5分，告知不全，扣4分。九牌一图（5分）九牌一图应设置齐全，其中：农民工权益告知牌中项目经理手机应公示（5分）设置不齐全，一项扣0.5分，权益告知牌手机未公示或公示错误扣3分，最多扣5分检查人签字：被检查单位负责人签字：得分扣分情况“三包一靠”指违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法行为。 总包单位核查分包单位情况包括企业资质证书、安全许可证、企业信用手册等。常州市建筑市场综合考核用表之三（分包工程）项目编号： 检查日期： 施工单位（100分） 装饰装修 幕墙 安装 钢结构 桩基 智能化 消防 其他 劳务分包单位分包内容项 目经 理序号检查项目及分值检查内容扣分标准扣分得分扣分原

7、因1企业管理（20分）分包方是否具备相应资质，是否具备信用手册承包方无资质扣20分，无信用手册扣15分。2合同管理（20分）施工合同是否按规定签订备案未按规定签订扣20分，未备案扣15分3市场行为（20分）经查实其分包项目发现违法分包、挂靠、转包行为的发现一起，扣20分4项目管理专业分包（10分）专业分包单位现场应设立管理机构，配备管理人员并到岗履行相应职责。未设立，扣10分未配备，扣8分未履职，扣8分 5劳务分包（10分）劳务分包单位现场应设立劳务负责人，并履行相应职责。未配备，扣10分，未履职，扣6分6农民工实名制管理（30分）分包单位建立所属分包项目的农民工工资投诉处理网络情况，并报总包

8、备案（2分）未备案，扣2分分包单位应配备专（兼）职劳务员（3分）未配备，扣3分分包单位应实行从业人员实名制管理，所属分包项目农民工进行登记并每天上班考勤。考勤情况应公示并至下个月。并报总包备案（10分）未备案，扣10分分包单位应负责对已退场的农民工完成工资结算并约定工资结清时间，并留档备查。同时报总包备案（10分）未备案，扣10分分包单位应就农民工合同形式、考勤义务、投诉程序等权益和义务进行全员告知，并报总包备案（5分）未备案，扣5分检查人签字：被检查单位负责人签字：得分扣分情况注：专业分包企业第5项不考核，劳务企业第4项不考核常州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量一）项目编号 检查日期：施

9、工单位（100分） 序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1工程质量行为及工程资料（50分）质量责任制履行情况，项目经理及相关的工程管理人员配备及到岗情况（5分）缺一项（人）扣2分总分包管理资料及措施（5分）缺一项扣2分施工组织设计及专项施工方案编制和审批情况；质量技术措施制定及质量技术交底情况（5分）缺一项扣2分设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（2分）缺一项扣2分必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；工序资料同步、真实、规范、齐全（5分）缺一项扣2分对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验；原材料进场验收资料完善、规范（6分）缺一项扣2分对涉及

10、结构安全的试块、试件及有关材料进行取样检测；见证取样数量及检测结果情况（6分）缺一项扣2分项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。（4分）缺一项扣2分定期组织质量隐患排查、及时消除质量隐患情况；落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改情况（4分）缺一项扣2分对施工现场作业人员进行岗前质量教育组织情况；建筑施工特种作业人员操作资格证书审核情况（4分）缺一项扣2分严重质量问题按规定处理情况；质量事故按规定报告情况（4分）缺一项扣2分2实物质量（45分）抽查工程实体质量（4

11、5分）违反强制性条文的一处扣5分违反强制性标准的一处扣2分观感质量较差的扣125分其它质量问题扣15分3创优治劣情况（5分）根据创优申报及质量通病防治落实专项施工方案及现场实施情况（5分）未制定创优方案扣3分未按创优专项方案落实施工扣2分检查人签字： 被检查单位负责人签字：得分扣分情况常州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量二）项目编号 检查日期：工程实体质量抽测（100分）单位名称抽测地点工程名称抽测日期抽测项目及分值部位设计值抽测数据得分扣分原因混凝土强度（30分）轴线尺寸（10分）楼层标高（10分）现浇板厚度（10分）重要构件几何尺寸（10分）原材料抽检情况（30分）总分（100分）得分

12、扣分情况对工程实体质量抽测、检查意见检查人签字：被检查单位负责人签字：常州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量三 分包工程）项目编号 检查日期：施工单位（100分） 装饰装修 幕墙 安装 钢结构 桩基 序号检查项目检查内容扣分标准扣分得分扣分原因1工程质量行为及工程资料（50分）质量责任制履行情况，项目经理及相关的工程管理人员配备及到岗情况（5分）缺一项（人）扣2分总分包管理资料及措施（5分）缺一项扣2分施工组织设计及专项施工方案编制和审批情况；质量技术措施制定及质量技术交底情况（5分）缺一项扣2分设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（2分）缺一项扣2分必须按照工程设计图纸和技术标准组织

13、施工，不得偷工减料；工序资料同步、真实、规范、齐全（5分）缺一项扣2分对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验；原材料进场验收资料完善、规范（6分）缺一项扣2分对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行取样检测；见证取样数量及检测结果情况（6分）缺一项扣2分项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。（4分）缺一项扣2分定期组织质量隐患排查、及时消除质量隐患情况；落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改情况（4分）缺一项扣2分对施工现场作业人员进行岗前质量教

14、育组织情况；建筑施工特种作业人员操作资格证书审核情况（4分）缺一项扣2分严重质量问题按规定处理情况；质量事故按规定报告情况（4分）缺一项扣2分2实物质量（45分）抽查工程实体质量（45分）违反强制性条文的一处扣5分违反强制性标准的一处扣2分观感质量较差的扣125分其它质量问题扣15分3创优治劣情况（5分）根据创优申报落实专项施工方案及现场实施情况（5分）未制定创优方案扣3分未按创优专项方案落实施工扣2分检查人签字： 被检查单位负责人签字：得分扣分情况常州市建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工一）项目编号： 检查日期：（施工单位安全履责情况100分）序号检查项目检查情况及扣分办法扣分得分扣

15、分原因1施工企业管理（20分）每缺一项安全制度扣2分每缺一次定期安全检查扣3分未按规定实施安全标准化扣510分未建立项目安全管理体系扣10分2项目部管理（20分）公司与项目部未签订安全责任书，未签订总分包安全生产协议的扣5分；未制订各类制度与操作规程，缺一项扣1分未按规定进行安全标准化自评扣5分。未落实安全技术交底扣5分；未定期或按要求开展安全检查的扣5分，上级文件未落实，扣5分未在规定时间内将隐患整改到位的扣510分。安全资料中项目经理有代签字现象发现一起扣2分。3持证上岗（10分）未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册扣5分。未持有效证件上岗发现一人扣2 分4教育培训计划制定和实施（

16、10分）未编制教育培训计划扣5分；未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）扣25分。5标准化施工（20分）无绿色、文明施工创建计划，扣5分无扬尘控制措施，扣5分标准化施工台帐不齐全扣510分无绿色、文明费用投入清单扣2分6验收及设备登记（10分）未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，设备、设施未验收合格即投入使用的每项扣5分；机械设备未按规定检测和办理使用登记的扣10分。7施工方案及专家论证（10分）危险性较大分部分项工程未编制方案的扣10分，审批手续不规范的扣3分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣510分。检查人签字： 被检查单位负责

17、人签字：得分扣分情况常州市建筑市场综合考核用表之五（安全生产文明施工二）项目编号： 检查日期： 工程实体安全（100分） 检查部位序号检查项目检查情况及扣分办法扣分得分扣分原因1安全防护设施（15分）脚手架搭设不符合规范每一处扣2分。临边洞口不符合规范每一处扣2分基坑支护不符合规范扣每一处扣3分人行通道无防护每一处扣5分工具式脚手架未按规范安装与使用每一处扣2分满堂脚手架搭设不符合规范每一处扣2分。卸料、移动平台搭设不符合规范每一处扣2分。特种作业人员无证操作、作业人员安全防护用品未使用发现一人扣2分。（其他隐患酌情扣分，直至扣完15分）2模板支撑工程（10分）模板未按方案或规范搭设每一处扣2

18、分施工现场无验收工具扣2分3机械设备使用管理（10分）起重设备作业区内有其他设施而无防护措施的扣3分；未执行机械日常验收、保养制度的每台次扣2分；起重机械未规范使用吊索具的一处扣2分；附墙装置不按规定设置的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。4安全用电（10分）外电防护措施不到位擅自施工的扣2分；三级配电二级保护不到位的扣4分；电气元件不齐全一处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣1分；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。5消防管理（10分）施工现场无消防平面布

19、置图的扣2分；防火重点部位消防措施不到位的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分；现场使用劣质易燃安全网扣5分，存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。6标志标牌（10分）安全标志设置不全每一处扣1分图牌不全每缺少一块扣1分。7文明施工（15分）未落实门卫制度及责任人的扣2分；出入口未落实文明措施的扣3分；冲洗设备损坏或不使用扣5分；材料堆放无序的扣25分；生活或建筑垃圾未集中堆放扣3分；扬尘等控制不力的扣515分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完15分。8后勤管理（10分）食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；宿舍中使用大功率电器、液化气的扣510分；生活垃圾未入箱的每一处扣1分；排水不

20、畅有积水扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。存在其他问题酌情扣分，直至扣完10分。9违反强条（10分）违反强制性条文情况，一次扣5分检查人签字： 被检查单位负责人签字：得分扣分情 况常州市建筑市场综合考核用表之六（监理单位）项目编号： 检查日期：序号检查项目检查内容和分值分配扣分得分扣分原因一现场监理人员和监理机构管理（25分）1.监理规划的编制、审核等均应符合监理规范规定，并严格执行（2分）。2.监理实施细则的编制、审核等应符合监理规范规定，并严格执行（2分）。3.项目监理部的监理工作制度、工作流程等应制成图牌上墙，内容完整（1分）；办公环境整洁（1分）。4.中标总监应按要求到岗（3分）；

21、变更时手续必须完整（1分）（无变更时总分为4分）。5. 现场监理人员应按要求到岗（2分）；人员变更时手续必须完整（1分）。6.正确使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表的有效版本（2分），监理资料真实、完整、准确（1分）。7.监理日记记录的内容归类正确、完整、连续（1分）；总监及时审阅和签名（1分）。8.项目监理部应按监理规范的要求对分包单位资格进行审查（2分）。9.按规定编制监理月报，内容齐全（3分）。10.对建设、施工单位违规行为应提出监理书面意见，并按规定上报（2分）。二质量控制（35分）1.应结合工程特点编制巡视、旁站和平行检查方案，并分别做好书面记录（2分）。2.按规定时限对施工组织

22、设计提出完整的审核意见，并严格督促施工单位执行（2分）。3.工程材料、构配件和设备进场应按规定报验（1分）；不得将不合格或未经复试合格的材料、构配件、设备按合格同意使用（3分）。4.严格执行检测见证取样制度，不得弄虚作假（2分）。5.按规定参加设计交底及图纸会审（2分）。6.对检验批（分项工程）的验收应按规范规定进行（3分）。7.严格按规定进行工序把关，上道工序未经验收合格不得进入下道工序施工（2分）。8.工程变更符合监理规范要求（2分）；涉及重大设计变更内容的应督促审图（1分）。9.现场工程质量状况与监理资料记录一致（3分）；现场实体观感质量：优（812分），中（48分），差（04分）。三安

23、全生产（35分）1.按规定编制安全监理方案并严格执行（3分）。2.按规定审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大分部分项工程经过专家论证的专项施工方案（2分）。3.危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按规定单独编制安全监理实施细则（2分）。4.按规定审核施工现场三类人员及特种作业人员上岗证和资格证（2分）。5.按规定审查施工机械和设备的验收手续（2分）。6.应定期进行安全生产和文明施工检查（2分）；发现安全隐患，应及时发出监理工程师通知单（2分）；对施工企业拒不整改的，应按规定上报（3分）。7.按规定审查分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况，并有检查记录（2分）。8.现场的安全文明施工状况与监理资料记录一致（3分）；现场安全文明施工，优（812分），中（48分），差（04分）。四进度控制（2.5分）1. 按规定审核施工阶段进度计划，对不符合总进度要求的，督促施工单位采取有效措施（2.5分）。五造价控制（2.5分）1.按施工合同约定，进行工程计量支付监管（2.5分）。检查人签字：被检查单位签字：得分、扣分情况